监督索引号53092400336001000

目 录

第一部分 镇康县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

6.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领筑牢底色。一是抓实工作责任，制定县委教育工委2022年党建工作重点任务项目清单、党建带群建工作重点任务清单和党组织书记抓基层党建工作责任清单。二是抓实思想引导，开展“喜迎党的二十大，红色教育诵党恩”系列主题活动。三是抓实党员教育，举办万名党员进党校培训1期，培训党员80名。四是组织校长上好开学第一堂思政课218次，开展“我们都是收信人——以习近平总书记重要回信精神铸魂育人”思政课竞赛活动，评选奖项19个。五是抓实党风廉政建设。制定全系统“干部作风提升年”活动方案，参加研讨2000余人次，查找问题12217个，开展违规参加“升学宴”“谢师宴”整治活动，组织集中学习104场次，2431人次，进行提醒谈话80场次，1250人次，签订承诺书2289份，开展“规范教师从教行为”治理活动，组织全体教职员工签订杜绝酒驾、赌博等违纪违法行为承诺书2633份。六是加强作风建设。深入开展“干部作风提升年”活动，组织召开活动推进会1次，参会1014人。

2.教学质量稳步提升。镇康教育质量持续上升，普惠幼儿园占比达98.72%，学前教育毛入园率达92.53%，九年义务教育巩固率达97.1%，高中阶段教育毛入学率达93.35%。县一中高考逆势上扬，取得了一本上线75人、600分以上20人，国家“985”“211工程”高等院校录取22人的优异成绩，成为全市一本上线人数和600分人数上升最快的学校。中考成绩再创佳绩，今年中考平均分在全市八县（区）中排名第二，及格率第一，优秀率在全市八县（区）中排名第三，全县9所初级中学中有6所进入全市120所初级中学前30名优秀学校行列。

3.教育投入持续增长。2022年预算收入54871.85万元，完成支出46109.68万元，完成率84%。完成向上争取资金15016.51万元，完成任务数的103.56%。其中：落实项目建设资金5511万元，义务教育公用经费2319.58万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助1863.69万元，学生资助经费878.64万元，营养改善计划补助资金2749.5万元，其他1664.7万元。

4.教师队伍持续壮大。持续开展“名师”和“骨干教师”队伍建设，全县师生比达到1:14.94，本科以上学历教师占81.37%，高级职称教师占45.61%，45岁以下教师占74.96%。今年以来，补充新教师93人，其中充实到乡村学校77名。认定县级以上学科带头人、骨干教师468人，其中：县级352人，市级116人。实施援建帮扶项目引进教师12人，引进中国农大研支团7人、上海对口帮扶教师2人，有力促进了普通高中教育提质增效。全力保障教师待遇和社会地位，表扬教育系统先进集体20个，先进个人150名，依法保障教师各项工资补助待遇。

5.办学条件持续改善。一是学前教育普及普惠程度全面提升，新建学前教育阶段校舍8603平方米，启动建设独立设置村级幼儿园6所，木场乡木场村幼儿园、勐捧镇忙丙村幼儿园建成并投入使用，学前三年毛入园率达92.5%，公办在园幼儿占比85.9%，普惠性幼儿园覆盖率98.72%。二是争取和实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升”和“校舍维修改造长效机制”等一批项目，累计投入资金5206.93万元；三是县一中基础薄弱县普通高中改扩建项目扫尾工作全面完成，新增校舍17024平方米，完成投资6009.27万元；四是大力实施教育强国推进工程，新建校舍9742平方米，累计投入资金1980万元；五是新建、改扩建校园足球场、篮球场31170平方米，累计完成投资1180余万元；按照“三年行动、十年规划”完成“绿美校园总体建设方案和规划编制工作”，年内启动建设“绿美校园”27所，初步建成12所，累计完成投资800余万元。。

6.体育工作加大投入。一是年初镇康县工业园区全民健身中心开工建设，目前已接近完工，投资730万元。二是投资50万元对镇康县体育运动中心看台、场地地坪进行修缮，投资22万园对体育运动中心增设人流监测系统。三是承办镇康县2022年职工工间操比赛，参赛运动员1200名。四是向上争取体育项目资金45万元，用于20个边境自然村的体育器材的购置。

7.教育改革深入推进。立足实际，深入研究推进县管校聘，“双减”双升、课后服务，中心校建设等一系列改革措施。采取交流轮岗等措施加大师资调配力度，撤销7个乡（镇）教育办公室设立乡（镇）中心校，实现了教师从“学校人”向“系统人”、校长从“行政人”向“教育人”的转变。进一步改革课程设置，提升课堂效率，提高作业质量，搭建起课后服务平台，推行课后延时服务，开展多种活动丰富拓展学生素质。中考改革持续推进，全县9个英语听力口语标准化考场建设目前已完工。

8.安全工作常抓不懈。牢固树立“人民至上、生命至上”的安全意识，全面抓实校园安全工作。坚持教体系统“一季一调度”，各类校园“一月一例会”，教学班级“一周一班会”，抓实疫情防控、防范溺水、交通安全、学校卫生、饮水安全、校园欺凌、性侵猥亵、极端事件、食品安全等校园安全重点工作，切实落实部门监管责任和学校主体责任。在省、市、县的领导下，迅速有效处置“2.23”、“9.21”校园疫情，有力保障师生生命健康安全。对“2.23”、“9.21”疫情进行全面复盘反思，梳理校园安全短板弱项，制定整改方案，采取有力措施抓实整改，着力重构校园安全体系。

9.服务经济社会发展。一是落实学生资助政策，确保学生就学有保障，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。印制学生资助宣传资料30724份，做到“点对点”全面告知，“面对面”讲解政策。年内共办理生源地信用助学贷款2107人，贷款金额1935.26万元；落实各阶段学生资助50985人次2718.52万元；组织开展大学生捐资助学工作，筹集资助资金164.9万元，资助贫困大学生691人次。二是对照职能职责和任务指标，深入实施现代化边境小康村建设，目前共建成边境村幼儿园9所，正在建设1所，规划并向上争取项目支持4所。三是圆满组织完成高考、特岗教师招聘、成人高考等考试任务。五是派出工作专班认真落实网格管理、边境卡点值守等各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县教育体育局（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、教师工作股、人事股、教育股、计划财务股、招生考试办公室、德育股、基建股、体育股、县委教育工委办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县教育体育局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县教育体育局（本级）2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

镇康县教育体育局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县教育体育局2022年度收入合计78974554.25元。其中：财政拨款收入76850432.62元，占总收入的97.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2124121.63元，占总收入的2.7%。与上年相比，收入合计增加34433432.82元，增长77.3%。其中：财政拨款收入增加39386532.3元，增长105%；主要原因是：基础建设项目资金增多，疫情防控资金增大。上级补助收入0元，与上年无增减变化；事业收入0元，与上年无增减变化；经营收入0元，与上年无增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年无增减变化；其他收入减少4953099.48元，下降70%。主要原因分析：2022年其他收入只有职业技术学校住宿费100893元；市教体局拨入特岗教师招聘考试考务费9500元，2022年高考英语口语听力考试考务费53632元，市教体局拨入疫情防控经费100000元；中国教育发展基金会拨入2022年生源地助学贷款代理费119100元；中国教育发展基金会拨入润雨计划款1540000元；国家开发银行云南分行拨入助学贷款费用200000元；税务局拨入工资个税手续费996.63元。

二、支出决算情况说明

镇康县教育体育局（本级）2022年度支出合计89802377.24元。其中：基本支出9404124元，占总支出的10.5%；项目支出80398253.24元，占总支出的89.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25265993元，增长39%。其中：基本支出减少2931900.15元，下降23.8%；主要原因：其他教育管理事务支出减少。项目支出增加28197893.15元，增长54%；主要原因：基建项目支出增加，疫情资金支出增加。上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9404124元，与上年相比，减少2931900.15元，下降23.8%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8805181.95元，占基本支出93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费598942.05元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80398253.24元，与上年相比，增加28197893.15元，增长54%。其中：基本建设类项目支出48294662.46元。具体项目开支及开展工作情况是：房屋建筑物购建支出26936697.46元；专用设备购置1977300元；基础设施建设支出19380665元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出87842010.6元，占本年支出合计的97.82%。与上年相比增加27778807.73元，增长46.2%，主要原因分析：基本建设项目增多，疫情防控资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出80178927.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.3%。与上年相比，增加22137266.8元，同比增长38.1%。

（1）2050101行政运行支出8013020.04元，主要用于保障教育体育局本级人员工资和日常运行；2050102一般行政管理事务支出1094000元，主要用于全民健身运动中心建设及教育监测。2050199其他教育管理事务支出1198960元，主要用于全民健身运动中心建设、学生资助等；

（2）2050201学前教育支出11872218.71元，主要用于学前幼儿园房屋建筑物构建、基础设施建设及营养改善；

（3）2050202小学教育支出24873848.95元，主要用于小学房屋建筑物构建、基础设施建设及营养改善、困难学生补助等；

（4）2050203初中教育支出11864317.08元，主要用于初中房屋建筑物构建、基础设施建设及营养改善、困难学生补助等；

（5）2050204高中教育支出10306100元，主要用于普通高中基础设施建设及各级各类学生补助资金；

（6）2050205高等教育支出1443790元，主要用于优秀贫困学子奖学金及保障高等教育各级各类学生补助资金；

（7）2050299其他普通教育支出4705546元，主要用于疫情防控、中小学校园监控及国家义务教育质量监测等；

（8）2050799其他特殊教育支出4900元，主要用于学生补助；

（9）2050801教师进修支出9976.47元，主要用于教师培训；

（10）2050903城市中小学校舍建设支出3580000元，主要用于边境完全小学校舍建设；

（11）2050999其他教育费附加安排的支出1075750.73元，主要用于中心幼儿园改扩建（综合楼）建设；

（12）2059999其他教育支出136500元，主要用于学生资助。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出592756.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。与上年相比，增加83088.26元，同比增长16.3%。主要用于体育活动中心工作经费、社会体育活动场所建设、体育馆长期聘用人员工资，及公共体育普及工程建设。

3.社会保障和就业（类）支出612937.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。与上年相比，减少213940.48元，同比减少25.9%。用于教育体育局本级全额拨款单位缴纳社保经费。

4.卫生健康（类）支出6457389.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。与上年相比，增加5789433.15元，同比增长866.7%。主要用于疫情防控支出和单位职工医疗。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000元，支出决算为25965.65元，完成年初预算的61.8%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19284.65元，占总支出决算的74.3%；公务接待费支出决算6681元，占总支出决算的25.7%，具体是国内接待费支出决算6681元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000元，支出决算为25965.65元，完成年初预算的61.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19284.65元，完成年初预算的193%；公务接待费支出决算为6681元，完成年初预算的20.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是教育体育局本级严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少163947.9元，下降86.3%。其中：本年本单位未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出。本年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出决算减少160738.9元，下降89.3%；公务接待费支出决算减少3209元，下降32.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年更换公务用车发动机；疫情防控期间公务用车出勤率高；疫情防控期间为保障公务用车运行预付充值燃油费7万元，而2022年没有这些支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于镇康县教育体育局（本级）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到本单位开展有关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出520614.85元，与上年相比减少217293.93元，下降29.4%,主要原因是从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。部门机关运行经费主要用于教育体育局及下属二级单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修维护费、水费、电费、公务车运行维护费、固定资产购置等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县教育局（本级）部门资产总额66336342.70元，其中，流动资产9357497.69元，固定资产56952016.63元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26828.38元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增多53577144.15元，其中固定资产增多49970171.95元，主要原因是2022年10月镇康县建设局将体育运动中心固定资产划拨到镇康县教育体育局。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县教育体育局（本级）政府采购支出总额31619097.00元，其中：政府采购货物支出31619097.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县教育体育局（本级）部门整体支出绩效自评金额89802377.24元，项目绩效自评金额80398253.24元，共24个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县财政局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见公开表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见公开表14）

五、其他重要事项情况说明

2022年10月镇康县建设局将体育运动中心固定资产划拨到镇康县教育体育局，资产为50196663.38元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 监督索引号53092400336001111