监督索引号53092400336001501000

目 录

第一部分 镇康县军弄中学概况

一、主要职能

二、部门单位基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县军弄中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管单位的教育规章和政策。

2.研究提出学校教育改革与发展战略、发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的措施及教育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

3.坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作。

4.督促、检查、落实学校的教育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；不断强化初中学生学业水平考试，理科实验基本操作考核工作。

5.研究制定、组织实施初级中学现代教育技术及教育装备发展规划。

6.配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育专款的管理；认真做好教育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设。

7.建立健全家庭经济困难学生资助体系。实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育及相关社会服务。

8.配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

9.按照干部和教师的在职、编制数和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

10.负责本校财务和基建管理筹措资金，改善办学条件等工作；统筹管理教育经费；正确、规范使用教育经费，严格按照相关规定执行教育基建投资程序及教育收费政策。

11.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。  

12．拟订学校体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定本校体育竞赛制度，负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全校各类体育健身活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.高度重视，实行分层责任制，狠抓班子、教职工队伍建设。

2.革新德育理念，营造良好的育人环境；完善控辍保学工作方案，抓实学校控辍保学工作，继续加大控辍保学工作力度。把初中部失学率控制在1.8%以内。完成招生计划，提高巩固率，初中阶段毛入学率达100%以上。

3.深耕精细化管理、深研校本教材、狠抓过程管控，助力教育教学工作再上新台阶。

4.变革后勤保障理念，提升服务质量；加大学校硬件建设投入，不断改善办学条件，做好教师教案、笔墨等必要办公用品的购买和准备工作。

5.群团组织建设稳步推进，助力学校的发展；充分发挥工会“桥梁和纽带”的作用，组织实施4次法定节日慰问，组织至少2次课赛活动。

6.抓好教育惠民政策落实，教育资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县军弄中学共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、团总支。镇康县军弄中学所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县军弄中学2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县军弄中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县军弄中学2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、镇康县军弄中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、镇康县军弄中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、镇康县军弄中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县军弄中学2022年度收入合计6387165.74元。其中：财政拨款收入6387165.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少61419.89元，下降0.95%。主要原因是：因2022年无人员增加，故本年收入比上年减少；其中：财政拨款收入减少53199.99元，下降0.83%；主要原因是：因2022年无人员增加，故本年收入比上年减少；上级补助收入增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动；事业收入增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动；经营收入增加0元，增长0%，比上年同期无变动，主要原因是：本单位无经营收入；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，比上年同期无变动；其他收入减少8219.9元，下降100%，主要原因是：本单位2022年无其他收入，故本年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县军弄中学2022年度支出合计6818803.61元。其中：基本支出5337917.59元，占总支出的78.28%；项目支出1480886.02元，占总支出的21.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加267069.61元，增长4.08%。主要原因是：本年学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加。其中：基本支出增加706871.12元，增长15.26%，主要原因是：2022年补缴2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪；项目支出减少439801.51元，下降22.9%，主要原因是：2022年9-12月份学生营养餐由镇康县教育体育局支付；上缴上级支出增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动；经营支出增加0元，增长0%，与上年同期无变动，主要原因是：本单位无经营支出；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县军弄中学机构正常运转的日常支出5337917.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5311213.99元，占基本支出的99.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26703.60元，占基本支出的0.5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县军弄中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1480886.02元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出803357.72元，占项目支出54.24％，主要用于维护维修工作，购买办公用品，在职人员培训、学生保险等保障办公设备正常运行及教育教学运转。

2.义务教育营养膳食补助支出216708.3元，占项目支出14.63％，主要用于补助学生在校就餐伙食，进一步改善学生生活水平，提高学生身体素质，提升义务教育巩固率。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出460820元，占项目支出31.11％，主要用于补助在校家庭经济困难学生，进一步改善困难学生生活水平，提升义务教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县军弄中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6818803.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加275289.51元，增长4.21%，主要原因是2022年补缴2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6163278.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.39%。与上年相比，增加285064.78元，增长4.85%，主要原因是：本年度教师数较上年增加5人。主要用于支付人员工资；支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和采购办公用品；支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划。

2.社会保障和就业（类）支出315401.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。与上年相比，减少36360.88元，下降10.34%，主要原因是：2022年养老保险单位部分未全部缴清。主要用于在职教师的养老保险、职业年金支出，并保障在职教师享受社会保障。

3.卫生健康（类）支出340123.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。与上年相比，增加26585.61元，增长8.48%，主要原因是：本年度教师数较上年增加5人。主要用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县军弄中学2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县军弄中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

镇康县军弄中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本单位未编公务接待预算，也未发生公务接待费用。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县军弄中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县军弄中学资产总额5446782.34元，其中，流动资产455810.27元，固定资产4990972.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404078.52元，其中固定资产减少137969.76元；主要原因是：1.固定资产折旧增加，2.银行存款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

镇康县军弄中学2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支持情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县军弄中学整体支出绩效自评金额1663982.24元，项目绩效自评金额1480886.02元，共3个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

镇康县军弄中学2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001501111