监督索引号53092400321101000

目 录

第一部分 中国共产党镇康县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党镇康县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常工作。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；直接领导和管理县融媒体中心；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

（6）加强新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理。

（7）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；对县文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。加强电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

（8）加强广播电视管理职责，拟定全县广播电影电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站的设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

（9）统筹协调全县对外宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（10）受县委委托，负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。负责新闻事业人员职称初评工作；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。

（11）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理上级拨付的文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在市委宣传思想文化系统部门的精心指导下，县委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕县委、县政府中心工作，扛牢“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，全面抓实宣传思想文化各项工作任务，为全县经济社会持续健康发展提供强有力的舆论支持和思想保障。主要工作成效：1、习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻日益深入。2、聚焦主题主线，推进各领域新闻宣传有序深入。3、压紧压实意识形态工作责任，为防范化解意识形态领域风险赢得主动。4、弘扬时代新风，向上向善的价值取向更加凸显。5、强化文化引领，推动文化文艺创新持续迸发。6、强化使命担当，不断开创文艺社科工作新局面。7、深化队伍建设，展现新时代镇康宣传思想文化系统干部队伍新形象。8、统筹协调推进，确保其他重点工作同步实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党镇康县委员会宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、网信办、新闻宣传股、文化综合股、广播电影电视股、文明办。所属单位3个，分别是：

 1.镇康县农村电影管理站

 2.镇康县广播电视发射台

 3.镇康县网络安全应急和网络舆情信息中心

中国共产党镇康县委员会宣传部和镇康县文学艺术界联合会、镇康县社会科学界联合会合署办公。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党镇康县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党镇康县委员会宣传部

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含事业工勤人员2人，含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中国共产党镇康县委员会宣传部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

中国共产党镇康县委员会宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2022年度收入合计11,303,577.45元。其中：财政拨款收入10,979,983.55元，占总收入的97.14%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入0元（含教育收费0元），与上年相比无变化%；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位缴款收入0元，与上年相比无变化；其他收入323,593.9元，占总收入的2.86%。与上年相比，收入合计增加5,708,757.2元，增长102.04%。其中：财政拨款收入增加6,555,549.87元，增长148.17%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入0元，与上年相比无变化；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入减少846,792.67元，下降72.35%。2022年拨入的2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项资金比2021年多，所以本年一般公共预算财政拨款数比上年大。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2022年度支出合计11,293,284.83元。其中：基本支出4,539,813.77元，占总支出的40.2%；项目支出6,753,471.06元，占总支出的59.8%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计增加4,231,984.83元，增长59.93%。其中：基本支出减少445,310.63元，下降8.93%；项目支出增加4,677,295.46元，增长225.28%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。2022年拨入的2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项资金比2021年多，所以本年项目支出数比上年大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇康县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,539,813.77元，与上年4,985,124.4元相比，减少445,310.63元，下降8.93%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,552,174.85元，占基本支出78.24％（其中：平均工资福利支出139,332.59元）办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费987,638.92元，占基本支出的21.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇康县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,753,471.06元，与上年2,076,175.60元相比，增加4,677,295.46万元，增长225.28%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

户户通设备经费67,690.33元；2021年农村精神文明建设示范村专项资金120,000元；2021年新时代文明实践中心建设项目专项资金8,269.7元；2022年宣传工作经费5,000元；2022年云南镇康县智慧广电固边项目专项资金200元；2020年云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护费专项资金65,000元；2020年中央电视节目无线覆盖运行维护专项资金10000元；2021年中央电视节目无线覆盖运行维护专项资金766,600元；2022年中央电视节目无线覆盖运行维护专项资金342,642.06元；2021年文化产业发展专项资金550,000元；2021农村免费公益电影放映场次补助专项资金51,120元；2021年农家书屋出版更新补助专项经费106,500元；2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项资金4,537,259元；2021年边境地区疫情防控中央补助资金123,189.97元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出11,044,983.55元，占本年支出合计的97.8%。与上年相比增加5,094,997.28元，增长85.63%，2022年拨入的2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目专项资金比2021年多，所以本年一般公共预算财政拨款数比上年大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,981,475.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.05%。与上年3,686,335.55元相比，增加458,484.94元，同比增长12.44%。其中：2013301-行政运行支出2,377,504.84元，主要用于工资福利支出1,727,500.58元、商品和服务支出608,452.26元、对个人和家庭的补助支出40,600元和资本性支出952元；2013302-一般行政管理事务支出390,399.70元，主要用于商品和服务支出318,773.70元、对个人和家庭的补助支出17,339元和资本性支出54,287元；2013350-事业运行支出1,200,395.19元，主要用于工资福利支出1,171,627.11元，商品和服务支出28,241.08元和对个人和家庭的补助支出527元；2013399-其他宣传事务支出13,175.6元，主要用于商品和服务支出6,275.6元和资本性支出6,900元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出6,429,321.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.21%。其中：2070899-其他广播电视支出407,842.06元，主要用于商品和服务支出71,915.01元和资本性支出335,927.05元；2079903-文化产业发展专项支出550,000元，主要用于商品和服务支出；2079999-其他文化体育与传媒支出5,471,479元，主要用于商品和服务支出946,566.05元、资本性支出4,524,912.95元。

3.社会保障和就业（类）支出350,193.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出350,193.92元，主要用于工资福利支出；

4.卫生健康（类）支出283,993.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。其中：2100410-突发公共卫生事件应急处理支出50,000元，主要用于商品和服务支出26,214.56元、对个人和家庭的补助支出20,785.44元和资本性支出3,000元；2101101-行政单位医疗支出135,640.43元，主要用于工资福利支出；2101102-事业单位医疗支出97,422.81元，主要用于工资福利支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出930元，主要用于工资福利支出。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,300元，支出决算为31,381元，完成年初预算的26.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算17,739元，占总支出决算的52.53%；公务接待费支出决算13,642元，占总支出决算的47.47%，具体是国内接待费支出决算13,642元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,300元，支出决算为31,381元，完成年初预算的26.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为17,739.元，完成年初预算的59.13%；公务接待费支出决算为13,642元，完成年初预算的15.63%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，是因为受疫情的影响，预计开展的常规工作中有些工作不能正常开展，和积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，所以三公经费的决算数比预算数小。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”费支出决算数比上年减少0.8元，下降0%。其中：因公经出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.79元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，所以三公经费的决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用中国共产党镇康县委员会宣传部执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2022年机关运行经费支出891,138.94元，增加444,595.15元，增长99.56%,主要原因分析2022年的政府购买人员经费计入劳务费，2021年计入生活补助，和2022年新增租赁费，2021年没有该项支出，所以增大了2022年的机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇康县委员会宣传部资产总额7,701,826.97元，其中，流动资产744,202.46元，固定资产5,924,741.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,800元，无形资产32,083.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,205,307.41元相比，本年资产总额增加6,496,519.56元，其中固定资产增加5,418,813.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党镇康县委员会宣传部政府采购支出总额15,945,720元，其中：政府采购货物支出15,945,720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400321101111