监督索引号53092400131301000

目 录

第一部分 镇康县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

2. 组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3. 负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施；负责省级、市级、县级公安政法经费的管理和使用。

4. 负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、戒毒所，并对其执法活动进行监督。

5. 负责管理辖区内出入境、口岸边防检查以及外国人在镇康居留、旅行的有关工作。

6. 组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

7. 组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

8. 负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9. 负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全县公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

10. 负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

11. 负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12. 负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

13. 领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

14. 组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。

15. 负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

16. 负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

17. 领导和指导公安边防、消防现役部队业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥。

18. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全县公安机关在省公安厅、市公安局和县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的二十大安保维稳为主线，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬公安队伍为保证，全力抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力确保了人民群众生命财产安全，有力维护了全市政治社会环境安全稳定。

1. 以边境安全为根本，有效遏制境外疫情输入；

2. 以队伍建设为龙头，全面推进四项建设健康发展；

3. 以服务大局为要务，全力保障经济社会健康发展；

4. 以平安创建为动力，全面构建社会治安防控体系；

5. 以维护稳定为目标，严厉打击整治各类违法犯罪；

6. 以监督管理为抓手，全面加强社会公共安全管理；

7. 以警务创新为驱动，全面推进公安改革工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县公安局共设置24个内设机构（5个综合管理机构、12个执法勤务机构、3个监管场所、4个基层派出所）。包括：督察大队、禁毒大队、交通警察大队、凤尾派出所、警令部、政治工作办公室、警务保障室、法制室、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、木场派出所、忙丙派出所、军赛派出所、巡特警大队、科技信息化办公室、森林警察大队警、反恐大队、边防办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：镇康县公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县公安局2022年末实有人员编制161人。其中：行政编制161人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员172人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员204人，主要是（辅警165人，留置辅警39人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计34人（离休0人，退休34人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1. 本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县公安局部门2022年度收入合计107325292.88元。其中：财政拨款收入104832247.43元，占总收入的97.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入2493045.45元，占总收入的2.32%。与上年相比，收入合计增加38623632.36元，增长56.22%。其中：财政拨款收入增加49145573.51元，增长88.25%。增长的主要原因是民兵工资、边境专职联防员工资、“十三五”公安机关政法基础设施建设、边境管控技防建设、信息化建设和边境立体化防控体系建设支出增加。其他收入减少10521941.15元，下降80.84%。下降的主要原因是减少疫情工作经费、留置看护辅警人员工资、看守所在押人员经费、公安辅警工资、公安工作经费减少。

本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

镇康县公安局部门2022年度支出合计115900579.62元。其中：基本支出53367179.22元，占总支出的46.05%；项目支出62533400.4元，占总支出的53.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出；经营支出0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营支出；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加35412236.25元，增长44%。其中：基本支出增加13383849.26元，增长33.47%；项目支出增加22028386.99元，增长54.38%。增长的主要原因是民兵工资、边境专职联防员工资、“十三五”公安机关政法基础设施建设、边境管控技防建、信息化建设和边境立体化防控体系建设支出增加。

本年度未发生上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53367179.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45176477.83元，占基本支出的84.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8190701.39元，占基本支出的15.35％。平均工资福利支出120150.20元，平均公用经费21783.78元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县公安局局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62533400.40元，与上年40505013.41元对比增加220286.99元，增加54.38%。其中：基本建设类项目支出34071990.08元。增加的主要原因分析是武警部队支出增加86626.04元，一般行政管理事务增加3462332.35元，其他公安支出减少7609336.79元，其他公共公安支出减少17823.88元，卫生健康支出减少13565710.83元，商业服务业等支出增加114397.22元，其他3个支出项目（执法办案、特别业务、其他支出）涉密，不宜公开。

具体项目开支情况是武警部队支出86626.04元，一般行政管理事务4535868.33元，其他公安支出335246.12元，其他公共公安支出5246.12元，卫生健康支出10843169.05元，商业服务业等支出189963.61元，其他3个支出项目（执法办案、特别业务、其他支出）涉密，不宜公开。

具体项目开展工作情况是：保障办案业务、业务装备购置、信息化建设，确保公安大数据、党的二十大安保、疫情防控、维护稳定、打击毒品犯罪、电信诈骗以及跨境违法犯罪等重点工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出113571986.54元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比增加46620265.27元，增长69.63%，增长的主要原因是民兵工资、边境专职联防员工资、“十三五”公安机关政法基础设施建设、边境管控技防建、信息化建设和边境立体化防控体系建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出76343308.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.22%。主要用于开展边境管控、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备、信息化建设和边境立体化防控体系技防建设等专项业务工作方面的开支。增长的主要原因是民兵工资、边境专职联防员工资、“十三五”公安机关政法基础设施建设、边境管控技防建、信息化建设和边境立体化防控体系建设支出增加。比上年同期52003462.44元增加24339845.95元，同比增长46.80%。增长的主要原因是民兵工资、边境专职联防员工资、“十三五”公安机关政法基础设施建设、边境管控技防建、信息化建设和边境立体化防控体系建设支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出2863262.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年同期2048138.56元增加815124.32元，同比增长39.80%。增长的主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康（类）支出12625451.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于疫情防控支出10830865.05元、职工基本医疗保险缴费支出1894402.61元、其他社会保障缴费支出11470.00元、生活补助支出12304.00元。比上年同期26341175.98元减少13715724.32元，同比下降52.07%。减少的主要原因是疫情防控资金减少。

4. 商业服务业等（类）支出189963.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于开展境外罂粟替代种植发展支出189963.61元。比上年同期75566.39元增加114397.22元，同比增长151.39%。增长的主要原因是加大了对境外替代种植发展的宣传及投入力度。

5. 其他（类）支出21550000元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于中缅边境立体化防控体系技防建设。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出、其他（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1067400.00元，支出决算为1170567.86元，完成年初预算的109.66%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算28918.39元，占总支出决算的2.47%；公务用车运行维护费支出决算1115231.47元，占总支出决算的95.27%；公务接待费支出决算26418元，占总支出决算的2.26%，具体是国内接待费支出决算26418元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1067400.00元，支出决算为1170567.86元，完成年初预算的109.66%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为28918.39元，本年本单位未编制公务用车购置预算，故没有完成年初预算数的比例；公务用车运行维护费支出决算为1115231.47元，完成年初预算的128.94%；公务接待费支出决算为26418元，完成年初预算的13.04%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务接待费严格执行中央八项规定、坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费支出。二是公务用车购置费支出决算下降94.49%，下降的主要原因是2022年本单位没有购买公务用车，公务用车购置支出28918.39元是2021年购买公务用车辆落户费用，故公务用车购置费下降。三是公务用车运行维护费支出决算增长19.41%，增长的主要原因是开展打击电信诈骗、跨境违法犯罪工作，使用公务用车次数最多并且车辆使用年限较长车辆老化，致使公务用车运行维护费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少324186.65元，下降21.69%。其中：2022年本部门未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数；公务用车购置费支出决算减少495625.77元，下降94.49%，下降的主要原因是2022年本单位没有购买公务用车，公务用车购置支出28918.39元是2021年购买公务用车辆落户费用，故公务用车购置费下降。公务用车运行维护费支出决算增加181251.62元，增长19.41%，增长主要原因开展打击电信诈骗、跨境违法犯罪工作，使用公务用车次数最多并且车辆使用年限较长车辆老化，致使公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算减少9812.5元，下降27.08%，下降主要原因是一是受疫情影响，接待人数减少。二是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）团组个数和人次。

2. 购置车辆0辆。2022年本部门没有购置车辆，但是车辆购置支出28918.39元是因为车辆落户费用算在车辆购置成本内，所以2021年购买车辆的车辆落户费用列支在购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于保障边境管控、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内接待省、市公安机关开展业务工作指导以及开展疫情防控工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县公安局部门2022年机关运行经费支出8190701.39元，比上年增加5182639.87元，增长172.29%。部门机关运行经费主要用于支付办公费390337.50元，支付印刷费3105.00元，支付水费74700.85元，支付电费413040.05元，支付物业管理费54040.00元，支付维修（护）费18301.50元，支付接待费18193.00元，支付工会经费252964.20元，支付公务用车运行维护费190081.61元，支付其他交通费用1594200.00元（公务交通补贴），支付其他商品和服务费用5152819.29元（边境专职联防员经费），支付公务用车购置28918.39元。增加的主要原因是2022年增加其他商品和服务费用边境专职联防员经费保障5152819.29元，其他支出29821.58元。致使2022年比上年增幅较大。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县公安局部门资产总额171250178.32元，其中，流动资产31970624.68元，固定资产97893749.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程39448461.12元，无形资产193743.08元，其他资产1743600元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31296483.22元，其中固定资产增加17680167.08元，流动资产减少5992393.23元，在建工程增加19669251.17元，无形资产减少1804141.80元，其他资产增加1743600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4800平方米，账面原值17754100.00元，实现资产使用收入64300.00元。（详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县公安局政府采购支出总额678660.00元，其中：政府采购货物支出678660.00元，占政府采购支出总额的100%；

政府采购工程支出0元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县公安局部门整体支出绩效自评金额115900579.62元，项目绩效自评金额62533400.40元，共15个项目（其中5个项目涉密不便公开），覆盖率为100%。

1. 项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2. 绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，xx单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3. 综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故公开08、09表无数据。

（二）按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算。各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入。财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入。指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余。指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余。指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出。指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400131301111