镇康县委社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 镇康县委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县委社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和志愿服务股、“两企三新”党建股、信访股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，镇康县委社会工作部将紧紧围绕推进中国式现代化任务，紧扣市委、县委中心大局，围绕人民信访、人民建议征集、党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党的建设等职责使命，践行好政治工作者、党务工作者、群众工作者“三个角色”，以党建引领为方向，牢固树立大抓基层鲜明导向，推动社会工作走深走实。将重点做好以下4方面工作任务。

1.抓实人民信访工作。认真贯彻落实《信访工作条例》，推进信访工作“五个”法治化和“四个到位”，确保信访事项按期答复率和及时受理率达到100%。综合运用法律、政策等措施，集中精力做好中央巡视组交办未化解信访件化解工作，攻坚化解重复信访积案。严格执行县级党政领导干部每月至少1天、县直部门、乡（镇）领导干部随时接访下访群众工作要求，确保信访问题得到及时化解。

2.抓实基层社会治理。积极推广村级共建理事会、村（居）民议事会、院坝协商会等做法，构建党组织统一领导下的群团带动、社会参与、村（居）民自治、民主协商等多方参与机制。严格对照《镇康县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，围绕53项具体任务，细化工作措施。认真落实市委、县委安排部署，严格按照《镇康县“自然村长”选派管理办法》，加强对“自然村长”的服务管理，及时挖掘和总结好经验好做法，推出一批先进典型。持续巩固好康宁社区、小水井村试点成果。

3.抓实“两企三新”党建工作。巩固提升新兴领域“两个覆盖”集中攻坚成果，提升新领域、新就业群体党建工作质效。对已成立党组织的，举办新经济组织和新社会组织党组织负责人示范培训班，加强新兴领域党务工作者专业培养，实现党组织规范化运行；对未成立党组织的，继续落实好党的工作覆盖。优化县委“两新”工委运行机制，增强工委运行效能，落实《进一步加强行业党委规范建设若干措施》，推动“管行业也要管党建”责任落实。实施“三培养”工程，加大新兴领域发展党员力度，指导开展流动党员登记、接收工作，做好引导“口袋党员”“隐形党员”亮身份工作。

4.抓实志愿服务工作和社会工作人才队伍建设。持续探索“专业社工+志愿服务”发展模式，开展社会工作人才和志愿者联动试点工作，加强社会工作专业人才培训。积极组织志愿服务活动，实时录入服务时长，确保有服务活动时长的志愿者人数稳定占实名注册人数的50%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人（公务员10人，工勤人员0人，事业人员0人），其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3620077.39元，其中：一般公共预算3620077.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3545515.88元对比增加74561.51元，增长2.10%，主要原因是本部门2026年增加在职人员2人，人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3620077.39元，其中:本年收入3620077.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3620077.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3545515.88元对比增加74561.51元，增长2.10%，主要原因是本部门2026年增加在职人员2人，人员经费和公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3620077.39元。财政拨款安排支出3620077.39元，其中：基本支出2294697.39元，与上年1907265.88元对比增加387431.51元，增长20.31%。主要原因是本部门2026年增加在职人员2人，人员经费和公用经费相应增加；项目支出1325380元，与上年1638250元对比减少312870元，减少19.10%，主要原因是2026年增加小乡干部和原村公所（办事处）干部、“自然村长”春节慰问经费59500元；增加“双一流”高校全日制本科学历一次性安家补助经费10000元；增加“自然村长”生活补助经费18250元；增加临沧市2025年农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助省级配套经费4380元；减少“两新”组织党建工作经费100000元；减少“自然村长”工作经费305000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出3200127.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%。主要用于行政运行（2013901）支出1517755元（其中人员经费支出1360729元，公用经费支出157026元）；一般行政管理事务（2013902）支出1672372.44元（其中人员经费支出366992.44元，项目支出1305380）；信访事务（2014002）费支出10000元.
    2.208社会保障和就业支出（类）支出189312.16元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(人员经费支出）。
     3.210卫生健康支出（类）支出88653.67元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于机关事业单位医疗、生育保险缴费支出84007.27元，机关事业单位大病保险支出4646.4元（人员经费支出）。

4.221住房保障支出（类）支出141984.12元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出（人员经费支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1780678.95元，（其中：基本支出1780678.95元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的49.19%。其中：30101基本工资支出486300元，主要用于机关单位人员职务工资、级别工资支出；30102津贴补贴支出605856元，主要用于机关单位人员艰苦边远地区津贴、信访津贴、生活性补贴、工作性津贴支出、2016年7月前改革性补贴189456元和改革性补贴（2017年度提高标准部分）114300元支出；30103奖金支出218305元，主要用于机关单位人员年终一次性奖金40525元、公务员优秀奖4500元、公务员基础性绩效173280元支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出189312.16元，主要用于基本养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费支出84007.27元，主要用于缴纳职工基本医疗保险70992.20元，生育保险13015.07元；30112其他社会保障缴费4646.4元，主要用于缴纳行政在职人员其他社会保险费大病保险支出；30113住房公积金支出141984.12元，主要用于缴纳行政在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出50268元，主要用于主要用于政府编外长期临聘人员支出（其中：工资支出44880元；公积金支出5388元）。

2.302商品和服务支267026元。（其中：基本支出147026元，项目支出120000元，）占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。其中：30201办公费支出140850.04元，主要用于办公经费支出20850.04元、“两新”组织党建工作经费100000元、县委社会工作部专项工作经费10000元、信访专项工作经费10000元；30207邮电费支出1500元，主要用于支付单位邮电费；30217公务接待费支出1000元，主要用于单位公务接待支出；30211差旅费支出5000元，主要用于单位差旅费支出；30226劳务费支出8949.96元，主要用于单位临时人员劳务费支出；30228工会经费支出9726元，主要用于单位工会经费支出；30239其他交通费用支出100000元，主要用于行政在职人员公务交通补贴90000元、车辆租赁费5000元、其他交通费用5000元（社会意向公司租赁费、加油费、过路费、洗车费）。
    3.303对个人和家庭的补助支出生活补助支出1572372.44元（其中：基本支出366992.44元，项目支出1205380元），占一般公共预算财政拨款总支出的43.43%。其中：30305生活补助支出1572372.44，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部(简称小乡干部)生活补助支出163301.34元，原村公所(办事处)干部生活补助支出203691.10元，2026年小乡干部和原村公所（办事处）干部、“自然村长”春节慰问经费59500元，“双一流”高校全日制本科学历一次性安家补助经费10000元，“自然村长”生活补助支出1131500元，临沧市2025年农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助省级配套经费4380元。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县委社会工作部2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县委社会工作部2026年“三公”经费合计6000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 镇康县委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6000元，较上年无增减变化。

1.因公出国（境）费

镇康县委社会工作部2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县委社会工作部2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待11人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县委社会工作部2025年上级资金“三公”经费预算0元。较上年无增减变化。

（三）自有资金

镇康县委社会工作部2026年自有资金“三公”经费预算0元。

较上年无增减变化。

（四）非财政拨款

镇康县委社会工作部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年镇康县委社会工作部共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，安排预算项目资金1321000元。其中重点项目1个，县财政安排预算项目资金1131500元。

重点项目“自然村长”生活补助经费项目绩效目标为：2026年通过选派62个“自然村长”，对62个自然村开展掌握村情片情贫情，化微网格设置、畅通沟通渠道、政策宣讲、指导参与组织生活、开展作风监督、协助党员教育、储备后备力量、建言献策、摸清资源条件、发展富民产业、开展技能培训、建立联结机制、加强动态监测、开展普法强基、推动移风易俗、化解矛盾纠纷、参与应急处置、参与边境维稳、完善村庄规划、落实爱卫制度、推动“八个专项”、完善公共设施、加强生态保护等网格化管理、基层组织建设、促农增收、社会治理、人居环境26项工作，提升农村基层治理水平。按照每人每天50元保障驻村生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县委社会工作部2026年机关运行经费安排47300元，与上年的37840元对比增加9460元，增长25%，主要原因是本单位2025年7月增加新录用人员1人，2026年2月增加凤尾镇调入1人，本年度增加人均4230元的人员经费8460元，增加人均500元的车辆租赁费1000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县委社会工作部2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，镇康县委社会工作部资产总额69831.5元，其中，流动资产9732.23元，固定资产60099.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年79760.75相比，本年资产总额减少9929.25元，其中流动资产增加6020.43元，固定资产减少15949.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。