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镇康县勐堆乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想，创建中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

经济发展稳中向好。全乡农村经济总收入达4.52亿元，增长12.17%；完成财政拨款收入7893.58万元，增长41.89%；实现农村常住居民人均可支配收入19700元，增长10%；完成固定资产投资3.5亿元，完成任务目标的100%；完成招商引资0.3亿元，完成目标任务的100%；完成向上争取资金150万元，增长50%；实现金融机构存款余额3.95亿元，增长0.34%；实现金融机构贷款余额1.85亿元，增长20.15%。梳理包装项目129个，新增入库项目96个，全乡目前在库项目272个，计划总投资48亿元；全年累计争取项目资金2563万元，落地实施项目12个，已完工9个，完成投资2242万元。

脱贫成效持续巩固。有效落实政策衔接、动态监测、产业培育、主体带动、风险防范等重点措施，全乡共制定脱贫人口和监测对象帮扶措施9323项，户均享受帮扶措施10.78项，精准帮扶80户消除致贫风险。监测对象和脱贫户享受各类政策性补贴836.63万元，“两险”缴费率达100%，完成47户农房抗震改造，启动建设张笑地质灾害避让搬迁37户，新架设饮水管网19.6公里，切实保障群众饮水安全和住房安全。联农带农利益联结机制更加牢固，脱贫人口和监测对象人均纯收入达20724元，增长10.55%，全年消除风险户3户6人，人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫家庭实现动态清零，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。

乡村建设有序推进。深入学习“千万工程”经验，完成400户“千万工程示范户”创建。探索总结并不断深化“1+9擂台比武”工作机制，派出200多名党员、干部、群众共同建设美丽家园，用“小投资”撬动了“大治理”，集中力量办大事制度优势在勐堆得到充分体现，发动群众义务投工投劳6300余人（次），现代化边境幸福村建设各项指标任务圆满完成并通过省级验收。深化实施厕所、垃圾、污水三大治理，全乡农村卫生户厕覆盖率达82.14%，自然村生活垃圾处理设施覆盖率达66.62%，行政村生活污水治理率达40%，边境村率先实现污水和垃圾治理率“双百”的成绩，帮东村、茶叶林村建成省级乡村振兴示范村，全乡农村人居环境卫生得到大幅度提高。

产业发展提质增效。严格落实粮食安全党政同责，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，全面完成耕地流出整改4323.57亩，整改率112.82%，全乡耕地保有量10.586万亩，实现粮食播种5.05万亩、产量1.08万吨。新植甘蔗1.2万亩，甘蔗面积稳定在3.8万亩，2022/2023榨季完成工业入榨量11.22万吨，实现农业产值5049万元；全面完成“两烟”种植任务，交售烤烟5725担，香料烟1875担，实现增收1196.6万元，均价、产量连续提升，助农增收作用明显。持续加强茶叶、坚果管护力度，全年实现茶叶产值8063万元、坚果产值4315.6万元。加强产业链延伸，加快“农品”变“商品”的步伐，蚌孔酒厂、竹瓦蜂蜜加工厂、大寨肉类加工厂建设正在扫尾，帮东青储饲料加工厂、菊花加工厂、农米加工厂相继投入使用，勐堆农品供不应求。深入推进农文旅融合发展，茶叶林景区成功申报为3A级景区，为群众的持续增收打下坚实基础。

生态环境明显改善。扎实推进绿化美化“三年行动”，驰而不息打好“三大保卫战”，完成14户商户油烟设备整改，开展12个工程施工点扬尘整治；全力做好污水整治工作，规范辖区采砂、采石行为；严格控制使用化肥农药，减少农业面源污染，全乡饮用水源水质达标率为100%。党政领导班子成员牵头认真履行“河（湖）长制”，全乡16条河流、4座水库水质稳定向好。全面实施“林长制”，新选聘护林员76人，开展林区巡查1.9万余人（次），森林覆盖率保持在75.82%。

发展大局和谐稳定。坚决扛牢扛实强边固防政治责任，有序应对“10·27”事件，第一时间启动应急预案，建设安置点3个，储备分流点3个，组建200人规模的应急队伍，2名科级领导驻守边境一线分段统筹，做足物资储备等保障性工作，全面做好处突工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，“两网融合”纵深推进，常态化开展扫黑除恶专项斗争，累计排查化解风险隐患61件，调解矛盾纠纷49起，化解率达100%。开展行业场所安全检查835次，重点人员走访603人次，接收群众上交危爆物品140件，对19个地灾隐患点开展排查43次。深化运用“1262”预警与叫应机制，及时组织66户农户汛期避险转移；开展安全生产大检查7次，签订安全责任书178份，安全生产、食品安全、自然灾害防治形势总体稳定。深入开展普法强基补短板专项行动，创建民主法治示范村6个，完成法治文化阵地建设5个，培养法律明白人50名，边境4村完成省级民族团结进步示范村创建，帮东村被评为“全国乡村治理示范村”，全乡社会大局和谐稳定。

民生福祉更加普惠。全年发放各类社会救助资金1696万元，惠农资金481.1万元，实现农村劳动力转移就业3258人。申报贷款扶持资金546.5万元。严格落实义务教育阶段入学政策，帮东村幼儿园项目开工建设，蚌孔村幼儿园项目建设前期工作已完成；全乡小考主科总分位居全市34名，较上一学年提升12个位次，位居乡（镇）第二，教学质量不断提升。积极做好国家级卫生乡（镇）创建工作，年内通过国家卫生乡（镇）创建市级评估。勐堆卫生院“优质服务基层行”服务能力提升通过国家验收，社区医院建设达标并通过省级验收，心脑血管救治站、数字化预防接种门诊验收通过，医疗机构服务水平不断提升。

自身建设不断加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行“四下基层”优良传统，建立“周一议三农”工作机制，主动深入人民群众、深入市场主体、深入基层一线，全力解决群众的“急难愁盼”问题，及时破解企业经营发展的困难问题。承接行政职权141项，行政审批更加全面，依法行政更加严格，法治政府建设迈上新台阶。主动接受乡人大的法律监督和工作监督，全年办理人大代表建议61件。扎实开展廉洁教育，集中观看警示教育3场次，营造风清气正的良好政治生态，打造风清气正、干事创业、担当作为的清廉政府。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，带头过“紧日子”，真正把每一分钱都用在刀刃上。持续深化“两个革命”，践行“当天见行动，克期必完成”效率意识，工作闭环管理体系逐步完善，政府自身建设水平和治理能力不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属独立编制单位7个，均不独立核算，分别是：

1.勐堆乡村镇规划服务中心

2.勐堆乡社会保障服务中心

3.勐堆乡财政所

4.勐堆乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.勐堆乡农业农村服务中心

6.勐堆乡林业草原服务中心

7.勐堆乡水务服务中心。

（二）决算单位构成

镇康县勐堆乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入镇康县勐堆乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入镇康县勐堆乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。所属独立编制但未独立核算的7个单位勐堆乡村镇规划服务中心、勐堆乡社会保障服务中心、勐堆乡财政所、勐堆乡文化和旅游广播电视体育服务中心、勐堆乡农业农村服务中心、勐堆乡林业草原服务中心、勐堆乡水务服务中心纳入本部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐堆乡人民政府2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共68人，其中：行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属16人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

镇康县勐堆乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入150万元，与上年相比增加150万元，增长100%。主要原因是：本年度增加勐堆乡帮东村张笑自然村综合文体活动场所建设项目资金、勐堆乡彭木山村综合文体活动场所建设项目资金、茶叶林村农村互助养老服务站建设专项资金、现代化边境幸福村（蚌孔村）建设补助资金，共计150万元，故政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。政府性基金预算财政拨款支出150万元，与上年相比增加150万元，增长100%。主要原因是：本年度增加的勐堆乡帮东村张笑自然村综合文体活动场所建设项目、勐堆乡彭木山村综合文体活动场所建设项目、茶叶林村农村互助养老服务站建设项目、现代化边境幸福村（蚌孔村）建设补助项目等已全部完工，年内资金全部完成支付，故政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2023年度收入合计8232.33万元。其中：财政拨款收入7893.58万元，占总收入的95.89%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入338.75万元，占总收入的4.11%。与上年相比，收入合计减少1602.92万元，下降16.30%，主要原因是年度内项目资金和土地征占补偿资金减少，故总收入减少。其中：财政拨款收入增加2330.53万元，增长41.89%，主要原因是实行国库集中支付，大部分资金以财政拨款收支，且年内人员增加13人，财政拨款基本支出增加，故财政拨款收入增加；其他收入减少3933.45万元，下降92.07%，主要原因是实行国库集中支付，各部门转拨各类工作经费减少和土地征占补偿拨入减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2023年度支出合计8615.46万元。其中：基本支出1640.12万元，占总支出的19.04％；项目支出6975.34万元，占总支出的80.96％；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少1584.8万元，下降15.54%，主要原因为年内项目资金支出减少，加之各类惠农补贴直接由县级单位发放，故总支出减少。其中：基本支出增加190.95万元，增长13.18%，主要原因是本年度行政人员和事业人员增加，故基本支出较上年增加；项目支出减少1775.74万元，下降20.29%，主要原因是项目总投资减少，且年末有部分项目资金未完成清算，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县勐堆乡人民政府机构正常运转的日常支出1640.12万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1459.64万元，占基本支出的89.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.48万元，占基本支出的11.00％。2023年人均基本支出12.58万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县勐堆乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6975.34万元，其中：基本建设类项目支出310.00万元。具体项目开支情况如下：

1.人大会议费以及人大代表履职工作经费11.3万元，主要用于人大会议期间各项支出及人大代表履职能力提升。

2.居家养老服务中心建设项目72.4万，主要用于茶叶林村、蚌孔村、竹瓦村农村互助养老服务站建设。

3.民政补助救助项目资金1125.77万元，主要用于发放2022年度沿边定居群众生活补助以及临时救助。

4.农村公路养护资金33.86万元，主要用于各村公路维护产生的各项支出。

5.基层武装规范化建设工作经费6.7万元，主要用于基层武装办公用房维护、氛围营造、办公用品及物资购买等支出。

6.自然灾害救灾补助资金93万，主要用于紧急避让临时安置点建设、紧急避让房屋损毁和重建补助、冬春荒救助等。

7.疫情防控工作专项经费43.93万元，主要用于边境铁丝网加固、铁丝网除锈以及开展疫情防控工作期间物资购买等相关支出。

8.2022年、2023年中央疫情防控财力（物资）补助资金102.62万元，主要用于化解之前年度开展疫情防控工作产生的物资购买支出。

9.2023年民兵及联防员伙食补助205.75万元，主要用于民兵和联防员的伙食补助。

10.勐堆乡边境物理阻隔铁丝网建设项目410万元，主要用于边境防控铁丝网建设。

11.重点项目前期工作经费13.9万元，主要用于项目前期准备和管理工作支出。

12.烤烟产业发展工作经费97.53万元，主要用于烤烟产业发展支出。

13.春节慰问金17.03万元，主要用于2023年春节慰问各线各类人员。

14.土地整治及城乡建设用地增减挂钩项目44.51万元，主要用于土地整治和城乡用地增减挂钩工作支出。

15.勐堆乡垃圾综合处理设施建设100万元，主要用于勐堆乡垃圾综合处理厂建设。

16.土地征占和拆迁补偿项目94.87万元，主要用于大草坝建设标准化烤烟收购站建设和第三批农村公益性骨灰公墓征地补偿。

17.云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金5.42万元，主要用于乡财政所相关办公设施完善和购置。

18.爱国卫生“7个专项行动”奖补资金50万元，主要用于街道、村等环境提升整治。

19.耕地流出整改恢复资金77.46万元，主要用于开展耕地流出整改恢复工作支出。

20.综合文体活动场所建设105万元，主要用于彭木山村、帮东村的综合文体建设。

21.森林防火工作经费4万元，主要用于开展森林防火相关工作支出。

22.茶叶林和竹瓦“四位一体”建设项目150万，主要用于茶叶林和竹瓦服务能力提升、基础设施改造、环境提升等建设。

23.无害化卫生户厕改建管护项目100.99万元，主要用于全乡厕所改造和公厕管护支出。

24.人居环境提升项目502.2万元，主要用于建设边境现代化小康村和幸福村建设。

25.衔接推进乡村振兴类项目283.21万元，主要用于帮东村肉牛养殖场及青贮饲料加工厂建设、帮东村菊花加工厂建设、忙豁安置点养殖小区建设、科普小镇建设等。

26.现代化边境小康村建设项目1130万元，主要用于边境小康村烤烟烤房建设、茶叶林村现代化边境小康村乡村旅游建设、茶叶林村现代化小康村示范点建设、现代化边境小康村绿化美化、小康村农机基地、中草药种植、生猪养殖等产业发展示范建设，农村人居环境整治提升等。

27.帮东村张笑自然村地质灾害避让搬迁项目235万元，主要用于帮东村张笑地质灾害避让点建设。

28.农村生活污水治理建设项目350万元，主要用于竹瓦村、蚌孔村农村生活污水治理建设。

29.高优甘蔗园及糖料蔗核心基地建设项目208万元，主要用于彭木山村弄岗高优甘蔗园建设、勐堆乡高优蔗园提质增效建设、勐堆乡2023年糖料蔗核心基地（一期）建设等。

30.现代化边境幸福村乡村旅游建设项目821万元，主要用于蚌孔村、竹瓦村、茶叶林村、帮东村四个边境村现代化边境幸福村乡村旅游建设。

31.饮水管网建设项目20.8万元，主要用于大寨村圆梦桥红木林山抗旱饮水建设、铜厂村提水建设工程、尖山村烟区管网建设工程、集镇饮水管网建设工程。

32.勐堆乡农业综合服务区建设项目50万元，主要用于勐堆乡农业综合服务区以及项目配套设施建设。

33.帮东村传统手工红糖加工厂建设项目128万元，主要用于帮东村手工红糖加工厂建设。

34.驻村第一书记工作经费8.33万元，主要用驻村第一书记开展相关帮扶工作支出。

35.天然林、公益林专项资金134.18万元，主要用于公益林、天然林的管护工作。

36.非财政拨款专项资金138.58万元，主要用于各类编外人员补助和日常相关工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐堆乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出7771.06万元,占本年支出合计的90.20%。与上年相比增加1993.96万元，增长34.51%,主要原因是实行国库集中支付制，且年内行政人员和事业人招录13人，财政拨款基本支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出664.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于基层武装规范化建设和武装工作支出。

4.公共安全（类）支出1.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于道路交通安全监督工作支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于勐堆乡帮东村委会公民科学素质培训工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出1338.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于社会保障服务中心工资福利、日常开支、发放边民补贴等。

9.卫生健康（类）支出518.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于在职人员的医疗保险支出、联防员和民兵伙食补助支出。

10.节能环保（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于蚌孔村老沈寨人居环境提升建设。

11.城乡社区（类）支出37.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于工资福利支出。

12.农林水（类）支出4545.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.49%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、农村社会事业和生产发展等相关支出。

13.交通运输（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于城乡用地增减挂钩工作支出。

19.住房保障（类）支出69.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于汇缴在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出65.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于洪涝、干旱、地质灾害等自然灾害支出。

23.其他（类）支出310.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于边境铁丝网建设支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.48万元，决算为25.75万元，完成年初预算的97.24%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为18.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.50%，完成年初预算的131.50%；公务接待费支出年初预算为12.48万元，决算为7.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.50%，完成年初预算的58.81%，具体是国内接待费支出决算7.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县勐堆乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.48万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的97.24%。其中：本年本部门未编制因公出国(境)预算，也未发生因公出国(境)事件,故无因公出国(境)预算及支出。本年本部门未编制公务用车购置费，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为14万元，决算为18.41万元，完成年初预算的131.50%；公务接待费支出年初预算为12.48万元，决算为7.34万元，完成年初预算的58.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持勤俭办公、厉行节约，严格控制“三公经费”支出范围和规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.49万元，下降14.85%。其中：因公出国（境）费支出由于本年度及上年度均未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无增减变化；公务用车购置费由于本年度及上年度均未发生公务用车购置，故与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.50万元，下降19.64%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是预算执行过程中厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本部门未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于产业发展、应急救灾、乡村振兴、入户核查、安全生产、矛盾纠纷排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次918人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展、乡村振兴等调研发生的接待支出。2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐堆乡人民政府2023年机关运行经费支出123.59万元，其中，行政单位123.59万元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出比上年增加29.06万元，增长30.74%,主要原因是新增在职人员13人，2023年保障部门正常运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等支出增加，故机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用在保障部门日常运转支出，包括办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县勐堆乡人民政府资产总额3213.44万元，其中，流动资产737.75万元，固定资产254.85万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程2215.8万元，无形资产5.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2338.65万元，其中固定资产增加13.21万元。2023年度本部门无处置房屋建筑、无处置车辆、无报废报损资产情况。出租房屋206平方米，账面原值16.61万元，实现资产使用收入1.71万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额21.09万元，其中：政府采购货物支出9.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.33万元。授予中小企业合同金额21.09万元，其中：授予小微企业合同金额21.09万元。

四、部门绩效自评情况

镇康县勐堆乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评金额为 8615.46万元，项目支出绩效自评金额6975.34万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况、

镇康县勐堆乡人民政府严格按要求开展2023年部门整体支出绩效评价工作。通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。

通过自评，我部门项目安排、项目审批、管理过程等环节符合相关管理办法要求，严格执行了项目法人制度、招投标制度、监理制度、合同制度和项目竣工验收制度，资金使用基本符合财政资金管理办法要求。在项目实施过程中，各项目涉及部门分别开展了监督检查，为项目的顺利实施提供了保障，部门整体绩效目标完成情况良好，评价结果为“优”。

（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本机和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800401111