监督索引号53092400336000601000

目录

第一部分 镇康县勐捧镇教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县勐捧镇教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

 认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

 坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；研究制定、组织实施现代教育技术及教育装备发展规划。 

（二）2022年度重点工作任务概述

 镇康县勐捧镇教育办公室紧紧围绕县教研室下达的目标任务和全县教育工作会议精神，加强教育教研工作及课题研究工作的指导，年内组织教师参加小学专题讲座培训及开展了6次教师校本教研活动，参加教师共计450人次；组织县级教学质量检测2次；组织召开全镇性教研会8次，参加各学校教研会36场次。

 在师德建设方面，进一步加大力度贯彻落实市教育体育局下发的《关于加强师德师风建设的意见》，把师德教育与贯彻《中小学教师职业道德规范》、《公民道德建设实施纲要》和《临沧市教育系统师德师风十条禁令》结合起来，增强教师教书育人，爱岗敬业的理念。在教师业务素质提高方面，主要采取“送出去，请进来”的方式培训教师，培训的内容主要是新课改课题，现代教育技术的应用，继续教育，教师的全员培训主要以“校本研修”的方式开展。一年来，重新认定市级学科带头人2人、重新认定市级骨干教师5人、推荐县级学科带头人和骨干教师40人、重新考核认定县级学科带头人和骨干教师12人、组织教师参加镇级及以上培训640人次、“国培计划”254人次、临沧市中小学教师继续教育远程培训159人次，所有培训合格率均为100%，使得我中心校教师培训面达100%。同时，积极鼓励、支持教师在假期参加各类函授进修，自学考试等方式提高学历。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 镇康县勐捧镇教育办公室共设置4个内设机构,包括：安全与德育处、教学处、总务处、办公室，所属单位23个，分别是：

 1.镇康县勐捧镇中心完小

 2.镇康县勐捧镇岔沟完小

 3.镇康县勐捧镇包包寨完小

 4.镇康县勐捧镇根基完小

 5.镇康县勐捧镇蒿子坝完小

 6.镇康县勐捧镇核桃箐完小

 7.镇康县勐捧镇勐捧村完小

 8.镇康县勐捧镇忙丙完小

 9.镇康县勐捧镇忙耿完小

 10.镇康县勐捧镇象脚水完小

 11.镇康县勐捧镇流水完小

 12.镇康县勐捧镇丫口完小

 13.镇康县勐捧镇岩子头移民新村完小

 14.镇康县勐捧镇岩子头完小

 15.镇康县勐捧镇半个山完小

 16.镇康县勐捧镇酸格林完小

 17.镇康县勐捧镇石桥完小

 18.镇康县勐捧镇南梳坝完小

 19.镇康县勐捧镇中心幼儿园(民办幼儿园)

 20.镇康县勐捧镇岩子头村幼儿园(民办幼儿园)

 21.镇康县勐捧镇流水村幼儿园(民办幼儿园)

 22.镇康县勐捧镇岔沟村幼儿园(民办幼儿园)

 23.镇康县勐捧镇忙丙村幼儿园(公办幼儿园)

（二）决算单位构成

 纳入镇康县勐捧镇教育办公室2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是镇康县勐捧镇教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 镇康县勐捧镇教育办公室2022年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员254人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县勐捧镇教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县勐捧镇教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（镇康县勐捧镇教育办公室2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经财政拨款收入支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。）

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 镇康县勐捧镇教育办公室2022年度收入合计46,799,787.44元。其中：财政拨款收入46,716,666.35元，占总收入的99.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入83,121.09元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少689,820.23元，下降1.45%。其中：财政拨款收入增加2,403.25元，增长0.01%；主要原因分析：工资福利支出增加、2022年提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪记入2022年收入；上级补助收入0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0元（含教育收费0元），与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位附属单位缴款收入；其他收入减少692,223.48元，下降89.28%，减少原因是2022年度无其他收入预算。

 二、支出决算情况说明

 镇康县勐捧镇教育办公室2022年度支出合计49,857,572.92元。其中：基本支出38,429,160.28元，占总支出的77.08%；项目支出11,428,412.64元，占总支出的22.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加780,263.79元，增长1.59%。其中：基本支出增加1,507,188.27元，增长4.08%，差异的原因是由于2022年教师数量大弧度增加，导致人员工资、社会保险等相应增加；项目支出减少726,924.48元，下降5.98%，差异的原因是2022年9-12月份学生营养餐由镇康县教育体育局支付；上缴上级支出0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出；经营支出0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营支出；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析析：本单位无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

  2022年度用于保障镇康县勐捧镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,429,160.28元，与上年相比，增加1,507,188.27元，增长4.08%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,943,005.52元，占基本支出98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486,154.76元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

  2022年度用于保障镇康县勐捧镇教育办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,428,412.64元，与上年相比，减少726,924.48元，下降5.98%。其中：基本建设类项目支出0元；商品和服务支出5,303,574.12元，主要用于支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和采购办公用品；对个人和家庭的补助5,934,644.52元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划，资本性支出190,194.00元，主要用于办公设备购置。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  镇康县勐捧镇教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出49,440,227.20元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比增加1,454,216.19元，增长3.03%，差异的原因是2022年补缴2021年10-12月份养老金、提高工资标准、正常增加薪级工资、提高临时工工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出44,305,280.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。与上年相比增加4.59%，主要原因分析：工资福利支出增加，主要用于支付人员工资；支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和采购办公用品；支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划。

 2.社会保障和就业（类）支出2,349,109.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。与上年同期相比减少15.95%，主要原因分析：2022年10-12月份单位基本养老保险未在2022年缴纳，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出2,512,837.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。与上年同期相比减少0.42%，主要原因分析：2022年退休教师较多，缴费基数减少，主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

 4.农林水（类）支出273,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。与上年同期相比减少10.78%，主要原因分析：2022年贫困学生补助人数减少，主要用于贫困学生助学金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待预算及支出。

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出0元，与上年同期相比无变动。其中：因公出国（境）费决算支出0元，与上年同期相比无变动；公务用车购置及运行费决算支出0元，与上年同期相比无变动；公务接待费决算支出0元，与上年同期相比无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.因公出国（境）费支出0元，本年度未发生因公出国境事件。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.国内接待费支出0元，安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐捧镇教育办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

 截至2022年12月31日，镇康县勐捧镇教育办公室部门资产总额33,179,515.92元，其中，流动资产4,362,254.88元，固定资产28,817,261.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,023,719.03元，其中固定资产减少2,013,864.34元，流动资产减少2,009,854.69元，对外投资及有价证券与上年对比无增减；在建工程与上年对比无增减；无形资产与上年对比无增减；其他资产与上年对比无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，与上年对比无增减；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

 截至2022年12月31日，镇康县勐捧镇教育办公室政府采购支出总额365,798.00元，其中：政府采购货物支出365,798.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额365,798.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

 2022年镇康县勐捧镇教育办公室部门整体支出绩效自评金额49,857,572.92元，项目绩效自评金额11,428,412.64元，共3个项目，覆盖率为100%。2022年度收入合计46,799,787.44元，其中，财政拨款收入46,716,666.35元，占总收入的99.82%其他收入83,121.09元，占总收入的0.18%。2022年决算总支出49,857,572.92元，其中，基本支出38,429,160.28元，占总支出的77.08%，项目支出11,428,412.64元，占总支出的22.92%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

 1.项目绩效目标情况：镇康县勐捧镇教育办公室严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

 2.绩效评价工作开展情况：镇康县勐捧镇教育办公室根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。

 3.综合评价情况及评价结论：镇康县勐捧镇教育办公室严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336000601111