监督索引号53092400536200701000

目 录

第一部分 镇康县忙丙乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇康县忙丙乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件；对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康；定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务开展情况。

截止2022年12月31日，累计门诊就诊54376人次，急诊32000人次，住院1300次，远程会诊0人次，双向转诊31人次，B超检查2390人次，远程心电图检查20人次，DR检查5920人次，实验室检查各项检查累计6940人次；实现医疗收入6877401.11元，门诊收入3764014.16元，住院收入3113386.95元。

2.疫情防控情况。

认真贯彻落实各项疫情防控文件要求，规范设置发热哨点诊室，留观区及核酸采样业务用房。根据疫情防控要求设立核酸阳性门诊，住院阳性病区，无48小时核酸诊室。

3.公共卫生工作情况。

（1）居民健康档案管理

辖区内常住人口16431人，完成居民健康纸质档案15246份,电子档案录入15246份，电子建档任务率92.79%，电子化健康档案完成建档率92.79%。

对以往建立居民健康档案进行重新规范、清理归档，特别是特殊人群的随访记录，档案管理人员已经在带领村医逐一清理。

（2）健康教育

2022年全年发放宣传资料2521份，健康教育知识讲座任务数66期，已完成66期，共905余人参加;在街子天及学校、人口聚集地进行健康教育咨询活动任务数不少于9次，已完成9次，接受咨询人数295余人参加;影像资料播放任务数12期，已完成12期；宣传栏设置11块，更换宣传栏内容任务数66期，已完成66期；乡村两级开展重点人群个体化健康教育4621余人次。

（3）计划免疫

预防接种管理：每月按上级要求认真开展好运转工作,2022年1-12月全乡应运转12次、实际运转12次,应接种3405针次 、实际接种3029针次接种率96.82%。

冷链设备使用管理： 每一台冷链设备要填写“冷链设备档案表”，并通过“中国免疫规划信息管理系统”进行网络报告,1-12月共在用的冷链设备21台、新冠疫苗冰箱5台，每台都进行登记档案表、并通过中国免疫规划信息系统进行网络报告。冷链设备的温度记录（含周末、国家法定节假日），每天对每台在用冷链设备进行两次温度观察和记录（间隔不少于6小时）、1-12月全乡在用的冷链设备21台，新冠疫苗冰箱5台并且每天进行2次温度监测且每次间隔大于6小时。

（4）免疫规划疫苗管理：

出入库记录与实物数量苗帐相符，接种证查验：对新出生儿童及时建册、建卡、建证，每月运转时安排村医对辖区内所有接种儿童进行接种证查验发现未办证的及时办理。

（5）孕产妇健康管理服务。

工作完成情况：建立孕产妇保健手册，女村医对辖区内的孕产妇进行摸底调查，按早、中、晚、产褥期等规范进行管理，及时发现高危孕产妇，立刻纳入管理范围。2022年1-12月份我乡产妇总数：95人（农业户籍94人，非农户籍1人；活产数95人（死胎死产2人），农业户籍94人，非农户籍：1人，孕产妇建册人数:95人，建册率100%，孕早期检查：65人，孕早期检查率：69.89%，产后访视：95人，产后访视率：100％；系统管理人数：95人，系统管理率：69.89%；住院活产数：95人，住院分娩率：100％，非住院分娩0人，剖宫产26人，剖宫产率27.37%；检出高危孕妇15人，高危检出率16.13%；管理率：100%，1-12月份我乡无孕产妇死亡。

（6）0～6岁儿童健康管理服务

工作完成情况：截至目前辖区内7岁及7岁以下儿童1365人，健康管理1346人，儿童健康管理率年度指标任务90%，目前98.6%，0-6岁儿童眼保健视力检查覆盖人数1346人，覆盖率年度指标任务90%，目前98.6%。；5岁以下儿童死亡年度指标任务率8‰，目前5岁以下儿童死亡1人，婴儿死亡年度指标任务率6‰,1-12月婴儿死亡0人。

（7）老年人保健

辖区内65岁以上老年人建档管理2168人，需完成老年人体检的任务数1142人，已完成自理能力评估1521人，完成全部检查项目的1521人，健康管理1521人，完成体检率133.2%。

（8）高血压患者管理

对确诊高血压人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

高血压患者任务数1138人，在管对象1584人，规范管理1372人，规范管理率86.6%；，血压达标786人，达标率49.6%。

（9）糖尿病患者管理

糖尿病任务数266人，在管对象294人，完成体检284人，规范管理237人,规范管理率80.6%；血糖达标105人，达标率35.7%。

（10）重性精神病管理

2022年我乡重性精神病病人125人，管理率达100%，忙丙乡辖区内未发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件，未发生因病人引起的重大公共卫生事件。由各卫生室人员负责其所属区域内的重性精神病的日常工作，我们除了通过电话对病人进行服药指导和督促外，村医还定期到病人家中和监护人进行面对面沟通、交流指导病人进行合理治疗。

（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

发现传染病43例，漏报0例，报告率100%，及时报告率100%，无突发公共卫生事件发生。

（12）卫生监督协管

县卫生监督所统一管理。

（13）中医健康管理

截止2022年12月31日，0-36月龄儿童按完成82%指标任务计算应完成中医药健康指导555人，现已完成443人，完成率65.44%；65岁以上老年人按完成79%指标任务计算应完成老年人中医体质辨识1289人，现已完成1487人，完成率91.05%。并认真录入家庭医生管理系统中。全年开展中医药管理专项培训4次、中医健康教育讲座1次、公众健康咨询活动1次、健康宣传专栏1期，发放中医健康宣传折页10种，累计发放中医药宣传资料1905余份。

（14）妇幼健康计划

婚检：结婚登记45对(90人），完成婚前医学检查39对（78人），婚检率86.67%，无不宜结婚对象，各项资料完整并归档管理。孕前优生健康检查：任务80对160人，现已完成81对162人，完成率101.25%。新筛、听筛：新生儿疾病筛查15人，筛查率100%，新生儿听力筛查15人，筛查率100%。营养包改善项目：2022年乡、村相关人员培训应培训20人，实际培训20人，覆盖率达到100%，营养包应领取100人，实际领取100人，发放率达100%,有效服用率100%。

（15）结核病管理

2022年忙丙乡辖区总人口：16431人，肺结核病健康管理人数13人，建档立卡户7人，可疑结核病推介转诊任务33例，截止2022年12月31日，全乡共完成疑似推荐34例，推介到位34例，已完成县下达的任务数，村医结核病规范管理培训四期，村卫生室督导考核四次。

（16）家庭医生签约服务

由卫生院全科医生、助理医师职称以上临床医师、预防保健医生、村医以及我院对口支援队伍组成家庭医生团队，以65岁以上老年人、慢性病患者、结核病等慢性传染病患者、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人和计划生育特殊家庭、建档立卡的贫困人口等重点人群为签约对象，开展签约服务。 截至目前，忙丙乡共计签约9435人，其中建档立卡贫困人口4543人，高血压1594人（卡户751），糖尿病294人（卡户130），肺结核10人（卡户6），严重精神障碍患者110人（卡户75），孕产妇68人（卡户30），0-6岁儿童1179人（卡户424），65岁及以上老年人2353人（卡户1077）。

14支家庭医生服务团队针对各自管辖区域的重点人群和居民健康需求，各家庭医生服务团队将签约服务工作结合慢病访视管理一起进行入户随访履约。截至目前，高血压履约1578人，履约率99.0%，糖尿病履约293人，履约率99.7%，肺结核履约10人，履约率100%，严重精神障碍患者履约110人，履约率100%，孕产妇履约68人，履约率100%，0-6岁儿童履约1147人，履约率97.3%，65岁以上老年人履约2188人，履约率93.0%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合门诊、综合住院科等临床科室，检验科、医学影像科、办公室、财务室、医务科、护理部、药房、医保科、收费室、库房，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县忙丙乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，所属单位1个，分别是镇康县忙丙乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙乡卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县忙丙乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县忙丙乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙乡卫生院2022年度收入合计10928639.04元。其中：财政拨款收入3768070.30元，占总收入的34.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6877401.11元（含教育收费0元），占总收入的62.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入283167.63元，占总收入的2.59%。与上年相比，收入合计减少2140010.48元，下降16.38%。其中：财政拨款收入减少524853.62元，下降12.23%，主要原因是财政项目收入拨款减少；事业收入增加1014564.78元，增长17.31%，主要原因是我院医疗服务能力得到提升，医疗收入随之增加；其他收入减少2629721.64元下降90.28%，主要原因是非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙乡卫生院2022年度支出合计10914571.98元。其中：基本支出9676832.43元，占总支出的88.66%；项目1237739.55元，占总支出的11.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1863075.03元，下降14.58%。其中：基本支出减少1047281.78元，下降9.77%，主要原因是2022年收入减少，为了降低成本基本支出也随之减少；项目支出减少815793.25元，下降39.73%，主要原因是2022年疫情防控经费减少，项目也随之减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县忙丙乡卫生院正常运转的日常支出9676832.43元，与上年相比，减少1047281.78元，减少9.77%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5260645.18元，占基本支出54.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4416187.25元，占基本支出的45.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县忙丙乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1237739.55元，与上年相比，减少815793.25元，下降39.71%。其中：基本建设类项目支出663409.19元。

1.基本公共卫生项目支出563409.19元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

2.新冠肺炎疫情防控补助项目支出100000元，主要用于新冠疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3804003.24元，占本年支出合计的34.81%。与上年相比增加35932.94元，增加0.94%，主要原因分析2022年使用了上一年度结转资金，所以2022年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出426918.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。与上年相比增加241418.72元，增长1.30%。主要用于财政供养人员单位承担部分的各项保险。

2.卫生健康（类）支出3377084.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。与上年相比减少714515.48元，减少17.46%。主要用于本单位开展的各类项目及财政供养人员财政工资。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出因公出国（境）费；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县忙丙乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，本年度未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年度未发生开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。由本单位其他资金开支的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县忙丙乡卫生院属事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县忙丙乡卫生院资产总额12392786.09元，其中，流动资产5524560.60元，固定资产1186022.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程5661519.45元，无形资产20683.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232037.42元，其中：固定资产减少266681.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县忙丙乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行之有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县忙丙乡卫生院2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536200701111