监督索引号53092400336000901000

目 录

第一部分 镇康县忙丙乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县忙丙乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能:

1.抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2.抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4.抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定确保学校和谐稳定。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强教研活动及课题研究工作的安排与指导。年内组织教师参加小学1—6年级专题讲座培训及开展了3次教师校本教研活动，参加教师共计330人次；组织县级教学质量检测2次；组织召开全乡性教研会3次，各学校教研会26场次。完成1项市级课题的研究。

2.深化课堂教学改革，提升教育教学质量。2022学年我乡在新课标的引领下深化课堂教学改革，推进各校高效课堂的打造，教育教学质量稳步提升。

3.抓好教师继续教育工作，提高教师队伍素质。在教师业务素质提高方面，我乡主要采取“送出去，请进来”的方式，年内组织教师参加乡级及以上培训585人次、“国培计划”90人次、临沧市中小学教师继续教育远程培训78人次，所有培训合格率均为100%。同时，积极鼓励、支持教师在假期参加各类函授进修，自学考试等方式提高学历。

4.加强师资队伍建设，带动教育教学工作的整体发展。一年来，我教办加强对骨干教师的培养和管理，重新认定市级学科带头人1人、重新认定市级骨干教师3人、推荐县级学科带头人和骨干教师13人、重新考核认定县级学科带头人和骨干教师12人。积极建设一支具有现代教师素质和创新精神的新型骨干教师队伍，为学校教育教学的持续发展奠定基础。

5.加强党风廉政建设，年内我乡教职员工无违法违纪行为，育人环境风清气正。

6.启动“绿美校园”项目建设。经过一年打造，现已完成镇康县忙丙乡中心幼儿园“绿美校园”建设，镇康县忙丙乡中心完小和镇康县忙丙乡蔡何村完全小学“绿美校园”项目建设也在积极推进中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县忙丙乡教育办公室共设置4个内设机构，包括：安全与德育处、教学处、总务处、办公室，所属单位13个，分别是：

1.镇康县忙丙乡中心完小；

2.镇康县忙丙乡乌木村完全小学；

3.镇康县忙丙乡回掌村完全小学；

4.镇康县忙丙乡帮海村完全小学；

5.镇康县忙丙乡新山村完全小学；

6.镇康县忙丙乡蔡何村完全小学；

7.镇康县忙丙乡麦地村完全小学；

8.镇康县忙丙乡中心幼儿园；

9.镇康县忙丙乡乌木村幼儿园；

10.镇康县忙丙乡回掌村幼儿园；

11.镇康县忙丙乡新山村幼儿园；

12.镇康县忙丙乡蔡何村幼儿园；

13.镇康县忙丙乡麦地村幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入镇康县忙丙乡教育办公室2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:镇康县忙丙乡教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙乡教育办公室2022年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

车辆编制1辆，实有在编车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、镇康县忙丙乡教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、镇康县忙丙乡教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙乡教育办公室2022年度收入合计20950321.09元。其中：财政拨款收入20950321.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少426604.95元，下降1.99%。减少主要原因是2022年度无“其他收入”预算收入。其中：财政拨款收入减少983.33元，下降0.004%，原因是学生补助减少1人；上级补助收入0元，与上年对比无增减；事业收入0元，与上年对比无增减；经营收入0元，与上年对比无增减；附属单位上缴收入0元，与上年对比无增减；其他收入减少425621.62元，下降100%，减少原因是2022年度无“其他收入”预算收入。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙乡教育办公室2022年度支出合计22579543.95元。其中：基本支出18204613.36元，占总支出的80.62%；项目支出4374930.59元，占总支出的19.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加1175372.71元，增长5.49%。主要原因是2022年度提高工资标准和补缴2021年度养老金。其中：基本支出增加1433740.66元，增长8.55%，原因是2022年提高工资标准和补缴2021年10-12月份养老金；项目支出减少258367.95元，下降5.58%%，原因是2022年9-12月份学生营养餐由镇康县教育体育局支付；上缴上级支出0元，与上年对比无增减；经营支出0元，与上年对比无增减；对附属单位补助支出0元，与上年对比无增减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县忙丙乡教育办公室正常运转的日常支出18204613.36元，与上年相比，增加1433740.66元，增长8.55%，主要原因是2022年提高工资标准和补缴2021年10-12月份养老金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17473389.63元，占基本支出95.98％，与上年相比，增加1009615.93元，增长6.13%，主要原因是2022年度提高工资标准和补缴2021年度养老金；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253526.84元，占基本支出的1.39％，与上年相比，增加253526.84元，增长100%，主要原因是2021年度无“日常公用支出”；对个人和家庭的补助477696.89元，占基本支出的2.63％，与上年相比，增加170597.89元，增长55.55%，主要原因是2022年提高临时聘用人员工资标准，用于支付临时聘用人员工资增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县忙丙乡教育为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4374930.59元，与上年相比，减少258367.95元，下降5.58%，原因是2022年9-12月份学生营养餐由镇康县教育体育局支付。其中：基本建设类项目支出0元；商品和服务支出1892983.81元，主要用于支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和采购办公用品；对个人和家庭的补助2481946.78元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙乡教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22489459.04元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比增加1420824.51元，增长6.74%，主要原因是2022年度提高工资标准和补缴2021年度养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出19783986.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。与上年相比增加78751.08元,增加0.43%，主要用于支付人员工资；支付学校水电费、教师培训费、差旅费、邮电费、维修（维护）费和采购办公用品；支付家庭经济困难学生生活补助和营养膳食改善计划。

2.社会保障和就业（类）支出1393816.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。与上年相比减少26668.76元，下降2.29%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出1146656.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。与上年相比减少11065.65元，下降0.96%，主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

4.农林水（类）支出165000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。与上年相比减少42000元，下降20.29%，主要用于贫困学生助学金。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13234.58元，支出决算为13234.58元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13234.58元，占总支出决算的100%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待预算及支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县忙丙乡教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13234.58元，支出决算为13234.58元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出决算为13234.58元，完成年初预算的100%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3857.07元，增长41.13%，主要原因是因疫情影响，提高了公务用车使用频率。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无增减；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费支出决算增加3857.07元，增长41.13%，主要原因是因疫情影响，提高了公务用车使用频率；公务接待费支出决算0元，与上年对比无增减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件。

2.购置车辆0辆。本年本单位未编制购置车辆预算，也未发生购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待费用。

本单位本年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县忙丙乡教育办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县忙丙乡教育办公室部门资产总额21467639.41元，其中；流动资产1539538.86元；固定资产19876675.55元；对外投资及有价证券0元；在建工程0元；无形资产51425.00元；其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1617384.65元，其中固定资产减少421051.34元，减少原因主要是固定资产折旧增加；流动资产减少1160033.31元，减少原因主要是货币资金减少；对外投资及有价证券与上年对比无增减；在建工程与上年对比无增减；无形资产减少36300.00元，减少原因主要是无形资产摊销增加；其他资产与上年对比无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，与上年对比无增减；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县忙丙乡教育办公室政府采购支出总额41255元，其中：政府采购货物支出41255元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县忙丙乡教育办公室部门整体支出绩效自评金额22579543.95元，项目绩效自评金额4284845.68元，共3个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县忙丙乡教育办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优秀”。

详见附件

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件

(三）项目支出绩效自评表

详见附件

五、其他重要事项情况说明

镇康县忙丙乡教育办公室2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336000901111