监督索引号53092400336101000

目录

第一部分 云南省镇康县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省镇康县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1) 本校认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

(2) 本校是一所全日制完全中学。全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是聚焦根本保证，加强学校党建工作。把党的政治建设摆在首位，教育引导广大干部师生牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是聚焦根本任务，推进立德树人。把德育摆在更加重要的位置，丰富育人载体，创新育人方式，构建长效机制，写好立德树人新文章。三是聚焦高考成绩，做好高考备考工作。学校重点抓好每年高考备考工作，落实高考备考从高一抓起的工作理念，同步推进高一、高二年级教学成绩提升。四是聚焦课堂效率。继续规范集智备课制度，打造高效课堂，培养一批能驾驭新课堂、适应新高考的智慧型教师。五是聚焦教师培养，全面加强教师队伍建设。抓好教育“引智”工程和教师人才引进工作，配齐高中教师队伍，下苦功培养适应未来教育变革的新型教师。六是聚焦疫情防控。认真贯彻落实省市县关于疫情防控工作的具体部署，汲取教训，查找漏洞，补齐短板，做到“早发现、早报告”，切实慎终如始抓紧抓实抓细校园疫情防控工作。

2022年高考一本上线75人，600分以上人数20人。有10名同学被211大学录取，有12名同学被985大学录取，一本和600分以上人数成为全市提升较快的学校。中考综合评价名列全市第1名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省镇康县第一中学共设置4个内设机构，包括：“三处一室”即：教务处、政教处、总务处、办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省镇康县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省镇康县第一中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省镇康县第一中学2022年末实有人员编制239人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制239人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员255人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（云南省镇康县第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（云南省镇康县第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省镇康县第一中学2022年度收入合计47,418,789.1元。其中：财政拨款收入45,318,958.83元，占总收入的95.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,099,830.27元，占总收入的4.43%。与上年相比，收入合计减少2,136,634.25元，下降4.31%，主要原因是：本年度收普通高中学生学费及住宿费2302200元，已缴县财政专户管理，暂未在本年度申请拨付使用，未行成本年事业收入，故本年度收入合计小于上年。其中：财政拨款收入增加6,390,863.76元，增长16.42%，主要原因是：本年度在职人员增加15人，增加在职人员工资收入1,120,000元；普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金等项目资金5,000,000元，由原县教育体育局转拨改为县财政直拨到本单位，故一般公共预算财政拨款大于上年度；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上级补助收入；事业收入减少2,088,550元，下降100%，主要原因是：本年度收普通高中学生学费及住宿费2,302,200元，已缴县财政专户管理，暂未在本年度申请拨付使用，故本年度事业收入为零，小于上年度；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；附属单位上缴收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少6,438,948.01元，下降75.41%，主要原因是：本年度普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金等项目资金5,000,000元，由原来县教育体育局转拨改为县财政直拨到本单位，故其他收入小于上年度。

二、支出决算情况说明

云南省镇康县第一中学2022年度支出合计50,151,759.76元。其中：基本支出39,876,496.98元，占总支出的79.51%；项目支出10,275,262.78元，占总支出的20.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,174,361.12元，下降5.95%，主要原因分析：本年度事业收入小于上年2,090,000元，减少相应资金安排的日常公用支出；电脑、打印机等办公设备购置较上年减少3,558,800元；故本年支出小于上年。其中：基本支出减少1,874,626.93元，下降4.49%，主要原因分析：本年度事业收入小于上年2,090,000元，减少相应资金安排的日常公用支出，故本年度基本支出小于上年。；项目支出减少1,299,734.19元，下降11.23%，主要原因分析：本年度普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助项目590,000元、普通高中国家助学金项目250,000元、普通高中建档立卡贫困户免学杂费补助项目340,000元等待学期末跨年度发放使用，故项目支出小于年度。；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元；与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2021及2022两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省镇康县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,876,496.98元，与上年相比，减少1,874,626.93元，下降4.49%，主要原因分析：本年度事业收入小于上年2,090,000元，减少相应资金安排的日常公用支出，故本年度基本支出小于上年。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,156,919.15元（其中：平均工资福利支出137,111.33元/年/人），占基本支出90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,719,577.83元，占基本支出的9.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省镇康县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,275,262.78元，与上年相比，减少1,299,734.19元，下降11.23%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育保障专项经费（家庭经济困难寄宿生生活补助、营养改善计划资金、公用经费等）支出1,632,386.7元；普通高中专项经费（建档立卡贫困户学生补助、建档立卡贫困户免学杂费补助、国家助学金、优秀高三毕业生奖学金、择优生奖学金、少数民族生生活补助、援建教师工资及经费、疫情防控工作经费等）支出8,642,876.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省镇康县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出46,247,564.89元，占本年支出合计的92.22%。与上年相比增加5,209,742.78元，增长12.69%，主要原因分析：本年度在职人员增加15人，增加在职人员工资支出1,120,000元；普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金等项目资金支出5,000,000元，由原来县教育体育局转拨改为县财政额度下达到本单位，增加财政拨款支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出41,442,776.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。与上年相比，增加5,607,249.89元，同比增长15.65%。主要用于：人员工资福利支出和机构运转支出；

2.社会保障和就业（208类）支出2,334,281.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。与上年相比，减少621,637.44元，同比减少21.03%。主要用于：缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

3.卫生健康（210类）支出2,470,506.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。与上年相比，增加224,130.33元，同比增长9.98%。主要用于：缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险。

除以上教育（205类）支出、社会保障和就业（208类）支出、卫生健康（210类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,900元，支出决算为20,279.81元，完成年初预算的29.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%(本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,279.81元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省镇康县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,900元，支出决算为20,279.81元，完成年初预算的29.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,279.81元，完成年初预算的41.81%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,692.09元，下降52.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变动%；公务用车运行维护费支出决算减少22,692.09元，下降52.81%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度受“2.23”及“9.21”两轮疫情防控隔离因素影响，减少公用车使用率，故公务用车运行维护费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：公务出差、学生家访下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度无相关接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无相关接待工作发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省镇康县第一中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省镇康县第一中学资产总额23,224,054.76元，其中，流动资产5,257,971.37元，固定资产17,000,374.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程470,506元，无形资产495,203.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,141,790.37元，其中：固定资产减少581,038.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省镇康县第一中学政府采购支出总额50,350元，其中：政府采购货物支出50,350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年云南镇康县第一中学单位部门整体支出绩效自评金额50,151,759.76元，项目绩效自评金额10,275,262.78元，共17个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，云南镇康县第一中学各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

云南省镇康县第一中学2022年度部分项目资金涉密，故在项目支出绩效自评表中不体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336101111