监督索引号53092400336001001000

目 录

第一部分 镇康县木场乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县木场乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；研究制定、组织实施现代教育技术及教育装备发展规划。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻落实国家教育方针，全面实施素质教育，以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治业务学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

2、完善制度、狠抓落实、加强管理。提高教育教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教育教学质量和学生整体素质水平为目标。只有形成团结、协作的发展态势。教育教学质量的提高才有可能，所以完善和制度规范与科学的考核制度，是提高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。

3、统筹管理教育体育经费。正确、规范使用教育体育经费、教育体制拨款，严格按照相关规定执行教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系。

4、加强对青年骨干教师的培养。充分利用教育资源进行学习，提高教师的现代教育技术运用水平;利用业务学习时间对青年教师进行多媒体教学技术的培训，要求中青年教师每周都要上多媒体课，使每位中青年教师都能使用现代技术进行教学，并纳入教师业务考评。

5、加强安全教育，培养学生安全意识。全面落实“一岗双责”安全责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边环境综合治理力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：安全德育处、教学处、总务处、办公室。所属单位12个，分别是：

1.镇康县木场完小；

2.镇康县木场乡黑马塘完小；

3.镇康县木场乡龙塘完小；

4.镇康县木场乡芹菜塘完小；

5.镇康县木场乡乌木兰完小；

6.镇康县木场乡打龙完小；

7.镇康县木场乡勐撒完小；

8.镇康县木场乡散路坝完小；

9.镇康县木场乡杨柳桥小学；

10.镇康县木场乡黑马塘村大河边小学；

11.镇康县木场乡中心幼儿园；

12.镇康县木场乡木场村幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入镇康县木场乡教育办公室2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场乡教育办公室2022年部门年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县木场乡教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县木场乡教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（镇康县木场乡教育办公室2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。）

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场乡教育办公室部门2022年度收入合计21022712.24元。其中：财政拨款收入计21022712.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少94098.60元，下降0.45%。其中：财政拨款收入增加110891.40元，增长0.53%；主要原因是2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪记入2022年收入；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上级补助收入；事业收入0元（含教育收费0元），与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无事业收入；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入减少204990元，与上年同期相比下降100%。主要原因是2021年学前教育保教费、教育工作经费、励耕计划属于其他收入，2022年保教费转为校园安保资金人员经费，故2022年其他收入同比2021年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县木场乡教育办公室部门2022年度支出合计22549042.7元。其中：基本支出16977438.39元，占总支出的75.29%；项目支出5571604.31元，占总支出的24.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1239289.6元，增长5.82%。其中：基本支出增加747148.93元，增长4.6%；主要原因是2022年补缴2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪；项目支出增长492140.67元，增长9.69%；主要原因是2022年支付各学校附属工程款、绿化美化建设、办公设备购买等增加；上缴上级支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上缴上级收入；经营支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无对附属单位补助收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县木场乡教育办公室正常运转的日常支出16977438.39元。其中：基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费支出16691790.05元，占基本支出的98.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费、生活补助等公用经费285648.34元，占基本支出的1.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县木场乡教育办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5571604.31元。与上年相比，增长492140.67元，增长9.7%。其中：基本建设类项目支出0元。学校公用经费支出2149584.42元，占项目支出38.58％，主要用于学区各学校附属工程建设、校舍维护维修、购买办公用品，在职人员培训、学生保险等保障办公设备正常运行及教育教学运转；困难学生生活补助1440995元，占项目支出25.86％，主要用于补助在校家庭经济困难学生，进一步改善困难学生生活水平，提升教育巩固率。学生营养膳食补助1981024.89元，占项目支出35.56％，主要用于补助学生在校就餐伙食，进一步改善学生生活水平，提高学生身体素质，提升教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县木场乡教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22549042.70元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1557679.6元，增长7.42%，主要原因是2022年补缴2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出20127421.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%。与上年相比，增加1208104.53元，同比增长6.39%。主要用于支付人员工资、水电费、网络费、教师培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置、购买办公用品、支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划；

2.社会保障和就业（类）支出1152972.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。与上年相比，增加191038.88元，同比增长19.86%。主要用于在职教师的养老保险、职业年金支出，并保障在职教师享受社会保障；

3.卫生健康（类）支出1078147.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。与上年相比，减少8953.81元，同比下降0.82%。主要用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出；

4.农林水（类）支出190500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。与上年相比，减少37500元，同比下降16.45%。主要用于资助中职、高职家庭经济困难学生生活补助；

除以上一般公共服务（类）支出、外交（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待预算及支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0元。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年对比无增减；公务接待费支出决算0元，与上年对比无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本部门未编公务接待预算，也未发生公务接待费用。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县木场乡教育办公室2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是：镇康县木场乡教育办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县木场乡教育办公室部门资产总额23611598.75元，其中，流动资产2186369.97元，固定资产21425228.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1094804.69元，其中流动资产减少791947.78元、固定资产减少302856.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34025.60元，其中：政府采购货物支出34025.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34025.60元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况和政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县木场乡教育办公室单位部门整体支出绩效自评金额5571604.31元，项目绩效自评金额5571604.31元，共3个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

镇康县木场乡教育办公室2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001001111