监督索引号53092400336001401000

目 录

第一部分 镇康县木场中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县木场中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4.积极办好本校教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

5.按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校干部职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续推进教育教学质量，着力培养有特色有创新精神的高素质教师队伍。

2.继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平的教师队伍。

3.积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

4.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。 

5.全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县木场中学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。镇康县木场中学所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县木场中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县木场中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场中学2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人，事业编制42人；在职在编实有行政人员0人，事业人员53人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故公开空表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开空表）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（我校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故公开空表）

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场中学2022年度收入合计9789893.63元，其中：财政拨款收入9789893.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1207194.47元，增长14.07%，主要原因是：我校2022年教师和学生都有增加，故本年收入比上年增加。其中：财政拨款收入增加1207194.47元，增长14.07%，主要原因是：我校2022年教师和学生都有增加，故本年收入比上年增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少43335.1元，下降100%。主要原因是：本单位2022年无其他收入，故本年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县木场中学2022年度支出合计10837416.57元。其中：基本支出7522623.82元，占总支出的69.41%；项目支出3314792.75元，占总支出的30.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2105318元，增长24.11%，主要原因是：本年教师和学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加。其中：基本支出增加1022229.88元，增长15.73%，主要原因是：2022年补缴2021年10-12月份养老金、提高工资标准（含补发2021年10-12月份）、正常增薪等支出；项目支出增加1083088.12元，增长48.53%，主要原因是：本年教师和学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县木场中学正常运转的日常支出7522623.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7476676.23元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45947.59元，占基本支出的0.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县木场中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3314792.75元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出1434337.09元，占项目支出43.27％，主要用于学校维护维修，购买办公用品，在职教师培训等保障支出。

2.义务教育营养膳食补助支出372580.66元，占项目支出11.24％，主要用于补助学生在校就餐伙食，进一步改善学生生活水平，提高学生身体素质，提升义务教育巩固率。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出1507875元，占项目支出45.49％，主要用于补助在校家庭经济困难学生，进一步改善困难学生生活水平，提升义务教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县木场中学2022年度一般公共预算财政拨款支出10822416.57元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加2118653.1元，增长24.34%，主要原因是：本年教师和学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9873396.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。与上年相比增加2099264.43元，同比增长27%，主要原因是本年度教师和学生较上年度有所增加。主要用于支付人员工资、支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和办公用品采购，支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划。

2.社会保障和就业（类）支出466405.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，与上年相比减少17296.04元，同比下降3.6%，主要原因是：2022年养老保险单位部分未全部缴清。主要用于在职教师的养老保险、职业年金支出，并保障在职教师享受社会保障。

3.卫生健康（类）支出482615.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。与上年相比增加36684.71元，同比增长8.2%，主要原因是本年度教师和学生较上年度有所增加。主要用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县木场中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县木场中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月止，镇康县木场中学部门资产总额23006812.41元，其中，流动资产368134.12元，固定资产22638678.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1602687.26元，主要原因：固定资产折旧费用支出及学校食堂代管伙食费支出，导致固定资产及流动资产相应减少，其中固定资产减少919817.51元，主要原因是：固定资产折旧费用支出导致固定资产减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县木场中学政府采购支出总额428268元，其中：政府采购货物支出428268元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额428268元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县木场中学部门整体支出绩效自评金额2276397.8元，项目绩效自评金额3314792.75元，共3个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

 (三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

镇康县木场中学2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001401111