镇康县卫生健康局2026年部门预算公开

镇康县卫生健康局2026年部门预算编制目录

第一部分 镇康县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，制定区域卫生健康规划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。贯彻落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口长期均衡发展和优生优育，提高出生人口素质。

8.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育， 采取预防、控制、医疗救治、监测与报告、关怀救助等措施，控制艾滋病的发生和流行。

11.推进镇康县大健康产业的发展，负责拟订医养结合政策措施，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

12.负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责指导镇康县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合监督股（审批股）、政策研究和体制改革股（中医药发展股）、疾病防控与应急处置股、医政医管股、基层卫生与药政股、健康产业股、妇幼健康与人口监测股（家庭发展股）、防治艾滋病办公室。

所属单位12个，分别是：

1.镇康县人民医院

2.镇康县疾病预防控制中心

3.镇康县妇幼保健院

4.镇康县中医医院

5.镇康县勐堆乡卫生院

6.镇康县军赛乡卫生院

7.镇康县勐捧镇中心卫生院

8.镇康县南伞镇卫生院

9.镇康县凤尾镇中心卫生院

10.镇康县忙丙乡卫生院

11.镇康县木场乡卫生院

12.镇康县卫生健康局（本级）

（三）重点工作概述

1.做好“十五五”谋划工作，围绕“提质均衡、创新融合、共建共享”主线，聚焦边境公共卫生防控、医疗服务提质、“一老一小”保障、中医药特色发展谋划好“十五五”。

2.完成中缅友谊医院项目建设、县人民医院整体搬迁工作，统筹好搬迁与功能配置的关系，同步实施县中医医院搬迁至原县人民医院工作；实施县妇幼保健院改扩建工程；启动凤尾卫生院住院楼建设。

3.筑牢基层服务体系网底，推进乡（镇）中心卫生院提质扩容，精准补齐基层医疗机构基础设施短板。

4.强化人才培养，构建定向培育精准供给、协同育人多元赋能、全周期提升能力、全方位保障留用工作机制，形成覆盖人才“引、育、用、留”全链条的完整体系，年内引进40名医疗卫生人才。

5.深化医共体、城市医联体建设，全面推行医共体大法人制改革，全面整合人才、资金、技术医疗资源，让人民群众在“家门口”享受到优质医疗服务。重点打造特色科室，推动县级医院差异化竞争，建成“临床五大中心”并通过验收；优化家庭医生签约服务，聚焦重点人群实现服务精准化、全覆盖。

6.健全传染病监测预警体系，提高疫情早发现、早报告、早处置的能力。做好疫苗接种工作，确保全县基础免疫接种率保持在95%以上。拓展跨境医疗合作，实现与缅方在疟疾、艾滋病、登革热等重点传染病和免疫接种方面的联防联控，依托中缅友谊医院、残疾人托养中心等资源吸引更多缅籍患者入境就医，做活边境医疗文章。

7.加快推进医养结合深度融合，整合医疗、养老、康复资源，打造医养融合服务中心，推动医疗救治、长期照护、康复护理等服务一体化供给，切实解决失能人群医康养难题，不断增强重点人群的健康获得感与幸福感。

8.从严推进党风廉政建设，建立健全作风建设监督检查、考核评价制度，持续开展医德医风、重复检查检验等专项整治，推动医务人员转变服务态度、提升业务本领，营造风清气正的行业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制483人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制469人。在职实有645人，其中：财政全额保障459人，财政差额补助186人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员170人，其中：离休0人，退休170人。

车辆编制43辆，实有车辆40辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入433823123.90元，其中：一般公共预算106160399.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入311535836.73元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入16126888.00元。

与上年396330742.83元对比增加37492381.07元，增长9.46%，主要原因一是事业收入增长，县人民医院、中医医院、妇幼保健院及乡镇卫生院医疗服务量稳步提升；二是其他收入稳步增加，主要为利息收入、资产使用收益等非财政补助收入增长；三是部门业务规模扩大、重点项目推进、医疗服务能力提升带动整体收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入106160399.17元，其中:本年收入81920108.92元，上年结转收入24240290.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81920108.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年86204425.33元对比增加19955973.84元，增长23.15%，主要原因一是上年结转资金规模增加，部分项目跨年度实施形成结转结余；二是本年一般公共预算投入加大，重点保障公立医院综合改革、基层卫生提质、公共卫生服务、中医药发展、人才队伍建设等重点工作，财政保障力度增强。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出337105776.05元。财政拨款安排支出106160399.17元，其中：基本支出76302758.98元，与上年78536991.84元对比减少2234232.86元，下降2.84%，主要原因是一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出、公用经费，严控日常运行成本；二是人员结构优化，人员经费支出相应减少；三是厉行节约，从严控制差旅费、会议费、培训费等日常开支。项目支出29857640.19元，与上年7667433.49元对比增加22190206.70，增长289.41%，主要原因是一是重点项目投入增加，镇康县人民医院住院医技综合楼、乡镇卫生院提质扩容等项目资金保障到位；二是公共卫生、传染病防控、医养结合、中医药发展、计划生育奖励扶助等专项工作经费大幅增加；三是上级专项补助增加、跨年度项目资金统筹安排，项目支出规模显著提升。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2080501行政单位离退休519768.00元，主要用于行政单位退休人员工资支出。

2.2080502 事业单位离退休3160623.00元，主要用于事业单位退休人员工资支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7093141.76元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1109085.86元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。

5.2080801死亡抚恤105519.60元，主要用于事业单位职工遗属生活补助支出。

6.2100101行政运行3331221.64元，主要用于卫生健康行政机关日常运转，包括人员经费（工资、津贴、社会保险等）及公用经费（办公费、水电费、差旅费、会议费、设备购置与维护等）。

7.2100199其他卫生健康管理事务支出1580523.00元，主要用于医疗卫生事业高质量发展（慢病建设）、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、传染病监测预警及应急指挥能力提升等）支出。

8.2100201综合医院21019573.12元，主要用于镇康县人民医院住院医技综合楼建设项目，医疗卫生事业高质量发展（老年病科、提质建设等）支出。

9.2100202中医（民族）医院1859614.96元，主要用于中医医院日常运转，包括人员经费（工资、津贴、社会保险等）及公用经费（办公费、水电费、差旅费、会议费、设备购置与维护等）。

10.2100299其他公立医院支出836000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）支出。

11.2100302乡镇卫生院27852649.65元，主要用于基层医疗卫生机构日常运转，包括人员经费（工资、津贴、社会保险等）及公用经费（办公费、水电费、差旅费、会议费、设备购置与维护等）。

12.2100399其他基层医疗卫生机构支出1819062.14元，主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助支出。

13.2100401疾病预防控制机构4724085.51元，主要用于疾病预防控制机构日常运转，包括人员经费（工资、津贴、社会保险等）及公用经费（办公费、水电费、差旅费、会议费、设备购置与维护等）。

14.2100403妇幼保健机构5260694.65元，主要用于妇幼保健机构日常运转，包括人员经费（工资、津贴、社会保险等）及公用经费（办公费、水电费、差旅费、会议费、设备购置与维护等）。

15.2100408基本公共卫生服务8318168.20元，主要用于落实国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、重点人群健康管理（老年人、慢病患者等）、妇幼健康管理等，保障城乡居民均等化基本公共卫生服务。

16.2100409重大公共卫生服务2922213.49元，主要用于重大疾病防控、突发公共卫生事件应急处置、重点传染病专项防控等重大公共卫生任务，提升重大公共卫生风险应对能力。

17.2100499其他公共卫生支出10000.00元，主要用于健康素养监测、健康教育支出。

18.2100799其他计划生育事务支出1222373.36元，主要用于计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊家庭帮扶、计划生育技术服务、国家育儿补贴等相关事务支出。

19.2101101行政单位医疗151655.29元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费。

20.2101102事业单位医疗2995926.37元，主要用于事业单位在职人员的基本医疗保险缴费。

21.2101199其他行政事业单位医疗支出278679.06元，主要用于行政事业单位在职及退休人员大病保险、工伤保险缴费、妇幼保健机构医疗卫生事业高质量发展支出。

22.2101704中医（民族医）药专项1000000.00元，主要用于中医（民族医）药特色优势传承发展、中医药人才培养、中医重点专科建设、民族医药挖掘整理等专项工作。

23.2101799其他中医药事务支出1655000.00元，主要用于中医药服务能力提升、中医药科研创新、中医药文化传播、中医药信息化建设等其他中医药相关事务支出。

24.2101999其他育幼服务支出46800.00元，主要用于国家育儿补贴支出。

25.2109999其他卫生健康支出1980000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出。

26.2210201住房公积金5308020.51元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县卫生健康局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县卫生健康局2026年三公经费合计858588.70元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 镇康县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算152859.70元，较上年减少74440.30元，下降32.75%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县卫生健康局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县卫生健康局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为42995.39元，较上年减少3004.61元，下降6.53%，国内公务接待批次为70次，共计接待460人次。

主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精减压缩费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为109864.31元，较上年减少71435.69元，下降39.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费109864.31元，较上年减少71435.69元，下降39.4%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，严控公车使用、压缩运行费用；二是优化公车调度，提高使用效率，减少燃油、维修、保险等支出；三是加强内部管理，厉行节约，降低公务出行成本。

（二）上级资金

 镇康县卫生健康局2026年上级资金“三公”经费预算77859.70元，较上年减少71440.30元，下降47.85%，主要原因：一是上级严控“三公”经费预算规模，压减非必要支出；二是严格执行公务接待、公车使用管理规定，精简活动、规范流程，费用明显下降。

（三）自有资金

 镇康县卫生健康局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少625963.97元，下降100%，主要原因是预算管理口径调整，上年由自有资金安排的“三公”经费，2026年统一纳入非财政拨款预算核算。

（四）非财政拨款

 镇康县卫生健康局2026年非财政拨款“三公”经费预算705729元，较上年8600元增加697129元，主要原因是预算管理口径调整，上年由自有资金安排的“三公”经费，2026年统一列入非财政拨款预算核算，并非实际支出大幅增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县卫生健康局2026年财政批复预算项目10个，其中:重点项目1个。项目名称：计划生育家庭补助项目。项目绩效目标：通过实施计划生育家庭奖励与扶助制度，达到缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县卫生健康局2026年机关运行经费安排276800.00元，与上年256490.00元对比增加20310.00元，主要原因是2026年机关运行经费包含车辆租赁费，上年不含车辆租赁费。

镇康县人民医院、镇康县妇幼保健院、镇康县中医医院、镇康县勐堆乡卫生院、镇康县军赛乡卫生院、镇康县勐捧镇中心卫生院、镇康县南伞镇卫生院、镇康县凤尾镇中心卫生院、镇康县忙丙乡卫生院、镇康县木场乡卫生院为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县卫生健康局2026年委托业务费安排2603291.00元，与上年3463658.27元对比减少860367.27元，主要原因：一是优化服务供给方式，减少外部委托事项，更多由内部机构承担相关工作；二是严控委托服务成本，规范采购与付费标准，压减非必要委托支出；三是部分项目调整实施方式，委托业务规模相应缩减。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，镇康县卫生健康局2026年资产总额761236294.24元，其中，流动资产154571634.85元，固定资产204222339.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程386209777.18元，无形资产7103164.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加46189187.00元，其中固定资产减少11363349.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值333800.00元；报废报损资产153项，账面原值3906469.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入12000.00元，其中资产出租收入12000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。