目 录

第一部分 云南省镇康县气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省镇康县气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省镇康县气象局始建于1960年12月，既是临沧市气象局的下属单位，又是镇康县人民政府主管气象工作的部门。主要职能与职责是：1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定并组织实施；负责本行政区域内气象设施建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2.负责本行政区域内气象探测资料的采集和传输；依法保护气象探测环境。3.负责本行政区域内的气象监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。4.管理本行政区域内人工影响天气工作，在本级人民政府的领导下组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，组织、指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施。7.负责本单位的财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；在地方党委和人民政府的领导下，做好本单位的精神文明建设和思想政治工作。8.承担上级气象主管机构和当地人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实提升气象监测预报水平。怒江流域航道自动气象站及补短板项目自动气象站建成投入使用，补短板项目更新军赛、凤尾两个六要素自动气象站，新建木场打拢、南伞营盘两个两要素自动气象站，精密监测能力进一步增强。

2.切实加强防雷安全工作。完成全县40家防雷安全监管单位的防雷安全检查。

3.切实推进人影工作。完成1个标准化作业点规划，用地纳入“三线试划工作斑图”。

4.主动融入地方经济建设。与工信、文旅部门合作的刺树丫口旅游气象服务项目稳步推进。

5.快速推进“厅市合作框架协议”重点项目建设。落实X波段天气雷达用地、用电、用路、网络、林地报批等工作，雷达建设稳步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省镇康县气象局机构规格为正科级，分别设置管理机构和直属业务单位。

管理机构为：办公室、法规科、防灾减灾科。

直属业务单位为：气象台、气象科技服务中心、镇康县人工影响天气工作办公室、临沧市镇康县气象灾害防御技术中心。

（二）决算单位构成

纳入云南省镇康县气象局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省镇康县气象局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（云南省镇康县气象局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（云南省镇康县气象局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（云南省镇康县气象局2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出情况，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。）

十一、国有资产使用情况表（云南省镇康县气象局属差额拨款单位，国有资产占用情况表报送主管部门，县级财政预决算无国有资产占用情况表，国有资产使用情况表为空表。）

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省镇康县气象局2022年度收入合计831221.10元。其中：财政拨款收入831221.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4150.93元，下降0.5%，主要原因是2022年度人员调出，拨款收入减少。其中：财政拨款收入减少4150.93元，下降0.5%；上级补助收入与上年同期相比无变动；事业收入与上年同期相比无变动；经营收入与上年同期相比无变动；附属单位上缴收入与上年同期相比无变动；其他收入与上年同期相比无变动。

二、支出决算情况说明

云南省镇康县气象局2022年度支出合计891221.10元。其中：基本支出831221.10元，占总支出的93.27%；项目支出60000.00元，占总支出的6.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加55849.07元，增长6.69%，主要原因是2022年度本级财政返还年初结转和结余资金60000.00元。其中：基本支出减少4150.93元，下降0.5%；项目支出增加60000.00元；上缴上级支出与上年同期相比无变动；经营支出与上年同期相比无变动；对附属单位补助支出与上年同期相比无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省镇康县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出831221.10元，与上年相比，减少4150.93元，下降0.5%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出811150.62元，占基本支出97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20070.48元，占基本支出的2.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省镇康县气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60000.00元，与上年相比，增加60000.00元，为镇康X波段天气雷达建设用地和林勘费用兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省镇康县气象局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出831221.10元，占本年支出合计的93.27%。与上年相比减少4150.93元，下降0.5%，主要原因是2022年度人员调出，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出23358.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。与上年相比，增加6033.28元，同比增长34.82%。主要用于缴纳职工养老保险。

2.卫生健康（210类）支出26373.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。与上年相比，增加10288.24元，同比增长63.96%。主要用于缴纳职工医疗保险及防疫经费支出。

3.自然资源海洋气象等（220类）支出841489.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.42%。与上年相比，增加39527.55元，同比增长4.93%。主要用于行政运行、气象服务、气象装备保障维护、其他气象事务支出。

除以上社会保障和就业（208类）支出、卫生健康（210类）支出、自然资源海洋气象等（220类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省镇康县气象局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变动。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，上年同期相比无变动；公务接待费支出0元，上年同期相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省镇康县气象局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年同期0元相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省镇康县气象局部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比无变动。原因分析：本单位属差额拨款单位，国有资产占用情况表报送主管部门，县级财政预决算无国有资产占用情况表。

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省镇康县气象局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年云南省镇康县气象局部门整体支出绩效自评金额891221.10元，项目绩效自评金额60000.00元，共1个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

云南省镇康县气象局2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。