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镇康县木场乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、国务院、省、市、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓产业、攻项目，经济发展在量质并进中跃上新台阶。经济指标稳中有升。全乡村集体经济收入达300.57万元，支撑群众收入的各项指标均大幅提高。产业发展提质增效。紧紧围绕“小、优、特”的产业发展思路，坚持巩固传统产业，发展特色产业，以产业发展促农增收。重点项目有序推进。树牢“抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目”的鲜明导向，全年共争取中央、省、市、县预算项目22个，总投资1732.97万元。

2.抓三农、促振兴，乡村生活在共建共治中迈出新步伐。夯实粮食安全根基。全乡新建设高标准农田556.5亩，耕地保有量6.6万亩，大小春粮豆种植6.9万亩，产量1.35万吨。守牢守住耕地保护红线，保障粮食安全。脱贫攻坚成果持续巩固。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全等关键指标，抓实“一平台三机制”，全面开展防返贫监测及遍访工作。基础设施不断完善。全乡供水工程、村组道路等基础设施建设稳步提升。

3.抓防范、保安全，社会治理在互促共进中取得新成效。安全生产常抓不懈。严格贯彻“生命至上、安全第一”的工作理念，落实管行业必须管安全的工作责任，紧绷安全弦，紧守安全线。实现社会和谐稳定。防火防汛多措并举。始终坚持“预防为主”原则，全面做好防灭火工作。社会治理持续加强。紧紧围绕“平安木场”建设主题，扛实维护稳定第一责任，抓实抓细信访工作，紧盯敏感时段，结合信访清零工作进行重点案件化解，加强基层社会治理和矛盾纠纷排查化解，做到有效预防、源头管控。

4.抓环境、提品质，绿水青山在和谐共生中展现新风貌。生态环境持续提升。坚决扛实生态环境保护的政治责任，严守生态底线。全面落实“年度乡级林长任务清单”各项重点工作任务。绿美建设稳步推动。紧紧围绕“边美镇康、秀美木场”的建设目标，扎实开展绿美建设行动。人居环境日益改善。以提升乡村生活品质为目标，以“建设美好家园”为指引，以“治乱、治污、治脏”为抓手，全面推进乡村人居环境提档升级。

5.抓民生、办实事，社会事业在务实担当中迎来新突破。教体事业蓬勃发展。我们始终坚守“为党育人，为国育才”的初心，积极践行“办好人民满意的教育”理念，推动全乡教育事业持续、稳定、健康发展。健康福祉日益增进。秉承“以健康为中心，以质量为核心”的发展理念，不断提升基层医疗服务水平。年内完成乡卫生院提质改造及手术室业务用房改造，完成首例在腰硬联合麻醉下进行外科手术，实现外科手术“零”突破，群众就医环境得到改善，满意度大幅提升。社会保障兜牢底线。践行“社保服务进家门，权益落实到个人”的服务理念，坚持社保服务走出单位、走出窗口，走进村寨、走进家门，深入基层、深入老年人群体，努力扩大医疗保险、养老保险覆盖面，持续做好低保、特困供养、残疾人补贴、双拥等工作，充分保障困难群众基本生活。

6.抓作风、提效能，政府建设在砥砺前行中彰显新作为。政治建设更加坚强有力。认真落实全面从严治党要求，推动政治生态持续向善向好。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉，始终做到对党绝对忠诚。依法行政更加快捷高效。自觉接受乡人大监督，主动接受社会舆论监督，广泛听取各界人士的意见建议，进一步提高依法行政的能力和水平。自身建设更加扎实过硬。坚持把纪律和规矩挺在前面，持之以恒正风肃纪，不折不扣抓好巡视巡察、生态环保督察反馈问题整改。始终坚持目标导向、问题导向、责任导向，政府自身建设和治理能力不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。所属独立编制单位7个，均不独立核算，分别是：

1.木场乡财政所

2.木场乡农业农村服务中心

3.木场乡林业草原服务中心

4.木场乡水务服务中心

5.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.木场乡社会保障服务中心

7.木场乡村镇规划服务中心

（二）决算单位构成

镇康县木场乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入镇康县木场乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入镇康县木场乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属独立编制但未独立核算的7个单位木场乡财政所、木场乡农业农村服务中心、木场乡林业草原服务中心、木场乡水务服务中心、木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心、木场乡社会保障服务中心、木场乡村镇规划服务中心纳入本部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场乡人民政府2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共59人，其中：行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故决算公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场乡人民政府2023年度收入合计3454.46万元。其中：财政拨款收入3328.49万元，占总收入的96.35%；其他收入125.96万元，占总收入的3.65%。本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少538.80万元，下降13.49%。其中：财政拨款收入增加621.84万元，增长22.97%；其他收入减少1160.64万元，下降90.21%。主要原因是:1.本年度预算批复项目增加木场乡非财政拨款结转结余专项资金等3个非财政拨款专项资金，政府性基金预算财政拨款收入增加木场乡乡村振兴示范点建设等4个项目合计228万元，因此财政拨款收入与上年度相比增加。2.本年度种粮补贴、耕地补贴、草原补贴主要由县级进行发放，县财政局拨入种粮补贴、耕地补贴，县农业农村局拨入草原补贴减少；县乡村振兴局等各大局下拨的大多数其他收入资金通过零余额账户下达，因此其他收入与上年度相比减少。

二、支出决算情况说明

镇康县木场乡人民政府2023年度支出合计3656.23万元。其中：基本支出1401.73万元，占总支出的38.34%；项目支出2254.50万元，占总支出的61.66%；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少699.88万元，下降16.07%。其中：基本支出增加135.08万元，增长10.66%；项目支出减少834.96万元，下降27.03%。主要原因是：1.本年度在职在编人员增加2人，人员经费增加；去年财政困难，年度村级等公用经费尚未能拨付，未能拨付部分于2023年度进行拨付，因此基本支出与上年相比增加。2.本年度项目资金额度小，项目总投资减少；加上木场乡项目拨付进度按照工程进度支出，因此项目支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县木场乡人民政府机构正常运转的日常支出1401.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1270.87万元，占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.86万元，占基本支出的9.34％。2023年人均基本支出15.33万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县木场乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2254.50万元。本部门2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非财政拨款专项资金项目支出304.66万元；主要用于支付各站所电费、网络费等办公费用，保障各站所正常运行；以及涉农整合项目支付，提高行政村基础设施建设、人居环境水平等，促进乡村振兴。

2.木场村纯净水生产线建设专项资金项目支出50.00万元；主要用于购置净水设备、灌装设备、辅助配套设备，修建纯净水厂房。

3.木场乡香料烟生产扶持政策税收返还资金项目支出0.58万元；主要用于购买香料烟种植管子材料，巩固和恢复性发展香料烟产业。

4.财政所公共服务能力提升专项资金此项目支出4.00万元；主要用于改造屋面防水修缮、服务大厅大院环境提升、修缮办公室6间、楼梯改造等建设。

5.木场乡天然林管护资金项目支出22.00万元；主要用于业务培训及档案管理，森林管护宣传及宣传火灾预防与扑救知识，完成风力灭火器、锄头、砍刀等设备设施的购置，建立防火通道。

6.镇康县木场乡乌木兰村松坡、打小自然村农村综合性活动场所建设项目支出45.00万元；主要用于修建自然村活动场所、村民活动室、厕所、大砖围墙、铁门等基础设施。

7.镇康县木场乡散路坝村散路坝自然村饮水工程项目支出21.00万元；主要用于架设管网，新建取水池、蓄水池、前池等饮水设施。

8.镇康县木场乡勐撒村大龙塘自然村饮水工程项目支出1.36万元；主要用于架设管网，新建取水池、蓄水池、前池等饮水设施。

9.2022年木场乡驻村第一书记工作经费支出8.00万元；主要用于8个行政村办公经费支出，保障基层治理能力。

10.2023年度天然商品林停伐公共管护资金支出2.20万元；主要用于业务培训及档案管理，森林管护宣传及宣传火灾预防与扑救知识等。

11.镇康县木场乡黑马塘村魔芋加工坊建设项目支出20.00万元；主要用于购置魔芋深加工厂设备1套，厂房扩建。

12.木场乡人大代表履职专项经费支出3.11万元；主要用于乡人民代表大会会议召开的经费支出。

13.镇康县木场乡木场村平掌田自然村人居环境提升项目支出20.00万元；主要用于建设混凝土浇筑挡土墙、村组道路、饮水管网、雨水管网、污水管网及其他配套设施。

14.木场乡人大代表履职专项工作经费支出3.09万元；主要用于乡人民代表大会会议召开的经费支出。

15.2022年度耕地流出整改恢复（第二批）项目支出27.56万元；主要用于图斑整改建设，推进耕地流出整改工作。

16.2023年无命案以奖代补经费支出2.00万元；主要用于重点矛盾纠纷排查、吸毒人员走访、精神障碍患者走访、综治维稳宣传、社会治安巡逻等工作。

17.木场乡农村道路交通安全监督员补助经费支出0.60万元；主要用于木场乡农村道路交通安全监督员补助发放。

18.（省级、市级）2023年木场乡文化站免费开放资金支出0.67万元；主要用于木场乡文化站开展各项活动支出。

19.烤烟抗旱工作经费支出2.50万元；主要用于购买种烟浇水桶、管子等烤烟生产材料，确保烤烟种植期间水量充足，保障烤烟产量。

20.木场乡乡村振兴示范点建设缺口资金支出20.00万元；主要用于乡村振兴示范点建设、完善基础设施。

21.城乡建设用地增减挂钩项目整改资金支出6.14万元；主要用于租赁挖机、材料物资运输、对龙塘村新寨自然村以及勐撒村石城山进场道路、坡改梯土方进行机械台班挖掘，推进两个自然村复垦复绿工作的开展。

22.镇康县木场乡乌木兰村打小安置点饮水工程项目支出15.07万元；主要用于架设管网，新建取水池、蓄水池、前池等饮水设施。

23.镇康县木场乡乌木兰村茶叶精深加工厂建设项目支出100.00万元；主要用于修建钢架结构厂房（含四周围墙、门窗、水泥地板，防火复合板等附属设施建设），建设中华文化符号及视觉形象等。

24.木场乡蕨坝石料加工厂爆破导致的农户受损房屋修缮资项目支出113.00万元；主要用于修缮农户室内刮瓷、钢架、琉璃瓦顶等工程，修护农户受损房屋，保障农户住房。

25.木场乡芹菜塘村绿美村庄建设项目支出10.00万元；主要用于三角梅、樱桃树等行道树栽植，绿化芹菜塘村道路，增加植被覆盖率。

26.镇康县第五次全国经济普查工作经费支出1.00万元；主要用于第五次全国经济普查业务培训、召开经济普查会议、普查的宣传动员和组织实施等工作支出。

27.镇康县木场乡乌木兰茶厂建设项目支出45.00万元；主要用于修建钢架结构厂房（含四周围墙、门窗、水泥地板，防火复合板等附属设施建设）等基础设施。

28.2023年村（居）民小组工作经费支出1.26万元；主要用于村民小组工作开展所需的办公经费支出。

29.2023年省级抗旱救灾（龙塘村小福山饮水主管道架设）项目支出20.00万元；主要用于兴建供水管网、购买应急供水设备等。

30.木场乡人大会议专项经费支出5.00万元；主要用于乡人民代表大会会议的召开，发放人大代表误工费用支出。

31.2023年木场乡驻村第一书记工作经费支出8.00万元；主要用于8个行政村办公经费支出，保障基层治理能力。

32.（黑马塘及散路坝）2023年基层科普行动计划专项项目支出2.00万元；主要用于开展科普中国知识宣讲活动，开展甘蔗、魔芋、稻谷农作物种植培训活动，购买办公用品等支出。

33.2020年厕所革命第一批省级补助支出3.00万元；主要用于卫生公厕的管护，实现改建的农户厕所粪污无害化处理。

34.市级配套森林防火工作经费支出1.00万元；主要用于开展业务培训、火灾预防与扑救知识宣传的支出。

35.2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾项目支出10.00万元；主要用于购置防地质灾害设备、物资，租用装载机1辆，保障物资供应。

36.木场乡自然灾害资金支出50.00万元；主要用于购置防地质灾害设备、物资，租用装载机1辆，保障物资供应。地质灾害人员搜救，保障救灾现场及救灾通道畅通、保障救援队伍后勤和通讯等。

37.2021年驻村第一书记工作经费支出8.00万元；主要用于8个行政村办公经费支出，保障基层治理能力。

38.木场乡2023年度地质灾害监测员县级补助资金支出2.80万元；主要用于木场乡2023年度地质灾害监测员县级补助发放。

39.镇康县木场乡勐撒村2023年以工代赈示范工程项目支出395.00万元；主要用于勐撒村乡村道路建设（水泥混凝土村组道路建设）；水利灌溉沟渠修复（修复混凝土三面光灌溉沟渠）；农村人居环境整治（架设污水管网、建设污水池、沉淀池、建设砖混结构公厕）。

40.木场乡勐撒村生态蔬菜种植基地农业配套设施建设项目支出300.00万元；主要用于勐撒村新建保鲜仓储冷库、购置配套制冷设备、地板称、水电、公厕等附属设施；新建标准化蔬菜种植大棚配套水、电等附属设施建设。

41.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）资金支出25.00万元；主要用于新建厕所粪污收集管道、农户污水沉淀池、污水检查井、粪污处理池(氧化塘)及附属工程建设。

42.无资金来源工程类化债资金支出20.00万元；主要用于新建公厕1间，修缮观景台、石板道路、樱桃树种植、挡土墙等基础设施建设。

43.2023年上半年农村公路（乡、村道）管理养护资金支出5.25万元；主要用于木场乡辖区内农村道路管护养护。

44.（中央）2023年木场乡文化站免费开放补助资金支出4.00万元；主要用于木场乡文化站开展各项活动支出。

45.镇康县木场乡打拢村核桃油加工厂厂房建设项目支出20.00万元；主要用于新建加工厂、新建厂房、进厂道路、支砌挡土墙等工程。

46.木场乡2023年衔接资金项目管理经费支出10.00万元；主要用于勐撒村、打拢村、绿荫塘村、黑马塘村、散路坝村5个行政村的项目审计评审支出。

47.木场乡森林生态效益补偿补助（管护费）资金支出4.80万元；主要用于业务培训及档案管理，森林管护宣传及宣传火灾预防与扑救知识，风力灭火器、锄头、砍刀等设备设施购置，建立防火通道。

48.镇康县木场乡木场村2021年省级美丽村庄奖补项目支出57.00万元；主要用于路灯安装、绿化、架设管网、混凝土拆除、新建观察井、四方井、混凝土浇筑、混凝土拆除、垃圾桶安置区；制作宣传牌2块、洗手台1个，完善乡村基础设施设备。

49.2023年县级森林防火经费支出1.00万元；主要用于业务培训及档案管理，森林管护宣传及火灾预防与扑救知识的宣传。

50.木场乡新冠肺炎疫苗接种专项经费支出8.00万元；主要用于疫情防控期间接种疫苗支出。

51.2022年度耕地流出整改恢复资金支出30.00万元；主要用于图斑整改，恢复耕地流出，推进耕地流出整改工作。

52.2023年省级水利救灾（水源供水管网改造提升及应急供水设备购置）项目支出2.00万元；主要用于兴建供水管网、购买应急供水设备等支出。

53.镇康县第五次全国经济普查工作经费支出1.24万元；主要用于开展第五次全国经济普查业务培训、召开经济普查会议、做好普查的宣传动员和组织实施工作的支出。

54.2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）项目支出5.00万元；主要用于添置应急抢险设备、应急抢险物资等，搜救转移安置受灾人员295人、排危除险等应急处置工作；开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作支出。

55.镇康县木场乡木场村乡村旅游产业发展项目支出150.00万元；主要用于1.乡村旅游设施功能提升（架设管网、混凝土拆除300平方米、安装混凝土DN600排水管1000米，混凝土浇筑1500平方米、混凝土拆除300平方米、垃圾桶安置区150平方米）；2.活动场所改造提升，架设钢架大棚，修缮公厕、安全通道，电力设施改造等乡村基础设施建设。

56.木场乡疫情防控缺口资金支出20.78万元；主要用于疫情防控期间木场乡辖区内卡点工作支出，发放民兵补助支出。

57.2023年计划生育奖励与扶持项目省级结算和市级配套补助资金支出0.34万元；主要用于发放市级配套村级计划生育宣传员生活补助。

58.木场乡2022年下半年农村公路（乡、村道）养护资金支出4.65万元；主要用于木场乡辖区内农村道路管护养护。

59.协商在基层院坝协商议事工作经费支出0.30万元；主要用于镇康县“协商在基层”木场乡绿荫塘村金竹林自然村“同创文明新村，共建和美家园”院坝协商议事会议召开的办公支出。

60.2023年省级农业发展专项资金支出1.10万元；主要用于开展宅基地宣传活动的经费支出。

61.镇康县木场乡2023年糖料蔗核心基地建设项目（一期）支出7.00万元；主要用于坡改梯建设200亩，建设糖料核心基地。

62.木场乡2022年衔接资金项目管理资金支出28.67万元；主要用于勐撒村、打拢村、绿荫塘村、黑马塘村、散路坝村5个行政村的项目审计评审支出。

63.木场乡2023年“八一”建军节慰问资金支出2.21万元；主要用于发放木场乡2023年“八一”建军节非定补优抚对象慰问资金。

64.2023年就业见习省级补助生活补助资金支出0.50万元；主要用于发放见习生生活补助。

65.木场乡基层武装部规范化建设基础设施改造资金支出13.9万元；主要用于兵源征集、战备训练、国防动员等基层武装工作支出。

66.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出20.00万元；主要用于新建厕所粪污收集管道、农户污水沉淀池、污水检查井、粪污处理池(氧化塘)及附属工程。

67.2023年省级森林防火工作经费支出1.00万元；主要用于业务培训及档案管理，森林管护宣传及火灾预防与扑救知识的宣传。购买防火设施设备，建立防火通道。

68.木场村2022年中央财政预算内以工代赈项目支出100.00万元；主要用于建设坡改梯、水泥混凝土道路，架设排污管线、建污水沉淀池、建设砖混结构公厕2个等基础设施。

69.镇康县木场乡农村安全饮水保障工程建设项目支出24.00万元；主要用于架设管网，新建取水池、蓄水池、前池等饮水设施。

70.2022年度个人创业担保贷款中央奖补资金支出0.80万元；主要用于帮助农户小额贴息，减轻农户经济压力。

71.2023年度村干部岗位补贴资金支出13.65万元；主要用于发放村干部岗位补贴。

72.木场乡2023年中央及市级地质灾害防治补助资金支出7.70万元；主要用于发放中央地质灾害补助资金和市级地质灾害补助资金。

73.基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费支出1.50万元；主要用于兵源征集、战备训练、国防动员等基层武装工作支出。

74.2022年木场乡人大代表履职经费支出4.51万元；主要用于乡人民代表大会会议召开的经费支出。

75.2022年中央自然灾害（洪涝）救灾项目支出4.00万元。主要用于添置应急抢险设备、应急抢险物资，搜救转移安置受灾人员295人、排危除险等应急处置工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县木场乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3123.56万元,占本年支出合计的85.43%。与上年相比增加317.26万元，增长11.31%,主要原因是：1.本年度在职在编人员增加，人员经费支出增加；2.政府性基金预算财政拨款收入增加；3.为了巩固拓展脱贫攻坚成果，完善乡村基础设施建设、开展乡村旅游产业发展等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出590.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%。主要用于人大事务支出、政协事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、民族事务支出、群众团体事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务支出、市场监督管理事务支出、其他一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出15.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于国防动员支出。

4.公共安全（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公安支出、其他公共安全支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科学技术普及支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于文化和旅游支出。

8.社会保障和就业（类）支出191.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出，抚恤支出，残疾人事业支出，退役军人管理事务支出。

9.卫生健康（类）支出73.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于公共卫生支出，计划生育事务支出，行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于城乡社区规划与管理支出。

12.农林水（类）支出2096.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.12%。主要用于农业农村支出，林业和草原支出，水利支出，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，农村综合改革支出，普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于公路水路运输支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于自然资源事务支出。

19.住房保障（类）支出61.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于应急管理事务支出，自然灾害防治支出，自然灾害救灾及恢复重建支出，其他灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.70万元，决算为12.10万元，完成年初预算的95.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.20万元，决算为10.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.60%，完成年初预算的94.64%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.40%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县木场乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.70万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的70.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.20万元，决算为7.50万元，完成年初预算的66.96%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.21万元，下降26.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.15万元，下降29.58%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在预算执行过程中厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公、下村开展农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县木场乡人民政府执行公务活动发生的公务接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为3.10万元，因年初预算编制时未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算数，故无完成年初预算数比例。主要原因是本年度县财政用政府性基金化解预拨经费，列支公务用车运行维护费支出，故本部门政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数增加。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相比无增加变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相比无增加变化；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.10万元，年初预算编制时未编制公务用车运行维护费预算数，故无完成年初预算数比例。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相比无增加变化。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制预算时未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费年初预算，因此决算数大于年初预算数。

2023年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县木场乡人民政府2023年机关运行经费支出116.80万元，其中：行政单位116.80万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年增加2.65万元，增长2.32%，主要原因是本年度实有在职公务员人数增加，县财政用存量资金化解预拨经费，列支以前年度经费支出，故机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于镇康县木场乡人民政府各部门日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县木场乡人民政府资产总额907.68万元，其中，流动资产598.53万元，固定资产217.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产42.06万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少877.20万元，其中固定资产减少5.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋180平方米，账面原值3.28万元，实现资产使用收入3.49万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，我部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县木场乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评金额为3656.23万元，项目支出绩效自评金额2254.50万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

镇康县木场乡人民政府2023年度政府性基金财政拨款收入228.00万元，与上年相比增加228.00万元，增长100.00%。主要原因是木场乡乡村振兴示范点建设缺口资金、木场乡蕨坝石料加工厂爆破导致的农户受损房屋修缮资金、木场乡自然灾害资金、木场乡乌木兰村松坡、打小自然村农村综合性活动场所建设项目资金等政府性基金收入增加。2023年度政府性基金财政拨款支出228.00万元，与上年相比增加228.00万元，增长100.00%。主要原因是木场乡乡村振兴示范点建设缺口资金、木场乡蕨坝石料加工厂爆破导致的农户受损房屋修缮资金、木场乡自然灾害资金、木场乡乌木兰村松坡、打小自然村农村综合性活动场所建设项目资金等政府性基金支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800101111