监督索引号53092400336001301000

目 录

第一部分 镇康县忙丙中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县忙丙中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责整个学校的管理，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长，依法行政，依法治教，依法治校。

1.抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2.抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4.抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、继续推进教育教学质量，着力培养有特色富有创新精神的高素质教师队伍。

教学质量是学校的立校之基，一年来，我校把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量。

2、继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平的教师队伍。

人才是学校发展的根本。建设一支高水平的教师队伍，是学校上质量上水平的关键所在。要坚持党管人才的原则，从思想上高度重视、从机制上不断优化、从政策上适当倾斜、从经费上加大投入，为人才的培养、引进、使用和稳定创造良好的制度、机制和政策环境。高度重视青年人才培养，关心和爱护青年人的成长，注重加强对青年教师教学能力和科研能力的培养，促进青年教师综合素质的提高，造就一大批具有创新能力和发展潜力的中青年教学和学术骨干，形成可持续发展的人才学术梯队。

3、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

依法治校、科学管理是推进学校科学发展的重要措施。面对学校办学的新形势、新任务、新目标和新要求，必须不断完善内部治理结构，创新管理机制。继续改革和不断完善学校内部管理体制。根据学校发展需要，进一步优化调整机构，明确职责范围，理顺关系，强化岗位责任，完善各类人员考核办法。继续深化人事制度改革，探索实施全员聘任制的有效途径，以业绩和质量为导向完善分配制度，建立健全激励和约束机制。继续完善管理重心下移工作，进一步明确责、权、利的关系，充分发挥学校在教育教学、教研和学科建设中的主体作用。

4、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

当前加强和谐学校建设就是要立足学校实际，以解决师生员工最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，深化内部改革，激发创新活力，弘扬校园文化，营造和谐氛围，促进学校发展。以营造稳定的校园秩序为目的，落实“谁主管谁负责”的工作要求，切实抓好师生安全教育，完善突发事件应急处置机制，加大学校周边治安综合治理力度，推进平安校园建设。

5、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

进一步完善公共基础设施建设，整治和优化校园环境，为师生员工提供优质、高效、便利的工作、学习和生活环境与条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县忙丙中学共设置7个内设机构，包括：综合办公室、总务处、教务处、安全处、德育处、财务室、团总支。镇康县忙丙中学所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县忙丙中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县忙丙中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙中学2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件1-14）

空表说明：

1.镇康县忙丙中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表；

2.镇康县忙丙中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表；

3.镇康县忙丙中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开1）》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙中学部门2022年度收入合计9688369.94元。其中：财政拨款收入9688369.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加26867.35元，增长0.28%。其中：财政拨款收入增加26867.35元，增长0.28%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。主要原因分析（学生人数增加，办公经费增加，各项惠民资金增多）。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙中学部门2022年度支出合计10476064.06元。其中：基本支出7692718.47元，占总支出的73.43%；项目支出2783345.59元，占总支出的26.57%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加1138092.35元，增长12.19%。其中：基本支出增加146125.96元，增长1.94%；项目支出增加991966.39元，增长55.37%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因分析（教师变动，新教师入职，工资福利支出增加，2021年度部分社会保险缴费在2022年度支付；2021年度未支付项目资金在2022年度支付）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县忙丙中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7692718.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7651255.83元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41462.64元，占基本支出的0.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县忙丙中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2783345.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:对个人和家庭的补助2044185.52元、商品和服务支出573045.37元、专用设备购置131700元、卫生健康支出34414.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10441649.36元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加1103677.65元，增长11.82%，主要原因分析：教师变动，新教师入职，工资福利支出增加，2021年度部分社会保险缴费在2022年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9518489.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。与上年相比，增加1287389.18元，同比增长15.64%。主要原因是：本年度教师数较上年增加3人。主要用于支付教师工资，学校日常办公支出，校舍修缮，办公设备购置，教师培训，营养膳食改善计划，家庭经济困难学生生活补助等。

2.社会保障和就业（类）支出447579.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。与上年相比，减少156220.32元，同比下降25.87%。主要原因是：2022年养老保险单位部分未全部缴清。主要用于机关事业养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出475580.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。与上年相比，减少27419.5元，同比下降5.45%。主要用于教师医疗保险、生育保险、大病保险支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。(本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县忙丙中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。          

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县忙丙中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县忙丙中学部门资产总额18573359.49元，其中，流动资产1431758.44元，固定资产17141601.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少1616012.23元，其中固定资产减少583428.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县忙丙中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件12）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，忙丙中学各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

(二）部门整体支出绩效自评表（详见附件13）

(三）项目支出绩效自评表（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

镇康县忙丙中学2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001301000