监督索引号53092400336000301000

目录

第一部分 镇康县中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康县中心幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

1.贯彻执行党和国家的教育方针，政策及法律法规，坚持依法治教，依法办园。

2.负责有效实施幼儿教育，承担教育行业管理工作；为幼儿一生发展奠定基础。

3.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，以研促教。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

7.积极筹措资金改善办学条件。

8.运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

9.“绿美校园”建设全面推进。

10.继续创建云南省民族团结示范校园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县中心幼儿园共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、保健室、教务处、总务处、工青妇办、党建办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县中心幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县中心幼儿园2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

镇康县中心幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

镇康县中心幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

镇康县中心幼儿园2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县中心幼儿园2022年度收入合计10931814.75元。其中：财政拨款收入10881814.75元，占总收入的99.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50000.00元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计减少587016.52元，下降0.51%。其中：财政拨款收入增加418976.48元，增长4.00%；主要原因是由于2022年学生营养改善计划资金由教体局统一支付，故本年财政收入比上年减少；上级补助收入增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动；事业收入增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动；经营收入增加0元，增长0%，比上年同期无变动，主要原因是：本单位无经营收入；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动；其他收入减少1055988.00元，下降99.99%。主要原因是：2021年春季学期保教费9177000.00元计入2021年的其他收入，2022年其他收入“绿美校园”资金50000.00元，故2022年其他收入比上年大幅度减少。

二、支出决算情况说明

镇康县中心幼儿园2022年度支出合计11847806.53元。其中：基本支出10584711.15元，占总支出的89.34%；项目支出1263095.38元，占总支出的10.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少44976.42元，下降0.38%。其中：基本支出增加573140.98元，增长5.72%；项目支出减少618117.10元，下降32.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加；2022年补缴2021年10至12月份养老保险单位部分、提高工资标准并补发增资部分及正常增薪；2022年学生营养改善计划资金由县教体局统一支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县中心幼儿园正常运转的日常支出10584711.15元，与上年相比，增加573140.98元，增长5.72%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9954955.79元，占基本支出94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629755.36元，占基本支出的5.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1263095.38元，与上年相比，减少618117.10元，下降32.86%。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育生均公用经费、学前教育发展专项资金支出675187.38元，占项目支出53.45％，主要用于维护维修工作，购买办公用品，在职人员培训等保障办公设备正常运行及购买幼儿生活学习用品、幼儿教材等保障教育教学正常运转。

2.学前教育营养改善计划补助支出217256.29元，占项目支出17.20％，主要用于补助幼儿在园就餐伙食，根据幼儿的生长发育需求，为幼儿提供健康、安全、营养的膳食，进一步改善了幼儿生活水平，让幼儿营养均衡，健康成长。

3.学前教育家庭经济困难学生生活补助支出20700.00元，占项目支出1.64％，主要用于补助在校家庭经济困难学生，进一步改善困难学生生活水平，提升教育巩固率，使困难学生满意度达到100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11669754.82元，占本年支出合计的98.50%。与上年相比增加879516.68元，增长8.15%，主要原因是：2022年补缴2021年10至12月份养老保险单位部分、提高工资标准并补发增资部分及正常增薪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10214872.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。与上年相比，增加1093186.06元，同比增长11.98%。主要用于支付人员工资；支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和采购办公用品；支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划。

2.社会保障和就业（类）支出706252.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。与上年相比，减少198826.88元，同比下降21.97%。主要用于在职教师的养老保险、职业年金支出，并保障在职教师享受社会保障。

3.卫生健康（类）支出748629.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。与上年相比，减少14842.50元，同比下降1.94%。主要用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算急国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月止，镇康县中心幼儿园部门资产总额9184263.30元，其中，流动资产1622280.65元，固定资产7145589.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产416393.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496159.66元，其中固定资产减少383762.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县中心幼儿园政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县中心幼儿园部门整体支出绩效自评金额956587.38元，项目绩效自评金额956587.38元，共3个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县中心幼儿园2022年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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