监督索引号53092400336000401000

目 录

第一部分 镇康县南伞镇教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县南伞镇教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室关于印发镇康县进一步加强乡(镇)教育办公室建设实施方案的通知》（镇办通〔2022〕80号）精神，镇康县南伞镇教育办公室的职能为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长，依法行政，依法治教，依法治校。

1. 抓好党的建设工作。 加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方 面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”, 强化“驻校蹲点”,推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2. 抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减 课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质 量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政 策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”,提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。 按照“四个好老师”“四个引路人” 标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实 的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4. 抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5. 抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一 岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.深化党建强基工程，加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化，守牢意识形态主阵地。

2.深化教育固本工程，打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。

3.深化实践育人工程，着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进，文明校园全面提升，校外活动全程助力。

4.深化民生解难工程，努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升，义务教育加快向优质均衡目标迈进，教育教学条件持续改善。

6.深化教育脱贫攻坚工程，为全乡脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进基础教育扶贫，认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。

7.深化安全维稳工程，着力营造和谐稳定的教育体育环境。全面落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边综合治理力度，全力推进“平安校园”创建工作。

8.深化体育创强工程，创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动，大力推进学校体育发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县南伞镇教育办公室共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县南伞镇教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞镇教育办公室2022年末实有人员编制252人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制252人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员267人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县南伞镇教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县南伞镇教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇教育办公室部门2022年度收入合计51274992.81元。其中：财政拨款收入51124992.81元，占总收入的99.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150000.00元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加356159.48元，增长0.7%。收入差异的原因是：2022年9月镇康县南伞镇教育办公室新招考录用15名新教师，所以9至12月份职工工资增加。其中：财政拨款收入增加1222517.68元，增长2.45%；主要原因是：2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪记入2022年收入，教师数增加所以职工工资、乡政岗位补贴、集中连片补贴相应增加；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上级补助收入；事业收入0元（含教育收费0元），与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无事业收入；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入减少866358.2元，下降85.24%。主要原因是：2021年学前教育保教费、教育工作经费、励耕计划属于其他收入，2022年保教费转为校园安保资金人员经费，故2022年其他收入同比2021年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇教育办公室部门2022年度支出合计54238162.86元。其中：基本支出43797331.99元，占总支出的80.75%；项目支出10440830.87元，占总支出的19.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加457576.88元，增长0.85%。主要原因是：2022年9月镇康县南伞镇教育办公室新招考录用15名新教师，所以9至12月份职工工资、乡政岗位补贴、集中连片补贴相应增加；其中：基本支出增加3829686.35元，增长9.58%；主要原因是：2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪记入2022年收入，2022年9月镇康县南伞镇教育办公室新招考录用15名新教师，所以9至12月份职工工资、乡政岗位补贴、集中连片补贴相应增加；项目支出减少3372109.47元，下降24.41%；主要原因是：2022年9-12月份学生营养餐由镇康县教育体育局支付；上缴上级支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上缴上级收入；经营支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无对附属单位补助收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县南伞镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43797331.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43369470.79元，（其中：平均工资福利支出131627.48元/年/人），占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427861.2元，占基本支出的0.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县南伞镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10440830.87元，与上年相比，减少3372109.47元，下降24.41%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：学校公用经费支出5667550.05元，占项目支出54.28％，主要用于维护维修工作，购买办公用品，在职人员培训、学生保险等保障办公设备正常运行及教育教学运转；困难学生生活补助3711246.00元，占项目支出35.55％，主要用于补助在校家庭经济困难学生，进一步改善困难学生生活水平，提升教育巩固率。学生营养膳食补助1062035.82元，占项目支出10.17％，主要用于补助学生在校就餐伙食，进一步改善学生生活水平，提高学生身体素质，提升教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞镇教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出53730982.86元，占本年支出合计的99.06%。与上年相比增加726975.08元，增长1.37%，主要原因是2022年补缴2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出47823098.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。与上年相比增加1047719.9元，增长2.2%，主要原因是2022年补缴2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪。主要用于支付人员工资；支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和采购办公用品；支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划。

2.社会保障和就业（类）支出2642085.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。与上年相比减少625162.56元，减少19.3%，主要原因是2022年10-12月份职工养老保险在2023年上缴。主要用于在职教师的养老保险、职业年金支出，并保障在职教师享受社会保障。

3.卫生健康（208类）支出3010799.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。与上年相比增加295417.74元，增长10.8%，主要原因是2022年新增15名教师，职工医疗保险增加。主要用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出 。

4.农林水（213类）支出255000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，与上年相比增加9000.00元，增长3.6%，主要原因是2022年贫困学生资助人数增加2人。主要用于贫困学生助学金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17824.58元，支出决算为17824.58元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算17824.58元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县南伞镇教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17824.58元，支出决算为17824.58元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出决算为17824.58元，完成年初预算的100%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41277.18元，下降69.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无增减与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少41277.18元，下降69.84%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度受“2.23”及“9.21”两轮疫情防控隔离因素影响，公务出差较少，减少公用车使用率，故公务用车运行维护费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于指导下属24所校（园）开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本单位未编公务接待预算，也未发生公务接待费用。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县南伞镇教育办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县南伞镇教育办公室部门资产总额34113081.36元，其中，流动资产2909801.35元，固定资产31203280.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1119220.95元，主要原因是流动资产货币资金减少和固定资产折旧增加，其中固定资产减少5901.72元，主要原因是固定资产折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县南伞镇教育办公室部门政府采购支出总额360450.00元，其中：政府采购货物支出360450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康南伞镇教育办公室部门整体支出绩效自评金额11341491.27元，项目绩效自评金10440831.87元，共3个项目，覆盖率为100%。

(一)部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

 详见附件

(三）项目支出绩效自评表

 详见附件

五、其他重要事项情况说明

镇康县南伞镇教育办公室2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336000401111