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镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、国务院、省、市、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务及疫情防控工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的第一年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。一年来，我部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和中央、省、市、县有关会议精神，有效应对经济下行压力面临的各种严峻风险挑战，抓产业稳增长、推项目促发展、稳就业保民生，全乡经济持续健康发展，社会和谐稳定，各项工作取得显著成效。

1.全力以赴拼经济、搞建设，经济质效持续提升。经济发展稳中有进。我们始终坚持稳中求进工作总基调，着力推进体制机制改革创新，以壮士断腕的魄力不断扫除发展阻碍。2023年，农村常住居民人均可支配收入预计达1.9万元，同比增长15.1%；完成规模以上固定资产投资10728万元，招商引资1500万元，向上争取资金1100万元。现代农业质效齐增。我们立足坝区资源优势，端好“产业碗”。把发展特色产业作为带动群众稳定增收的根本途径，依托“胶、菜、果、糖”的“4+N”产业体系，做好“土特产”文章，调整优化产业结构布局，巩固提升传统产业、发展壮大支柱产业、培育发展新兴产业。种植粮食5.25万亩、经济作物5.39万亩、蔬菜0.92万亩，大牲畜存栏0.49万头，农林牧渔业总产值预计达3.03亿元，同比增长5.2%。工业发展效果显著。我们立足工业提速增效，增强企业的核心竞争力，积极服务镇康县南汀河实业有限责任公司、镇康双桥实业有限公司、达利班橡胶有限公司等企业发展，引导企业承担社会责任、创新发展思路，主动融入和支持地方经济社会发展。全乡共有工业企业14户，其中：规上企业有4户。

2.锲而不舍补短板、抓提升，乡村振兴稳步推进。脱贫攻坚成果不断巩固。我们按照省、市、县决策部署，全面履行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任。“两个增收”三年行动稳步推进，“四项机制”全面落实，促农增收“九条措施”落地见效，脱贫人口人均可支配收入达17540.37元，增长11.3%，人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫家庭实现动态清零。 乡村振兴有效衔接。我们持续推进东西部协作，实施沪滇协作结对帮扶项目6个，6个行政村村集体经济经营性收入均达10万元以上。深入学习运用浙江“千万工程”经验，着力推进农村人居环境整治提升，推动城乡融合发展，加快宜居宜业和美乡村建设。岔路村被列为“云南省第一批宜居宜业和美示范村”。城乡建设步伐坚定。我们围绕改善基础设施建设、整治农村人居环境、推进绿美军赛等方面持续发力，共投资870余万元，建设岔路村红岩自然村乡村旅游产业发展建设项目、军赛村南班木十百千万示范引领建设工程项目、二级路“绿美公路”等15个项目。年内完成户厕改造233户，完成率103.5%；建成垃圾收集池4个、分类垃圾收集点4个、公厕1座，扩建集镇垃圾焚烧炉1座（日处理垃圾9.8吨），配备公共垃圾收运设施，实现集镇区生活垃圾处理设施覆盖率100%。

3.千方百计抓实事、解难题，民生福祉更加殷实。社会事业蓬勃发展。我们高度关注民生福祉，最大限度解决群众最期待的民生问题，推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶取得新进展。军赛中学教育事业再创新高，2023年初中学业水平测试630分以上优秀人数41人，位居全县乡镇初级中学第二，综合成绩位居全市第三十二。医疗卫生保障和服务水平逐年提升，乡卫生院配有全科医生4名，医疗床位40张；建成标准化村卫生室6个，按标准配备村医11名，配备医疗床位12张，选派6名卫生院医务人员帮扶6个村卫生室开展基本医疗及公共卫生服务工作，乡、村两级标准化公共卫生服务全面达标。基层公共文化服务体系不断完善，配备6名村级文化辅导员、组建11支业余文艺演出队伍，举办各类文艺演出、培训讲座18场次，参加中国镇康·缅甸果敢“阿数瑟”山歌会1场次，基层群众精神文化生活不断丰富。社会保障更加有力。我们着力健全完善覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充分、更有保障、更可持续。深入实施就业优先战略，劳动力转移就业持续巩固，累计转移就业5103人；帮助脱贫就业困难人员提供农村公益性岗位42人，发放资金40.24万元；申请城镇公益性岗位17人，发放资金31.578万元；发放乡村公共服务岗位补贴34.32万元、外出务工交通补贴23.10万元、外出一次性生活补贴4.5万元。社会保障体系不断完善，共发放城乡低保269.78万元、五保供养资金57.13万元、救灾资金56.4万元、残疾人两项补贴33.91万元、临时救助资金29.46万元、高龄保健补贴13.96万元、生育补贴资金13.22万元、孤儿生活补助6.8万元。特殊人员国家减免征缴医疗保险费用37.188万元，残疾人代缴养老保险4.93万元。民族之花更加绚烂。我们牢记习近平总书记“维护好民族团结”的殷殷嘱托，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，践行好实现中华民族伟大复兴中国梦的民族工作使命。我们坚持党的全面领导，进一步健全党委领导、政府负责、部门实施、社会参与的示范区建设格局；我们坚持思想引领，进一步铸牢中华民族共同体意识思想基础；我们坚持协同发展，进一步加强少数民族干部培养、民族法律法规宣传教育、民族文化阵地建设。2023年，军赛民族乡新半山佛寺被云南省民族宗教事务委员会命名为“第五批全省民族团结进步示范县示范单位”；军赛中学获评为全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校、获评为全省“民族团结进步”试点学校。

4.从严从细防风险、保稳定，发展动能不断增强。粮食安全更加巩固。我们始终把粮食安全作为一项重大政治责任抓牢抓实，严格落实“进出平衡”的耕地保护硬措施，大力开展耕地流出问题整改，共完成整改3196.11亩，整改率133.15%。实施土地整治项目3个，建设规模1756.71亩，预计新增耕地指标1164.81亩，粮食产能指标58.24万公斤。完成1027.98亩的撂荒地核查工作，全面夯实粮食安全基础。疫情防控扎实有序。我们坚持人民至上，高度重视登革热疫情防控工作，坚决扛实防疫责任、细化防疫任务、明确防疫措施。按照“统一指挥、职责明确、分工协调、运转有序、反应迅速、依法科学处置”的原则有序开展登革热防控工作。对集镇区实行网格化管理，包保到户，责任到人，全方位开展登革热疫情防控。共收治登革热病人378人，切实保障群众生命健康。基层治理开创新局。我们不断完善基层社会治理体系，扎实开展“普法强基补短板”专项行动，开展普法宣传活动243场次，发放宣传材料1200余份，营造“学法、守法、用法”良好氛围。扎实开展矛盾纠纷及信访维稳工作，共接待群众来信来访60起，聚焦解决群众急难愁盼问题走深走实。扎实开展社会面管理重点人群、重点部位、重点场所、重点行业“大清查、大起底、大整治”专项行动，排查整改隐患问题24个，军赛民族乡连续十年无命案发生，“平安军赛”创建成果进一步巩固。

5.持之以恒强建设、提素质，作风效能不断优化。我们深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提升政府系统的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。我们突出民生项目和民生实事，践行“四下基层”优良传统，开展“千家企业大拜访大走访”活动，解决问题11个，市场主体倍增工作超额完成。我们严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受人大监督，广泛听取意见建议，扎实推进法治政府建设。我们全面推行政务公开，机关内部管理制度不断改进，坚持常态化过紧日子，“三公”经费支出逐年下降。我们坚持从严落实党风廉政建设主体责任，持续深化作风转变，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”树新风，政治生态持续向好。我们秉承着对党、对人民、对军赛长远发展高度负责的工作态度，既开新局谱新篇，又理旧账解难题，有效化解历史遗留问题，务实、精准、高效的工作作风进一步加强。工青妇等群团组织作用进一步发挥，统计、审计、档案、科普、民宗、保密、供销、食品药品安全、防汛抗旱、防震减灾、老年人、残疾人等工作全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办办公室、乡基层党建综合办公室、乡村振兴办公室、乡经济发展办公室、乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室。

所属独立编制单位7个，均不独立核算，分别是：

1.军赛民族乡财政所

2.军赛民族乡村镇规划服务中心

3.军赛民族乡社会保障服务中心

4.军赛民族乡农业农村服务中心

5.军赛民族乡林业草原服务中心

6.军赛民族乡水务服务中心

7.军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属独立编制但未独立核算的7个单位：军赛民族乡财政所、军赛民族乡农业农村服务中心、军赛民族乡林业草原服务中心、军赛民族乡水务服务中心、军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心、军赛民族乡社会保障服务中心、军赛民族乡村镇规划服务中心纳入本部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共59人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡2023年度收入合计2819.30万元。其中：财政拨款收入2663.27万元，占总收入的94.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入156.04万元，占总收入的5.53%。与上年相比，收入合计增加851.53万元，增长43.27%，收入合计增加的原因主要是2023年度我部门实施项目数量多于2022年度，涉及项目资金增幅较大，同时本年度有新招考录用人员，人员经费增加。其中：财政拨款收入增加1091.78万元，增长69.47%，主要原因是涉及项目资金及新招考录用人员经费通过财政拨款（预算管理一体化平台）下达，实行国库集中支付，故财政拨款收入增加；其他收入减少240.25万元，下降60.62%，主要原因是本年度根据上级要求资金不能二次划拨，各大局拨入经费减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡2023年度支出合计3056.36万元。其中：基本支出1635.91万元，占总支出的53.52%；项目支出1420.46万元，占总支出的46.48%；未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加941.92万元，增长44.55%，主要原因是年内项目较上年度增加，项目资金支出增加，加之本年度有新招考录用人员，人员经费增加，故总支出增加。其中：基本支出增加73.45万元，增长4.70%，主要原因是本年度有新招考录用人员，故基本支出较上年增加；项目支出增加868.47万元，增长157.33%，主要原因是2023年度我部门实施项目数量多于2022年度，涉及项目资金支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1635.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1356.72万元，占基本支出的82.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279.19万元，占基本支出的17.07％。2023年人均基本支出15.85万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1420.46万元。本部门2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.军赛村南班木十百千万示范引领建设工程100万元，主要用于提质扩面橡胶产业生产道路，配套排水设施及支挡防护工程等。

2.军赛民族乡2023年糖料蔗核心基地建设项目（一期）15万元，主要用于扩大甘蔗产业基地，提高亩产量。

3.军赛民族乡雪茄烟产业发展基地建设15万元，主要用于建设雪茄烟产业发展基地，推动雪茄烟产业发展。

4.军赛民族乡人居环境整治项目110万元，主要用于军赛乡人居环境整治，垃圾场建设。

5.军赛民族乡2023年度农村安全饮水保障建设20万元，主要用于保障农村饮水安全。

6.军赛民族乡红岩自然村乡村旅游产业发展建设项目208万元，主要用于红岩村旅游产业发展。

7.军赛乡红岩自然村创意农业示范项目资金20万元，主要用于推进红岩村创意农业发展建设。

8.军赛民族乡红岩自然村创意农业示范项目资金20万元，主要用于继续推进红岩村创意农业发展建设。

9.军赛乡南榨村卫生室至学校道路建设专项资金25万元，主要用于南榨村卫生室至学校道路改善建设。

10.军赛民族乡2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设专项资金302.5万元，主要用于推动乡村旅游产业发展及小康村建设。

11.镇康县军赛乡岔路村2021年省级美丽村庄奖补项目专项资金80万元，主要用于持续推进岔路村美丽村庄建设。

12.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金18万元，主要用于推进座农村卫生户厕改造建设。

13.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）资金5.4万元，主要用于继续推进座农村卫生户厕改造建设。

14.2020年第二批中央农村“厕所革命“整村推进财政奖补资金2.5万元，主要用于自然村卫生公厕改造建设。

15.2023年市级洪涝灾害救灾资金8.4万元，主要用于补助重点受灾区域开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。

16.2023年上半年农村公路（乡、村道）管理养护资金12.55万元，主要用于乡内公路道路修缮维护，路边侧沟清理。

17.2023年衔接资金项目管理经费3万元，主要用于乡村振兴衔接项目管理经费支出。

18.军赛民族乡2023年省级森林防火工作经费1万元，主要用于森林防火经费支出。

19.军赛民族乡2023年天然林公共管护资金8.5万元，主要用于天然林管护支出。

20.镇康县军赛乡耕地流出整改恢复工作经费17.5万元，主要用于耕地流出整改工作支出。

21.天然林管护资金124万元，主要用于天然林管护工作。

22.军赛乡基层武装部规范化建设基础设施改造经费8.5万元，主要用于乡镇武装部基础设施规范化建设。

23.镇康耿马永德毗邻插花协商议事会议经费2.5万元，主要用于镇康耿马永德毗邻插花协商会议经费支出。

24.镇康县军赛民族乡岔路村小田串户路和污水建设项目资金30万元，主要用于岔路村小田串户路建设和污水管道建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2704.09万元，占本年支出合计的88.47%。与上年相比增加1120.86万元，增长70.80%，主要原因是2023年度我部门实施项目数量多于2022年度，涉及项目资金支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出535.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.79%。主要用于人员经费支出和办公经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于。国防动员经费支出和办公经费支出。

4.公共安全（类）支出3.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于国防动员支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普活动经费支出和办公经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出32.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于文体广播服务中心人员经费支出和办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出198.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于社会保障兜底，人员经费支出和办公经费支出。

9.卫生健康（类）支出78.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于卫生健康事业，人员经费支出和办公经费支出。

10.节能环保（类）支出124.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于天然林保护、森林管护人员经费支出和办公经费支出。

11.城乡社区（类）支出30.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于城乡社区规划与管理经费支出和办公经费支出。

12.农林水（类）支出1588.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.75%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、人员经费支出和办公经费支出，产业发展项目建设支出。

13.交通运输（类）支出12.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于村组道路清理，塌方清理、道路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于自然资源利用与保护，建设用地增减挂钩项目整改办公费。

19.住房保障（类）支出65.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出17.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于自然灾害防治、自然灾害救灾及灾后重建经费支出和办公经费支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，决算为8.00万元，完成年初预算的40.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的  0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为8.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.54%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的40.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为8.00万元，完成年初预算的61.54%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年度实际公务接待次数减少，公务接待费用小于年初预算数，同时我部门报废公车1辆，公务用车运行维护费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.17万元，增长17.13%。其中：因本年度本部门未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；未发生公务用车购置费支出，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.00万元，增长33.33%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我部门2023年度发生项目较多，且持续开展登革热防控工作，导致公务用车运行维护费用较2022年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于产业发展、应急救灾、乡村振兴、入户核查、安全生产、矛盾纠纷排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡2023年机关运行经费支出131.13万元，其中行政单位131.13万元，参照公务员法管理事业单位0万元，比上年增加51.63万元，增长64.94%，主要原因为本年度组织召开人民代表大会、产业发展会议等较多，会议费、培训费增加，同时产业发展工作下村出差次数增多，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用在保障部门日常运转支出，包括办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡资产总额860.59万元，其中，流动资产575.31万元，固定资产285.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303.2万元，其中固定资产减少5.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.02万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋80平方米，账面原值17.35万元，实现资产使用收入0.76万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13.68万元，其中：政府采购货物支出5.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡2023年度部门整体支出绩效自评金额为3056.36万元，项目支出绩效自评金额1420.46万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800701111