目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、 本校要贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

　　2、 本校是一所全日制完全中学。学校要遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。

　　3、 本校学制初中三年、高中三年。

　　4、 本校的基本教学语言文字为汉语文字。学校推广和使用普通话和规范字。

　　5、 本校在上级教育行政部门直接领导下实行校长负责制。校长全面负责学校教育、教学、行政等各项工作，党支部监督保证，教职工参与民主管理。学校实行双线管理：分管教学副校长——教务处——年级组——班主任；分管德育、后勤副校长——政教处——校团委——班主任。

　　6、 本校坚持依法办学，科研促教，民主治校。根据形势发展需要，构建和实施具有本校特色的教育办学模式：坚持以人为本的办学理念，弘扬不比聪明比勤奋，不比基础比发展的实干精神。在教育、教学及管理活动中最大限度地发挥人的主观能动性，充分调动一切积极因素和利用一切有利条件，提高学校教育整体育人的功能和效能。为将学校办成一所高质量、有特色的学校而奋斗。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　我部门2017年实际内设4个机构和党支部、工会、团委。4个内设机构具体为“三处一室”：教务处、政教处、总务处、办公室。

　　纳入镇康县第一中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位1个。其他事业单位0个。

　　年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县第一中学2017年度收入合计27734964.16元。其中：财政拨款收入20964064.2元，占总收入的76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入312000元，占总收入的1%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6458899.96元，占总收入的23%。与上年决算对比分析我校收入绝大多数来源与财政补助收入，其他收入主要是教育局拨14年免费教育资金等。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县第一中学2017年度支出合计30041172.34元。其中：基本支出29141172.34元，占总支出的97％；项目支出900000元，占总支出的3％。上年决算时总支出为26885348.31元，本年决算时的总支出为30041172.34元，本年度总支出比上年度总支出增加3155824.03元，增长12%。主要原因分析一是工资增加；二是教师增加；三是教师培训次数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障镇康县第一中学基本支出为29141172.34元。基中工资福利支出19,308,985.78；商品的服务支出8,085,372.92元；对个人的家庭补助支出1,746,813.64元。较上年增长34%。主要原因分是教师课时费增加、班主任津贴增加、临时工增加、教师培训次数增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于高中民族生补助支出900000元，与上年度220000元减少130000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款收入20964064.2元,占本年收入合计的76%。与上年度17720929.79元增加3243134.41元。增长15%。

　　镇康县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出21442330.7元,占本年收入合计的71%。与上年度15749232.17元增加5693098.53元。增长27%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出19249371.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。

　　2.社会保障的和业支出2,192,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数70000元，支出决算38517.19元。完成预算的55%，比上年同期增加14304.62元，增长59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算36322.19，完成预算的73%，公务接待费支出决算为2195元，完成预算的11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费小于预算数的主要原因：压缩公务开支。

　　镇康县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加14304.62元，增加59%，其中中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算36322.19，完成预算的73%，公务接待费支出决算为2195元，完成预算的11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费小增加的主要原因：公务用车使用年限长、维修费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　镇康县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36322.19元，占94%；公务接待费支出2195元，占6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出36322.19元。其中：

　　公务用车购置支出0元，车辆油料费9188元、车辆保险费8066.19元、车辆过路过桥费572元、车辆修理费14056元、其他0元。

　　3.公务接待费支出2195元。其中：

　　国内接待费支出2195元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教务活动发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　我部门2017年未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我校属财政拨款事业单位无机关运行经费支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我部门资产总额29367919.96元，其中，流动资产544870.31元，固定资产23919049.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-491674元，其中固定资产增加1026983.92元。流动资产增加-1518657.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值20,113,088.62元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，我部门政府采购支出总额99600元，其中：政府采购货物支出99600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

　　2017年，我校教育工作在县委、县政府的坚强领导和县教育局的指导帮助下，以党的十八大和党的十九大精神为指导，认真落实全国、全省、全市、全县教育工作会议精神，准确把握稳中求进的工作总基调，主动适应新常态，更加注重以问题导向引领改革创新，更加注重以目标任务倒逼工作落实，更加注重促公平、调结构、提质量，全面深化综合改革，全面推进依法治教，全面落实立德树人各项任务，扎实做好各项工作，全县广大教职员工以办好人民满意的教育为宗旨，转变作风、扎实工作，深入贯彻落实教育规划纲要，深化改革、健全机制，保障公平、提高质量，突出重点、狠抓落实，紧紧围绕教育教学质量这一个主题，紧扣教育均衡发展促公平这一条主线，坚持不懈，持续用力，加快推进教育治理体系和治理能力现代化。教育事业呈现出良好的发展趋势，取得可喜成绩。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

　　镇康县第一中学

　　2018年9月28日

镇康一中决算公开表20180929024409213.xls