监督索引号53092400536201000

目 录

第一部分 镇康县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（5）贯彻执行应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规；拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；协同推进中医药产业发展。

（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（13）推进镇康县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（14）负责县委确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（15）负责指导镇康县计划生育协会的业务工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医药卫生体制改革持续深化。深入推广三明医改经验，深化紧密型医共体建设工作。

2.基层卫生工作持续向好。一是从严从实抓好基层医疗机构常态化疫情防控。全县7乡镇卫生院、9个村卫生室安全有序开展抗原检测，截至目前共开展抗原检测7132人次，发现阳性1例，规范进行转运治疗，充分发挥了基层医疗机构稍点作用。二是有序推进创等工作。勐捧镇中心卫生院创建国家推荐标准卫生院和社区医院、慢病管理中心、心脑血管救治站通过省级专家组现场验收。三是强化基本公共卫生服务项目的规范化管理。全县居民健康档案建立管理不断完善，建档率达83.03%；家庭医生共签约74494人，履约率达88.18%。四是全面推进村（居）民委员会公共卫生委员会建设。制定印发县级工作方案，已完成76个村（社区）公共卫生委员会创建工作。

3.重大建设项目顺利推进。7个乡镇卫生院已完成智慧医疗项目新系统上线使用；镇康县人民医院住院医技综合楼建设项目和镇康县中缅友谊医院建设项目新开工；镇康县传染病医院建设项目装修工程、镇康县中医院定点救治医院改造项目、有序进行。积极向上争取中央预算资金项目和专项债券项目，确保临沧市镇康县永久方舱医院建设项目、临沧市镇康县托育服务综合指导中心建设项目、镇康县县域医共体整体服务能力提升项目落地。

4.防治艾滋病工作持续完善。一是全县设置VCT点及快速检测点共35个，截至9月，发现率达90％，治疗率达90％，治疗有效率达97.91％。二是扎实推进综合防治项目进度。共开展76个村社区综合防治项目，覆盖率达100%，共完成15岁-70岁居民HIV快速检测54981人，检测率达41.7%。三是提高综合干预实效性，有效控制性传播。对实质上仍存在商业性行为的人员综合干预，全县130多个宾馆安全套摆放率达100%。四是做好国家澜沧江-湄公河跨境艾滋病联防联控项目。完成缅籍务工人员干预及问卷调查500人、HIV检测300人。

5.医政医管工作稳步推进。一是扎创伤中心、卒中中心建设经过省级专家组评估。二是推进薄弱专科建设。县人民医院精神科、薄弱专科10月省通过级验收。三是进一步优化人才队伍结构。通过资格考试与职称聘用，优化卫生健康系统的结构。完成初中级以上职称聘用35人；通过紧缺专业人才、事业单位公开招考引进卫生专业技术人才6名；通过市级、上海崇明区对口帮扶15人，开展6项新技术新项目。

6.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。一是抓实大病专项救治，1255名36种大病患者救治率达100%；二是4类重点人群和慢病患者共签约90680人，规范管理服务率达到100%。三是推进边境小康村建设。对12个沿边村卫生室进行修缮，2021-2022年下拨现代化边境小康村建设资金190万元，红岩村刷布厂村卫生已全面完成改造。

7.中医药服务能力全面提升。一是推进示范点创建。南伞镇卫生院、勐捧镇中心卫生院、凤尾中心卫生院三个云南省示范中医馆项目工作有序推进，村卫生室全面落实5项以上中医药服务。5月，启动全国基层中医药工作示范县创建工作。二是加强特色专科建设。县中医医院完成4个重点中医特色专科建设申报工作。三是抓好县域中医全科医师培训。全县有中医全科医生8人，正在转岗培训2人。四是加强药品监测工作。2022年各医疗卫生机构已全部使用国家药品监测系统，医共体药品监测率达到90%。

8.爱国卫生“7个专项行动”和创卫工作进展顺利。一是建立长效工作机制。全县760个公共场所实现清洁消毒全覆盖，日常和集中防制相结合，鼠和蚊密度控制达到国家C级标准要求。二是巩固提升国家卫生城镇创建。目前，省级卫生乡镇6个，创建率100%，省级卫生村64个，创建率100%。持续推进2个省级卫生乡（镇）、11个省级卫生村复审工作。三是抓实省级慢性病综合防控示范区创建工作，已顺利通过了市级的评估验收，做好10月下旬省级的评估验收准备工作。

9.卫生执法监督不断规范。一是挂牌成立了镇康县卫生健康综合监督执法局和镇康县城区卫生监督协管站。集中招聘协管员8名，组织了一批卫生健康综合行政执法考试，合格4人，保障监督执法工作。二是加强监督检查。不定期开展疫情防控监督检查779户次，投入卫生监督员785人次，下发卫生监督意见书211份，均整改落实。完成日常监督巡查1347户次，覆盖率达98%；办理执法案件31起，处罚金额达1.85万元；完成双随机任务20户次，完成率100%；完成职业危害因素检测6户次，完成率100%。三是完成公共场所延续、新办、变更行政许可66户；村卫生室《医疗机构执业许可证》校验102个；医疗机构行政卫生许可4个；护士首次、延续及变更执业许可85人；完成医师首次、变更、注销执业许可56人。行政许可办结率达100%，评价率达100%，评价满意率达100%。

10.计划生育工作稳步推进。一是开展创健康村（社区）、健康家庭活动，年内共创建健康村（社区）23个，健康家庭230家。二是做实宣传教育活动，年内共发放健康教育宣传品8种2460余份，宣传折页25种3760份，宣传册12种1600余份，健康知识咨询人次862人次。三是关心关爱计划生育特殊家庭。已与31户57人特殊家庭完成家庭医生签约服务，开展2次关怀关爱慰问活动，发放慰问金0.6万元。四是切实推动计划生育家庭意外伤害保险工作。共完成计划生育家庭意外伤害保险金50.14万元，完成率64.3%，承保人数31350人，产生理赔案件22件，理赔金额4.22万元。

11.社会心理服务体系建设试点工作成果丰硕。自疫情发生以来，全力做好各类人员心理健康服务。利用手机APP问卷星开展问卷调查，采取“线上＋线下”相结合的方式开展心理疏导、咨询。累计开展心理疏导59424人次，进行危机干预34人，开展各类知识讲座12场次，培训人次达4000余人次。

12.人口监测与家庭发展工作颇有成效。一是加强人口监测。及时更新云南全员人口平台数据库，处理率达80%，实现系统办理生育及再生育服务登记证、独生子女父母光荣证。二是做好奖扶、特扶对象新增和退出工作，惠民惠农一卡通上线率达100%。

13.老龄健康工作取得实效。一是65岁及以上老年人健康管理率达73.27%。二是提升老年医疗服务能力。二级及以上综合性医院设立老年医学科比例100%，设置治未病科比例100%。二级以上医疗机构及乡卫生院全部设有老年人“绿色通道”。

14.疾病防控与卫生应急各项工作高效落地。一是新冠疫苗接种工作推进。截至2022年10月13日累计接种疫苗444595人次。完成18岁以上人群新冠病毒疫苗加强免疫接种116377人、完成率93.50% ，60岁以上人群累计接种第一剂次22577人、接种率93.27%，全程接种21910人、接种率90.52%。二是核酸检测工作有序开展。共采集送检核酸样本2675950人份，其中主城区共开展63轮全员核酸采样，内四乡镇全员15轮，边境三乡镇17轮。三是规范管理严重精神障碍患者。在册患者1009例，规范管理率97.03%，规律服药89.49％。四是加强第九版疫情防控知识培训。全县医疗卫生系统完成《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》等相关知识的培训，覆盖6000余人次。

15.全面落实健康镇康妇幼健康促进行动。2022年1-9月，无孕产妇死亡；婴儿死亡率为4.5‰；5岁以下儿童死亡率为6.75‰；农村妇女“两癌”筛查完成率100%；妇女病筛完成率97.91%。

16.抓实党风廉政建设及党建工作。紧紧围绕《县直机关推进2022年基层党建工作总体方案》，突出政治引领，全面加强党的建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县卫生健康局（本级）共设置12个内设机构，包括：综合办公室、老龄健康股（宣传科教股）、政策法规和综合监督股（审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控和卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康股、健康产业股（镇康县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、中医药发展股（药政管理股）、防治艾滋病办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个；为镇康县卫生健康局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

镇康县卫生健康局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

镇康县卫生健康局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县卫生健康局（本级）2022年度收入合计52,823,505.66元。其中：财政拨款收入52,518,690.37元，占总收入的99.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入304,815.29元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加38,977,291.12元，增长281.50%。其中：财政拨款收入增加42,906,461.47元，增长446.37%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入减少3,929,170.35元，下降92.8%。主要原因是本年中缅友谊医院建设项目投入增加，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县卫生健康局（本级）2022年度支出合计55,316,734.38元。其中：基本支出4,297,479.96元，占总支出的7.77%；项目支出51,019,254.42元，占总支出的92.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加35,110,291.98元，增长173.76%。其中：基本支出增加466,968.36元，增长12.19%；项目支出增加34,643,323.62元，增长211.55%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因是本年中缅友谊医院建设项目支出增加，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,297,479.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,936,235.96元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361,244元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,019,254.42元。其中：基本建设类项目支出44,947,518.6元。具体项目开支及开展工作情况：用于中缅友谊医院建设、计划生育家庭补助、公共卫生防控等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出54,553,086.13元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加41,583,964.01元，增长320.64%，主要原因分析：主要用于中缅友谊医院建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出450,803.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。与上年相比，增加216,948.48元，增长92.77%。主要用于职工各类社会保险支出。

2.卫生健康（类）支出54,102,282.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.17%。与上年相比，增加34,224,149.61元，增长172%。主要用于人员支出、基本公共卫生、计划生育家庭补助、公立医院建设等支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,550元，支出决算为90,550.8元，完成年初预算的94.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算64,310.59元，占总支出决算的71.02%；公务接待费支出决算26,240.21元，占总支出决算的28.98%，具体是国内接待费支出决算26,240.21元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,550元，支出决算为90,550.8元，完成年初预算的94.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为64,310.59元，完成年初预算的113.52%；公务接待费支出决算为26240.21元，完成年初预算的67.46%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少467.64元，下降0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置费支出决算减少0元；公务用车运行维护费支出决算减少20,164.85元，下降23.87%；公务接待费支出决算增加19,697.21元，增长301.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生考核、疫情防控督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生考核、疫情防控督导及支援人员等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县卫生健康局（本级）2022年机关运行经费支出361,244元，比上年增加78195.6元，增长27.63%,主要原因是上年人员公车补助未纳入机关运行经费支出核算。机关运行经费主要用于人员支出及日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县卫生健康局（本级）资产总额13,243,231.25元，其中，流动资产2,556,713.62元，固定资产1,951,069.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,734,978.02元，无形资产470.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,093,231.25元，其中固定资产减少1,018,930.39元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县卫生健康局（本级）政府采购支出总额86,178元，其中：政府采购货物支出86,178元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县卫生健康局（本级）2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536201111