监督索引号53092400171101000

目 录

第一部分 镇康县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能；2.负责职工政治引领和思想教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各乡（镇）工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。5.健全服务职工体系，指导各乡（镇）职工服务阵地建设。6.落实工会干部协管工作机制，协助各乡（镇）党委和县直有关部门管理乡（镇）工会和县直基层工会领导干部。负责全县工会干部职工的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。7.承担县委、县政府和上级工会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.把握重心，服务大局，主力军作用进一步发挥

（1）加强职工思想引领。坚持不懈在职工中开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，用党的创新理论武装职工。积极开展“忠诚拥护‘两个确立’、坚决做到‘两个维护’”主题读书会，开展“说出你的爱 喜迎二十大”诵读活动，让全体党员干部职工在深入交流中不断提高政治学习能力和素养，牢牢把握政治方向，坚定政治立场。组织全体干部职工收看党的二十大开幕会和闭幕会，聆听了习近平总书记重要讲话，并撰写了个人感悟。

（2）打造职工文化品牌。县总工会以培育和践行社会主义核心价值观为主线，开展“玫瑰书香”女职工主题阅读活动、组织职工参加“玫瑰书香•心向未来”诗歌朗诵比赛和“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动；推荐临沧市“最美女职工标兵岗”1个，“最美女职工”3人；组织3名职工参加临沧市诗歌朗诵比赛；组织全县干部职工开展工间操比赛，共45支队伍，60多家单位,1200多名干部职工报名参加，其中29支队伍获奖；组织全体干部职工参加组织“喜迎二十大 奋进新征程”歌咏比赛；参加镇康县第一届新时代文明实践志愿服务项目大赛，荣获“铜奖”；组织学习“感动临沧2021年度人物”、2022年参加冬残奥会临沧镇康籍运动员李太云、“最美校长”张桂梅、“云南省人民满意的公务员”何红梅等先进人物事迹，并及时做好宣传，营造学习先进、对照先进、赶超先进的浓厚氛围。组织职工参与安全生产法知识竞赛12人。联合县卫健局组织开展基层卫生健康技能竞赛，共100余人参赛。开展“安康杯”竞赛，覆盖职工5000余人。

（3）大力弘扬劳模精神。组织开展镇康县第四届劳动模范的评选活动；开展“五一”系列活动，评选出“五一巾帼标兵岗”5个，“五一巾帼标兵”10人；开展“劳动者风采”活动，联合融媒体中心对5名县级劳动模范进行宣传，倡导全县广大职工群众向各级劳模学习，用劳模的优秀品质和先进事迹感召职工、引领社会；慰问县级劳动模范15人，发放慰问金0.75万元；做好劳模管理服务工作，对我县45名各级劳模和先进工作者（含享受待遇）违纪违法情况进行核查；成功申报“苏子君劳模创新工作室”为“省级劳模创新工作室”，切实把工人阶级伟大品格和劳模精神作为激励职工奋斗的强大动力，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（4）广泛开展技能培训。积极组织职工技能培训，在县职教中心举办2022年职工（农民工）技能取证培训，共培训保育师和面点师91名。完成农民工引导性培训1014人。组织工会干部参加各类培训18人次。

（5）助力全县重点工作。一是持续开展每周五“爱卫日”包保责任区环境卫生整治，落实创卫和“7个专项行动”，抓实“创慢”工作，完成“健康单位”和“健康小屋”、节能机关、节水机关以及绿美机关创建。二是积极组织志愿服务活动，组建志愿服务队并储备志愿者490余名，定期组织开展疫情防控措施宣传、劝导群众文明佩戴口罩、防疫科普宣传、“七个一律”、创卫宣传等志愿服务活动。2.23疫情防控期间，共派出志愿者11批230人次。先后两次深入挂钩边境村，助推勐堆帮东标大缅寺自然村现代化边境小康村建设。

（6）加强疫情防控工作。坚持疫情防控“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，严格落实边境执勤卡点值班值守制度，落实一月一轮换制度。积极做好网格入户排查工作，做好网格值班交接工作，按时组织网格区域内人员做好全员核酸。坚持每月对挂钩村进行疫情防控督查。严格落实“十不准”，广泛宣传“七个一律”，认真做好疫情防控工作。

2.健全机制，强化维权，履职服务能力进一步提高

（1）构建和谐劳动关系。进一步加强企业民主管理和民主监督工作，积极完善以职代会为载体的厂务公开制度，保护职工群众的知情权、参与权，畅通利益诉求渠道，充分发挥职工民主权利。开展工资集体协商提质增效评估，签订各类集体协商合同，有效促进和谐劳动关系。

（2）倾力开展维权服务。一是积极组织各基层工会学习贯彻新修订的《工会法》，通过“三八”维权关爱月、 “4·15全民国家安全教育日”、“安全生产月”等宣传日组织宣传，全县共参加学习3000余人次。同时，积极组织广大职工观看线上讲座、网络知识竞赛、现场普法宣传、工会微信公众平台、开设专栏等，广泛开展宣传，不断提高职工法律法规政策的知晓率、普及率。二是联合多家单位开展“就”在民企、“职”向未来镇康县2022年民营企业招聘月活动。在现场设立政策咨询台，向前来应聘的务工人员宣讲了困难职工帮扶、互助保险、劳动维权等政策，向求职人员发放各类宣传资料100多份，积极主动将“政策礼包”送到求职者手中。

（3）大力开展监督检查。联合相关单位广泛开展群众性安全生产监督检查，积极参与职业病防治监督检查，与人社局联合检查企业工作与休息时间12家，切实确保企业职工合法权益得到维护。

3.夯实基础，扩大覆盖，工会组织建设进一步加快

2022年，全县有基层工会129个，职工9028人，会员8949人。县总工会按照“六有”标准规范基层工会组织建设，指导好基层工会建会及换届工作，做好基层工会法人信用代码赋码办证工作。目前， 新办理法人资格证书5家， 更换17家，新建会5家，基层工会换届17家。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，做好新就业群体建会入会工作。全县共有货车司机工会组织2个，有会员55人；快递员企业数7个，建会6个，有会员179人。

4.服务职工，排忧解难，帮扶解困成效进一步显现

（1）大力开展送温暖活动。一是慰问困难职工、疫情防控一线职工、环卫工人、省级驻村扶贫工作队员、新就业形态劳动者及特殊群体11455人，慰问金达375.26万元。二是开展“夏日送清凉 喜迎二十大”系列活动，慰问重点工程项目一线参建职工(农民工)168人，发放价值5万元的慰问品。三是为285人新就业形态劳动者发放价值1.12万元的口罩。四是发放金秋助学金25人4.5万元。五是开展临时救助3人，发放救助金0.7万元。六是慰问感染新冠肺炎职工2人共1万元。切实让困难职工感受到党和政府的温暖，感受到社会的关爱。

（2）扎实做好医疗互助活动。扎实做好第十八期职工医疗互助参互活动，共参互124个单位，参互职工7871人，缴纳职工互助金96.2万元。2022年共报销医疗互助565人次，报销金额84.61万元。

（3）抓实“贷免扶补”工作。目前完成10户，发放贷款160万元。结合全县实际，正积极组织增加10户开展贷免扶补工作。

（4）开展脱困解困“回头看”行动。对部分受疫情影响生产经营困难的企业和职工进行走访摸底，共走访11家企业，985户职工家庭。脱困解困“回头看”，精准识别困难职工33户。同时，对受疫情影响的小微企业全额返还工会费9户16.6万元。

（5）大力开展关爱职工活动。在工会职工驿站、医院、妇计中心新建母婴室，为全县的孕母婴童提供一个安全、舒适、卫生的私密空间；组织了107名优秀技术技能人才、教育卫生系统、劳动模范、疫情防控一线职工参加疗休养活动；积极动员各基层工会组织职工会员开展健康体检，组织了新就业形态劳动者、全国级劳模及单位职工健康体检73人，在档困难职工、环卫工人、新就业形态劳动者进行“两癌”筛查49人，进一步提升了职工幸福生活的指数。组织开展关爱留守儿童及困境儿童活动。

（6）全面推进乡村振兴工作。加大对挂钩村的经费支持。2022年共计投入经费2.14万元。其中：六一儿童节慰问留守儿童0.14万元，拨挂钩村垃圾池修缮资金1万元，资助困难大学生0.5万元，拨付驻村工作队员经费0.5万元。大力实施消费帮扶，积极动员各基层工会通过“832”平台购买脱贫地区农副产品，用于发放工会会员法定节日慰问品，并鼓励社会力量参与帮扶，确保通过消费帮扶让脱贫群众直接增收。

5.履职尽责，提升能力，工会自身建设进一步加强

（1）强化党的基层组织建设。县总工会严格执行“三会一课”制度，并定期开展支部活动，按时召开2021年度民主生活会和组织生活会，召开了县委巡察反馈问题专题民主生活会。认真组织开展以“解放思想转观念，改进作风促发展”为主题的思想大讨论活动，通过强作风、提效能、办实事、惠职工，推进“两个”革命建设，以作风转变推动工会工作高质量发展。

（2）意识形态工作抓紧抓牢。全面加强对工会微、端、屏等意识形态阵地管理，深入持久开展“网聚职工正能量，争做中国好网民”活动，打造清朗网络空间。

（3）切实加强党风廉政建设。县总工会针对巡察反馈问题，召开领导班子巡察整改专题民主生活会，对标对表做好巡察整改工作。认真落实“一岗双责”，主要领导与分管领导、分管领导与分管股室开展了廉政谈话和签订责任书，进一步压实廉政责任。撰写了《强化主体责任意识 切实担当主体责任》心得体会；认真做好廉政档案更新工作；深入开展廉政风险点排查工作，将防控责任分解落实到各个环节和各个岗位。层层签订责任书，确保全面从严治党主体责任落实到位，积极开展提醒谈话，坚持严管和厚爱相结合，做到抓早抓小、防微杜渐。

（4）经审工作稳步开展。推荐2021年度优秀审计项目1个；下发了2022年度经审工作计划和审计计划，对65个基层工会组织开展审查审计。扎实做好地税代征工作，确保工会活动经费得以保障，目前完成地税代征工会经费共212.47万元。

（5）深化改革全面推进。召开镇康县工会第十次代表大会，完成第十届工会委员会换届工作，按照“工会改革实施方案”要求，配齐工会班子，着实壮大工会领导干部队伍；积极做好产改试点工作，共创建8个县级产业工作队伍改革试点单位，积极申报3个市级产改工作示范点。

（6）职工阵地建设不断加强。省级职工之家“勐堆乡职工之家”全力创建；加快推进镇康县国门职工服务中心项目建设，完成了项目立项、设计及电力设施迁改设计等前期准备工作，力争今年全面动工建设。

统计、女工、保密、档案、综治维稳等各项工作取得新突破，禁毒防艾、平安建设、民族团结、双拥等工作取得新成绩。

回顾2022年工作，全县工会工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和困难。一是服务困难企业、帮扶困难职工能力还不足。二是新就业形态组织建会难，推动慢。三是产改工作推进较慢。四是国门职工服务中心建设缓慢。我们将在下一步工作中创造条件切实加以克服和改进，努力开创我县工会工作的新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构（股级），包括：办公室（组织维权办），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县总工会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表（镇康县总工会2022年度无国有资产使用情况，《国有资产使用情况表》为空表。）

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县总工会2022年度收入合计1454096.24元。其中：财政拨款收入1454096.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1943208.26元，下降57.20%。主要原因是：本年度工会经费预算到各部门，减少工会经费2000000元，故本年收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少1943208.26元，下降57.20%，主要原因是：2022年全县行政事业单位工会经费直接预算到各部门 ，减少工会经费2000000元，故本年收入较上年减少；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上级补助收入；事业收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无事业收入；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；附属单位上缴收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无附属单位上缴收入；其他收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无其他收入。

二、支出决算情况说明

镇康县总工会2022年度支出合计4054096.24元 。其中：基本支出 1439096.24 元，占总支出的35.50%；项目支出 2615000元，占总支出的64.50%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加631722.3元，增长18.46%。其中：基本支出减少1983277.7元，下降57.95%，主要原因分析：2022年全县行政事业单位工会经费直接预算到各部门，故基本支出较上年减少；项目支出增加2615000元，增长100%，主要原因分析：1.县总工会购买原教育局办公楼资金因不符合用房需求，县财政按要求退还购买资金2600000元并以项目列支，2.新增疫情防控项目资金10000元，3.新增创业担保贷款奖补资金5000元；上缴上级支出0元；经营支出增0元；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2021及2022两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1439096.24元，与上年相比，减少1983277.7万元，下降57.95%，主要原因分析：2022年全县行政事业单位工会经费直接预算到各部门。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1330397.72 元，（其中：平均工资福利支出 147821.97 元/年/人） ，占基本支出   92.45％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等公用经费108698.52元，占基本支出的7.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2615000元，与上年相比，增加2615000万元，增长100%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.用于国门职工服务中心（工人文化宫）项目建设2600000元；2.用于开展疫情防控工作支出10000元，对文明新村网格商住楼及农贸市场39户住户132人、石灰窑后山1号边境执勤卡点进行疫情防控管理，采取加大疫情防控网格、执勤点人力物力投入等措施积极应对疫情，进一步做好边境一线地区疫情防控，增加疫情工作经费保障力度，保障我单位负责边境一线执勤卡点、网格执勤点及其他疫情防控应急经费支出；3.创业担保贷款奖补资金 5000元，用于日常公用经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4054096.24元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加  631722.3元，增长18.46%，主要原因分析：1.人员工资福利增加。2.归还原购买教育局办公楼资金。3.新增疫情防控项目资金及创业担保贷款奖补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出 3821759.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.27% 。与上年相比，增加  595462.99元，同比增长18.46%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出。

2.社会保障和就业（208类）支出129424.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险。

3.卫生健康（210类）支出97912.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险。

4.农林水（213类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于主要用于机关运转支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17400元，支出决算为15285元，完成年初预算的87.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%(本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算15285元，占总支出决算的0.38%，具体是国内接待费支出决算15285元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17400元，支出决算为15285元，完成年初预算的87.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为15285元，完成年初预算的87.84%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真执行“中央八项规定”，“三公”经费支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14285元，增长142.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期不变；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期不变；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年同期不变；公务接待费支出决算增加14285元，增长142.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：用于召开镇康县工会第十届代表大会的食宿费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。本年度无具体购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开镇康县工会第十届代表大会所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县总工会2022年机关运行经费支出108698.52元，较上年减少1933601.48元，下降94.68%,主要原因分析：2022年全县行政事业单位工会经费直接预算到各部门。部门机关运行经费主要用于笔、墨、纸张等办公用品、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

依据《工会法》相关规定，县总工会资产不属于国有资产，应独立核算，工会有依法对工会经费及其资产占有、使用、收益和处置的权利，这种权利任何组织和个人都不得侵犯，工会资产所有权属上级工会监管。

截至2022年12月31日，镇康县总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额0元，与上年同期不变，其中固定资产0元，与上年同期不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县总工会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县总工会部门整体支出绩效自评金额2615000元，项目绩效自评金额2615000元，共3个项目，覆盖率为 100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县总工会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县总工会2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400171101111