一、部门基本情况

镇康县人民政府扶贫开发办公室（镇康县扶贫办）是镇康县人民政府组成部门，属于独立核算的财政全额拨款的行政单位。其职能职责主要是：在县委、县政府的直接领导下，对全县农村贫困人口的增收脱贫进行项目编制、规划、立项及向上争取扶贫资金，组织实施年度扶贫项目、监督监管年度各级财政扶贫资金合理使用，统计年度全县贫困人口动态信息等。

根据镇康县人民政府办公室镇政发（2015）171号　镇康县人民政府办公室关于印发《镇康县人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，内设综合股、计划财务股、项目管理股、信息扶贫开发与社会扶贫股、扶贫工程监督与人力资源中心5个股室，年度财务核算采用行政会计制度。工作人员编制数为12人(其中：行政编制7人，事业编制5人)，年末实有人员16人，（其中：机关公务员10人，事业人员2人，工勤人员2人，退休人员2人。）现有公务用车编制数2辆，实有公务用车1辆。

二、2016年度部门收支决算数

（一）2016年度年初结转和结余0万元，本年收入12,115.46万元，本年支出12,047.77万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余67.69万元。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11,953.07万元，本年支出11,885.37万元，年末结转和结余67.69万元。

（三）2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）2016年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、决算分析评价及审核存在的问题分析说明

（一）2016年财政拨款收入预决算差异率为5,685.03%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，基本支出预决算差异率为102.11%，差异率较大。差异原因是2016年度县本级财政加大扶贫开发力度，年内增加预算扶贫开发专项资金8995.46万元。

（二）2016年基本支出人员经费预决算差异率为0%，基本支出公用经费预决算差异率为0% ，“三公”经费支出预决算差异率为365.88%，差异率较大。差异原因是，扶贫开发工作任务较上年增加，年内扶贫业务培训支出、会议支出、差旅费支出、公务用车运行费用支出都较上年大幅增加。

（三）2016年财政拨款结转和结余率为0.57%，财政拨款结转和结余上下年变动率为0%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。

（四）2016年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%，。

（五）2016年资产类往来款变动率为-1.83%，负债类往来款变动率为-78.04%，增幅较大。形成原因是，年内从县级财政借入资金73万元，用于归还原占用财政扶贫资金。

（六）2016年在职人员控制率为116.67%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为7.69%，增幅较大。原因是年内县人民政府增加我单位工作人员编制5人，新增工作人员5人。

（七）2016年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0万元。

附件：1.收入支出决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8.财政专户管理资金收入支出决算批复表

9.2016年度部门决算量化评价表

附件：临沧市镇康县人民政府扶贫开发办公室.xls

                                  镇康县扶贫办

                                  2017年9月21日