中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县机关群团事业单位的机构编制。
2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县各级各部门机构改革方案；承担全县各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关、乡（镇）职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责拟订全县事业单位工作职责、机构、人员编制和领导职数调整意见；负责督促指导全县党政群机关和事业单位的设置与调整。
6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。
7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。
9.负责全县机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责联系省、市驻镇康机构的机构编制工作。
11.承办县委和县委编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（监督检查股）、机关事业股（信息统计股）、事业单位登记管理股（局）。
所属单位1个，即：镇康县机构编制数据管理中心。
（三）重点工作概述
1.坚持常态长效，持续强化理论武装。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，及时学习党中央关于机构编制工作的最新决策部署，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚决把“两个维护”体现在机构编制工作具体业务中，确保机构编制工作始终沿着正确的政治方向前进。
2.锚定目标奋进，提能砺行再创佳绩。持续优化编制资源配置，科学规范从严管理机构编制。持续巩固深化机构改革成果，做实机构改革“后半篇文章”。持续深入开展调研，全面摸清全县事业单位的机构设置、人员编制、职能运行、历史沿革等，为制定事业单位改革方案提供详实依据。持续强化履职事项清单执行落实的组织实施，推动建立长效机制，确保清单工作落地见效，切实为基层松绑减负。持续强化机构编制刚性约束，及时纠治机构编制“条条干预”，切实维护机构编制纪律的权威性和严肃性。
3.强化自身建设，锻造过硬骨干队伍。聚焦“政治强、业务精、作风优”目标，以理论学习中心组、“周一课堂”、支部“三会一课”等方式，强化干部综合能力提升，培养机构编制“行家里手”。加强纪律教育与廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线，打造高素质专业化干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人。
离退休人员2人，其中：退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1784292.19元，其中：一般公共预算1784292.19元。
与上年的2148284.29元对比减少363992.1元，主要原因分析是2026年部门预算人员减少1人。项目减少2个，故本年部门财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1784292.19元，其中：本年收入1784292.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1784292.19元。
与上年的2148284.29元对比减少363992.1元，主要原因分析是2026年部门预算人员减少1人；项目减少2个，故本年部门财务总收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出1784292.19元。财政拨款安排支出1784292.19元，其中：基本支出1734292.19元，与上年2078284.29元对比减少343992.1元，主要原因分析是2026年部门预算人员减少2人；项目支出50000.00元，与上年对比减少20000.00元，主要原因分析是本年度项目（建立乡镇履职事项清单工作经费、人才引进安家补助经费）减少，故项目支出较上年减少。
1.2013201行政运行支出852340.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.77%。主要用于单位行政人员工资、公务员基础性绩效、机关事业单位公用经费、公务接待费（公用经费）、工会经费、车辆租赁费、行政人员公务交通补贴、优秀公务员奖金等支出。
2.2013202一般行政管理事务支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于单位开展法人登记管理、深化党政机构改革和事业单位改革、实名制数据管理等支出。
3.2013250事业运行支出453220.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.4%。主要用于单位事业人员支出工资、事业人员参照公务员规范后绩效、机关事业单位公用经费、工会经费、车辆租赁费等支出。
4.2080501行政单位离退休支出43812.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于单位退休人员原渠道工资支出。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167733.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于单位基本养老保险单位部分缴费支出。
6.2080801死亡抚恤支出11952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于单位遗属补助支出。
7.2101101行政单位医疗支出49214.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出。
8.2101102事业单位医疗支出25217.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分缴费支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出4832.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于单位在职人员大病保险、工伤保险单位部分缴费支出。
10.2210201住房公积金支出125968.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2025年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年“三公”经费合计8000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算8000.00元，较上年增加3000.00元，增长60%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为8000.00元，较上年增加3000.00元，增长60%，国内公务接待批次为13次，共计接待55人次。
增加原因主要是2026年即将开展全面深化事业单位改革工作，上级有关部门到镇康调研指导次数增加。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.法人登记管理工作经费项目绩效目标为：通过做好全县113个事业单位、16个机关、群团单位法人证书换发工作和管理工作，确保129个单位工作正常运转。
2.实名制数据管理工作经费项目绩效目标为：通过加强对1个实名制系统数据的管理和维护，强化机构编制动态管理，及时做好人员出入编等实名制日常管理，确保提高数据更新的及时性和准确性，加强对数据的分析和利用。
3.深化党政机构改革和事业单位改革工作经费项目绩效目标为：通过开展51个单位改革调研工作，进一步推进职能交叉、职能弱化、职能消失的事业单位调整整合工作，盘活资源，坚决守住全县机构限额、编制总量“两个不突破”底线，确保财政供养人员只减不增。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排852340.12元，与上年的1128930.12对比减少276590.00元，主要原因分析是2026年部门预算人员减少1人。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元（取公开表04表、05-1表中部门经济分类为委托业务费合计数）。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，中国共产党镇康县委员会机构编制委员会办公室资产总额30420.55元，其中，流动资产608.44元，固定资产29812.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2580元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7421.88元，其中固定资产减少7421.88元，流动资产减少600.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号