监督索引号53092400131201000

　　镇康县公安局交通警察大队2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责本辖区内道路交通管理、宣传和安全预防；负责维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，负责纠正、处罚交通违法行为；负责预防和处理交通事故；负责开展交通安全宣传；负责按照规定执行道路交通安全保卫任务；负责先期处置公路上发生的治安、刑事案件；负责法律、行政法规、公安部及省公安厅有关道路交通安全管理规定的其他工作职责；承办领导交办的其它工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　大队忠实履行“保平安、保稳定、保民生”的重大责任，紧紧围绕2020年全市公安交警管理工作要点，扎实开展春运”、“马路市场整治”、“周末夜查”、“超限超载”、“五小工程”、“一盔一带”“减量控大”等各项工作，努力实现辖区重点交通违法行为得到有效遏制，群众的交通遵章率全面提高，道路交通事故四项指数全面下降，全县年内不发生一次死亡3人以上的交通事故的工作目标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计870.55万元。其中：财政拨款收入803.62万元，占总收入的92.31%，比上年同期增9.24%，主要原因分析：年末增加突发公共卫生事件应急处理230万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变化，主要原因分析：无；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变化，主要原因分析：无；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变化，主要原因分析：无；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同无变化，主要原因分析：无；其他收入66.92万元，占总收入的7.69%，比上年同期建设34.65%，主要原因分析：其他收入减少，导致收入比例减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计881.27万元。其中：基本支出617.85万元，占总支出的70.11％，比上年同期减13.31%，主要原因分析：财拨公用经费减少；项目支出263.43万元，占总支出的29.89％，比上年同期增27.82%，主要原因分析：受疫情影响，增加疫情防控资金投入，建监控投入资金150万元，疫情经费支出50万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变化，主要原因分析：无。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出617.85万元。与上年同期712.7万元相比减13.31%,主要原因分析：财政拨款公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出493.5万元（其中：平均工资福利支出27.23万元），占基本支出的79.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费124.35万元，占基本支出的20.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.43万元。与上年同期206.09万元相比增27.82%,主要原因分析：受疫情影响，增加疫情防控资金投入，建设边境立体化防控监控设备投入资金150万元，疫情经费支出50万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出789.67万元,占本年支出合计的89.61%。与上年同期711.45万元相比增10.99%，主要原因分析：当年增加疫情防控工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全（类）支出540.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用于发放在职人员和临时人员工资、缴纳公积金、执法办案、装备采购；

　　2.社会保障和就业（类）支出28.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于交管事业基本养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出220.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.87%。主要用于疫情期间边境立体化防控建设、疫情防控工作经费支出、用于行政单位医疗支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147.8万元，支出决算为15.17万元，完成预算的10.26%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为14.23万元，完成预算的9.95%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的19.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期12.19万元相比增加2.97万元，增长24.4%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.69万元，增长35.03%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降43.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆运行经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出14.23万元，占93.79%，与上年同期10.53万元相比增加3.69万元，增长35.03XX%，主要原因分析：车辆老旧加之疫情防控工作需要导致车辆运行经费增加；公务接待费支出0.94万元，占6.21%，与上年同期1.66万元相比减少0.72万元，下降43.15%，主要原因分析：本年公务接待费多用财政预拨款垫支，故财政拨款支出减少。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14.23万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于道路交通管理、边境管控、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.94万元。其中：

　　国内接待费支出0.94万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待23批次（无外事接待批次），接待人次180人（无外事接待人次）。主要用镇康县公安局交警大队执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出34.23万元，与上年同期37.47万元相比减少3.23万元，下降8.63%,主要原因分析：人均保障日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于部门日常运转办公费、水费、电费、网络租赁费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额2184.78万元，其中，流动资产1070.17万元，固定资产1024.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产90.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加829.73万元，其中:流动资产增加295.14万元，固定资产增加534.59万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少24.72万元，无形资产增加0万元，其他资产增加690.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值27.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

      四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度实有公务用车7辆（其中公务用车1辆、执勤执法车辆6辆），年内使用财政预拨资金更新执勤执法车辆2辆，导致账务处理时未能将2辆执勤执法车及时列入固定资产，故当年固定资产系统及决算报表内公务用车保有量为5辆。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400131201111

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