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中共镇康县委党校关于落实2021年度财务收支审计中存在问题的整改报告
来源：镇康县党委部门  作者：　 时间：2023-11-28  点击率：【 打印 】【 关闭 】



镇康县审计局：

根据《镇康县审计局审计调查报告》（镇政审调报字﹝2022﹞7号）要求，我校领导高度重视审计问题整改工作，现将整改情况报告如下：

一、加强领导，明确职责

自接到反馈意见后，校主要负责人亲自部署、分管领导具体负责，及时召开关于审计整改任务的工作布置会议，再次分析了问题产生的根源，落实专人，组织实施相关整改工作，并提出了明确的整改措施和时限要求，确保立查立改。

二、审计整改落实情况

关于会计核算原始凭证不规范、大额支出无班子会议记录的问题。审计报告指出：2021年11月3号凭证，支付云南欣都建筑工程有限公司工程款500000.00元，审核单无分管领导签字，无班子会议记录。2021年11月9号凭证，支出订书款741.00元，无经手人、分管领导签字审核。2021年6月6号凭证，支付疫情防控守边卡点石棉瓦房建设费30000.00元，无班子会议记录、无工程清单，无验收单。2021年3月11日凭证，支付龙头及配件574.00元，供货清单无供货商印章。经核查，审计报告反映属实。针对以上问题我校做了认真细致的分析，坚决予以整改落实。自收到反馈意见后，立即整改，截至2022年8月20日我校已严格按照要求落实整改到位。

三、下一步工作打算

单位将在以后工作中加强领导和监督检查，从严要求财务人员按照相关规定严格办理各项会计核算业务。




中共镇康县委党校

2022年8月23日

　　
附件【中共镇康党校审计整改情况报告.doc】
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