监督索引号53092400735001000

目录

第一部分 镇康县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、社会应急救援力量参与救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（17）职能转变。镇康县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（18）有关职责分工。

一是与镇康县自然资源局、镇康县水务局、镇康县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①镇康县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府组织较大灾害应急处置工作，组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同镇康县自然资源局、镇康县水务局、镇康县林业和草原局、镇康县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、森林和草原火险、火灾信息。

②镇康县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③镇康县水务局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重点水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

④县防汛抗旱指挥部负责落实镇康县应急指挥机构以及镇康县水务局防汛抗旱的有关要求，执行镇康县应急指挥部指令。

⑤镇康县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑥必要时，镇康县自然资源局、镇康县水务局、镇康县林业和草原局等部门可以提请镇康县应急管理局，以镇康县应急指挥部名义部署有关防治工作。

二是与镇康县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

①镇康县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同镇康县粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②镇康县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据镇康县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记给边境老支书回信和市、县党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锁定安全促发展的目标，进一步落实安全生产责任，提升安全生产监管和应急救援能力。加大安全生产专项整治力度，加快安全生产信息化建设，坚决遏制较大安全事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定向好。

 1、坚持理论学习与业务相结合，处理好工作与学习之间的关系，抓好新修订《中华人民共和国安全生产法》学习，真正做到学法、知法、守法、用法，着力破解不会执法、不敢执法等难题，严厉打击非法违法生产经营行为，积极开展计划执法和“双随机、一公开”执法，严厉行政处罚措施，有效推动工作落实。

 2、持续抓好安全生产专项整治三年行动，强化红线意识和底线思维，认真查找专项整治三年行动存在的短板弱项，坚持源头治理、系统治理、综合治理，切实增强安全生产工作的责任感和使命感，确保专项整治行动取得实实在在效果。

 3、落实安全生产责任制，建立健全安全生产责任体系，压实安全生产党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任。细化职能职责和责任追究制度，全面落实“三个责任”“三个必须”要求。

4、强化宣传教育培训，持续加大安全生产宣传力度，深入推进安全生产“七进”活动，拓展安全生产宣传渠道，大力营造全社会关注和参与安全生产的良好氛围。高度重视安全监管执法人员、企业法人代表、安全管理人员、特种作业人员的教育培训工作，不断提高安全技能和素质。

5、加强应急处置能力建设，进一步完善联动机制体制建设，进一步完善应急救援预案，强化应急演练，细化各项应急措施，落实人力、物力、通讯等各项应急保障，做好协调指挥、应急救援的准备工作。加强应急救援队伍管理，推进应急避难场所的建设，严格执行24小时领导干部带班制度，确保一旦发生事故和灾害，第一时间响应、第一时间应对处置。以更加坚定的信念、更加昂扬的斗志、更加过硬的本领，为全县安全生产、应急管理、防灾减灾作出积极的努力！

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县应急管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础管理股(审批股)、安全生产执法监察大队（政策法规股），所属单位：无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入镇康县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县应急管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县应急管理局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县应急局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县应急局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县应急管理局2022年度收入合计15,923,426.71元。其中：财政拨款收入14,472,657.02元，占总收入的90.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,450,769.69元，占总收入的9.11%。与上年相比，收入合计减少5,881,724.53元，下降26.97%。其中：财政拨款收入减少6,653,129.91元，下降31.49%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加771,405.38元，增长113.55%。主要原因是本单位本年一般公共预算财政拨款收入较上年减少疫情防控物资购置及隔离场所建设项目专项资金14，537，900元；其他收入较上年增加县红十字会转入疫情防控捐款1，243，325.39元。

二、支出决算情况说明

镇康县应急管理局2022年度支出合计19,670,020.82元。其中：基本支出3,368,813.59元，占总支出的17.13%；项目支出16,301,207.23元，占总支出的82.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6,136,563.78元，下降23.78%。其中：基本支出减少3,106.95元，下降0.09%；项目支出减少6,133,456.83元，下降37.62%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因分析：本单位本年增加公用经费付2019年度及2021年度残疾人保障金53，794.99元、付2021年6月安全宣传月宣传材料款10，000.00元、冬春临时生活困难救助省级补助资金178，400.00元等，但较上年减少项目支出疫情防控物资购置专项经费14，537，900.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,368,813.59元，与上年3,371,920.54元相比，减少3,106.95万元，下降0.09%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,728,095.06元，占基本支出80.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640,718.53元，占基本支出的19.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,301,207.23元，与上年相比，减少6，133，456.83元，下降37.62%。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年，镇康县应急管理局项目开支主要用于：冬春救助补助364，400.00元，洪涝灾害、旱灾等救灾救助资金40，000.00元，疫情防控支出8，998，189.84元，春节慰问62，000.00元，农房地震巨灾综合保险70，000.00元，应急物资采购及运费967，292.00元，非财政拨款项目支出用于疫情防控工作资金1，243，325.39元。具体工作开展情况如下：

安全生产监管监察工作完成情况：

2022年，全县发生生产安全事故1起，死亡1人、受伤1人；交通事故接警871起，同比减少102起，受伤223起，同比增加28起，一般事故5起，死亡2人，同比去年减少4人，受伤6人；消防安全共接警出动411起，其中：火灾19起，抢险救援11起，社会救助40起，公务执勤341起，出动消防车辆491次，消防人员1908人次，抢救和保护财产价值351.8万，火灾起数同比下降24％，无人员伤亡，直接经济损失35.334万元，同比上升646.86％；上报自然灾害灾情16期，涉及受灾群众9126户39808人，因灾死亡1人，直接经济损失4536.19万元，其中：农作物受灾面积4621.54公顷，成灾面积2184.53公顷，绝收面积658.82公顷，经济损失3588.24万元；受灾民房847户1161间，一般受损846户1158间。

及时配齐了乡（镇）级安全员7名，村（社区）安全管理员和灾害信息员75名，将乡镇安监员的安监津贴按照220元/月的国家标准列入工资统发；成立组建镇康县应急管理综合行政执法大队，核定事业编制7名（其中：大队长1名、副大队长1名）；落实党委政府的领导责任；落实部门的监管责任，年内召开联席会议4次，开展联合执法检查3次；落实行业部门责任，切实抓好专项整治。非煤矿山企业检查17家27次，立即停止建设矿山2座（核桃箐和茶山石膏矿），责令停产整改1户（鸿骏矿业），排查隐患37项，已整改35项，整改率95%，其他正在整改当中；消防安全检查企业57家次，排查隐患70项，已整改70项，整改率100%，采取行政处罚2家场所，罚款0.1万元；道路交通检查企业12家次，排查隐患21项，已整改21项，整改率100%。4.建筑施工检查企业23家次，排查隐患28项，已整改26项，整改率93%，已提请县政府挂牌督办重大隐患和突出问题企业1户（南伞园区农贸市场建设项目）；燃气检查企业3家次，排查隐患8项，已整改8项，整改率100%；烟花爆竹：年内共检查企业24家次，排查隐患25项，已整改25项，整改率100%。旅游：共检查企业17家次，排查隐患5项，已整改5项，整改率100%；工贸企业：对涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间作业进行了专项整治。共检查企业10家次，排查隐患18项，已整改16项，整改率89%，行政处罚2家，罚金2.3万元；危险化学品及民用爆炸物品：共检查企业19家，排查隐患21项，已整改21项，整改率100%，行政处罚2家，罚金1.2万元；特种设备：共检查特种设备使用单位7户，发现安全隐患1项，已整改1项，整改率100%。

防灾减灾救灾工作：

制定《镇康县“1262”精细化预报预警与响应联动工作机制》，落实叫醒、叫应机制，强化气象预警和应急响应联动，提升暴雨、强对流天气等气象灾害防范应对工作水平迅；落实村（社区）灾害信息员A/B角制度，明确主要负责信息员工作75人，辅助信息员工作75人，分管领导7名、乡（镇）信息员7人，县乡两级信息员参加省、市两级组织的业务工作视频培训2次；组织县乡两级信息员到市级培训1次，到省级培训1次；持续做好突发事件总体预案、生产安全事故、危化品事故、非煤矿山事故、自然灾害救助、工贸企业事故、地质灾害、防汛抗旱、抗震救灾、森林防灭火预案等10个应急预案的修订完善工作，切实强化全县突发性事件、安全生产、自然灾害等的应对能力；做好救援物资储备保障。目前，全县共储备省级救灾帐篷1406顶、彩条布1368件，日常救灾物资储备可及时实施临时安置和救助；做好救灾物资资金发放，截至目前，已发放到位救灾资金405万元，其中：2022年中央自然灾害救灾资金（冬春荒救灾资金）315万元，2022年省级冬春荒救灾资金50万元，2022年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）40万元；冬春荒救灾物资累计发放被子600张、军大衣450件、毛毯270件。

疫情防控各项工作：

2022年，累计采购1350.4万元物资，累计发放29种物资，价值1448万元，其中：N95口罩94万只、医用外科口罩430万只、消毒液82.62吨、免洗手液1.9万瓶、酒精69.25吨、防护服13万套、面屏12.9万个、手术衣17万件、手术帽15.9万顶、手套32万双、长靴套9.9万双、鞋套8.8万双、体温枪1751支、眼罩2300副、大伞326把、帐篷904顶、帐篷布285张、被子3094套、床1072张、酒精喷壶1229个、喷雾器123个。有效保障了“2·23”“9·13”“9·21”“10·02”疫情物资供应；做好包段守边和网格化管理各项工作。严格落实县委、县政府和县应对疫情工作领导小组指挥部关于包段守边、网格管理的各项工作措施，执勤卡点由实职科级领导带班，严格执行“四严格四严禁”工作纪律，年内未发生执勤干部、民兵“破环”外出情况；明确专人负责网格管理，在年内4波疫情处置期间，扎实做好网格区风险排查、信息核查、政策宣传、封闭管控、服务群众等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,228,749.02元，占本年支出合计的92.67%。与上年相比减少6,904,894.52元，下降27.47%，主要原因分析：本单位本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少疫情防控物资购置及隔离场所建设项目专项资金1453.79万元，故支一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出260,739.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，与上年202,976.96元相比，增加577,63.02元，同比增长27.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出10,049,370.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.13%。与上年17,407,973.36元相比，减少7,358,603.28元，同比下降42.27%。主要用于新冠疫情防控、行政单位医疗、事业单位医疗、生育保险单位部分等；

3.灾害防治及应急管理（类）支出7,918,638.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.44%。与上年7,522,693.22元相比，减少395,945.74元，同比下降42.27%。主要用于商品和服务支出中的专用材料费及其他商品和服务支出等；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为251,000.00元，支出决算为10,400.00元，完成年初预算的4.14%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,400.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为251,000.00元，支出决算为10,400.00元，完成年初预算的4.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,400.00元，完成年初预算的10.4%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本部门严格执行中央八项规定，积极响应厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,946.05元，下降63.31%。其中：本年未发生因公出国境事件，因公出国（境）费支出决算与上年同期相比无增减变化；本年未发生公务用车购置，公务用车购置费支出决算与上年同期相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少10,478.05元，下降50.19%；公务接待费支出决算减少7,468元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本年有公务接待费未付，公务接待费支出为0，以及本单位本年有未支付完的公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康县应急管理局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。          

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县应急管理局部门2022年机关运行经费支出513,953.12元，比上年增加67,301.33元，增长15.07%,主要原因分析：疫情不断突发，应对疫情工作日常办公费用增长。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县应急管理局部门资产总额1,307,178.92元，其中，流动资产715,090.12元，固定资产592,088.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,176,011.99元相比，本年资产总额增加131,166.93元，其中固定资产增加328,926.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县应急管理局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县应急管理局部门整体支出绩效自评金额19,670,020.28元，项目绩效自评金额16,301,207.23元，共9个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县应急管理局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

 （详见公开表13）

 (三）项目支出绩效自评表

 （详见公开表14）

五、其他重要事项情况说明

镇康县应急管理局2022年年初在建工程（工业园区疫情防控集中隔离安置场所建设）709400元，本年转列支出306900万元，转固定资产，房屋及构筑物增加402500元。故新增固定资产402500元，减少在建工程709400元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400735001111