第一部分 镇康县凤尾中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为本辖区内居民身体健康提供基本医疗服务。

2.做好基本公共卫生服务工作，包括65岁以上老年人中医药健康管理，高血压、糖尿病等慢性管理，孕产妇健康管理，按首诊医生负责制建立孕产妇保健手册，儿童健康管理、居民健康档案管理，预防接种服务，肺结核病健康管理，传染病管理 ，艾滋病防治，家庭医生签约，严重精神障碍患者管理等服务。

3.在党委政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件，积极推进县乡村一体化管理，结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作任务主要做好三大点，第一：做好新型冠状病毒防控及救治；第二：做好凤尾辖区基本医疗服务；第三：做好基本公共卫生工作。

1.新型冠状病毒的防治，我院主要做好消杀工作，积极配合政府开展核酸检测及新冠疫苗接种。管控期负责排查新冠病毒携带疑似病人，开放后负责做好病毒感染患者的救治工作。做好新冠肺炎常态化防控工作，加强发热病人的管理，管控好国内高、中风险地区入临人员和边境入境人员，做好隔离留观人员的管理。

2.保障辖区居民的基本医疗服务，不断提高医务人员的专业技能，以便更好地为患者服务。

3.做好基本公共卫生工作，老年人健康管理，0-6岁儿童保健服务，孕产妇管理，艾滋病检测及防治，开展健康教育，传染病管理，家庭医生签约服务，严重精神障碍患者管理。65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，98.33%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。

加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县凤尾中心卫生院共设置26个内设机构：党办、院办、医务科、护理部、院感科、医保科、财务资产科、病案室、信息科、公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、康复科、急诊科、口腔科、发热哨点、医学影像科、医学检验科、中（西）药房、供应室、库房、计划生育科，所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入镇康县凤尾中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是镇康县凤尾中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

镇康县凤尾中心卫生院2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附表)

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县凤尾中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县凤尾中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表 

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县凤尾中心卫生院2022年度收入合计16198710.1元。其中：财政拨款收入5120615.37元，占总收入的31.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10626944.09元（含教育收费0元），占总收入的65.6%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入451150.64元，占总收入的2.79%。与上年相比，收入合计减少3151719.39元，下降16.29%。其中：财政拨款收入增加4903.47元，增长0.09%；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动；事业收入减少511719.17元，下降4.59%，下降主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情防控本土病例影响，医疗收入减少；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动；附属单位上缴收入0元，与上年同期相比无增减变动；其他收入减少2644903.69元，下降85.43%，主要原因是接种新冠疫苗补助减少医共体停止拨付村医工资。

二、支出决算情况说明

镇康县凤尾中心卫生院2022年度支出合计15706502.1元。其中：基本支出13497804.41元，占总支出的85.94%；项目支出2208697.69元，占总支出的14.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3872558.19元，下降19.78%。其中：基本支出减少3551961.12元，下降20.83%，下降主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影响，医疗收入减少，医疗费用开支减少，基本支出减少；项目支出减少320597.07元，下降12.68%；下降原因为：疫情项目资金拨付减少，项目随之减少；上缴上级支出0元，与上年同期无变动；经营支出0元，与上年同期相比无增减变动；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13497804.41元，与上年相比，减少3551961.12元，下降20.83%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9407185.9元，占基本支出69.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4090618.51元，占基本支出的30.31％。平均工资福利支出85703.21元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2208697.69元，与上年相比，减少320597.07元，下降12.68%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

特设岗位全科医生及乡村医生补助，乡村医生养老保险支出206333.33元，主要用于特设岗位全科医生及乡村医生省市县工资补助、养老保险补助。

实施基本药物制度的村卫生室补助及支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施的支出313660.8元，主要用于支持国家基本药物制度得到顺利实施。

疫情防控人员补助，购买疫情防控物资，确保疫情防控工作顺利进行方面的支出350571元，保障疫情防控工作顺利实施。

医疗服务与保障能力提升补助项目支出225350元，为了提升医院的医疗服务质量，购买救护车及超声波体检机。

基本公共卫生服务补助项目支出1112782.56元，主要用于开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人中医药健康管理、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县凤尾中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5929780.99元，占本年支出合计的37.75%。与上年相比增加113672.99元，增长1.95%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出主要为财政供养人员工资及各项保险，本年各项保险及年终补助跨年结算拨入，以及在本年度支付2022年基本公共卫生项目补助经费和疫情防控项目经费增加，导致本年一般公共预算财政拨款支出与上年相比同期增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出366051.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。与上年相比增长95443.52元，增长35.27%，主要原因分析：主要用于财政供养人员单位承担部分的各项保险。

2.卫生健康（类）支出5563729.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.83%。与上年相比增长18199.5元，增长0.33%，主要用于本单位开展的各类项目及财政供养人员财政工资。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县凤尾中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年度未发生2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本年度未发生2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。本年度未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（由本单位其他资金开支的公务用车保有量2辆），本年度未发生开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生安排国内外公务接待支出。 

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县凤尾中心卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县凤尾中心卫生院资产总额11612801.37元，其中，流动资产6048094.81元，固定资产5564705.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97945.43元，其中固定资产减少560567.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县凤尾中心卫生院部门整体支出绩效自评金额2298090.88元，项目绩效自评金额2298090.88元，共5个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行之有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县凤尾中心卫生院2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及  运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536200101111