镇康县公安局2026年预算公开目录
第一部分 镇康县公安局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县公安局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县公安局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县公安局是镇康县人民政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。
（二）机构设置情况
我部门共设置22个内设机构，包括：督审大队、禁毒大队、交通警察大队、凤尾派出所、情指中心、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、镇康县看守所、镇康县拘留所、木场派出所、忙丙派出所、军赛派出所、特巡警大队、科技信息化大队、环食药侦大队。除此之外，其余3个内设机构属于涉密机构。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
镇康县公安局是镇康县人民政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，具体重点工作涉密不予公开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
镇康县公安局2026年在职人员编制情况及实际人员情况涉密，按有关保密规定不予公开。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制23辆，实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入83,333,106.93元，其中：一般公共预算76,124,477.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,208,629.65元。
与上年的80,407,244.72元对比增加2,925,862.21元，增长3.64%，主要原因是行政运行经费增加18,049,838.29元，一般行政管理事务经费减少18,811,916.32元，执法办案经费增加527,680.2元，其他业务经费减少10,000.00元，其他公安经费减少1,862,682.35元，其他公共安全支出减少200,000.00元，社会保障和就业经费增加43,981.50元，卫生健康经费减少39,223.48元，住房保障经费减少52,187.63元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入76,124,477.28元，其中:本年收入66,476,097.08元，上年结转收入9,648,380.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,476,097.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的79,405,244.72元对比减少3,280,767.44元，下降4.13%，主要原因是行政运行经费增加18,049,838.294元，一般行政管理事务经费减少18,811,916.32元，执法办案经费增加527,040.20元，其他业务经费减少10,000.00元，其他公安经费减少2,788,300.00元，其他公共安全支出减少200,000.00元，社会保障和就业经费增加43,981.5元，卫生健康经费减少39,223.48元，住房保障经费减少52,187.63元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出78,057,376.05元。财政拨款安排支出76,124,477.28元，其中：基本支出60,059,897.08元，与上年60,706,804.72对比减少646,907.67元，下降1.00%，主要原因是主要原因是行政运行经费支出增加18,049,838.29元，一般行政管理事务经费支出减少18,811,916.32元，社会保障和就业经费支出增加43,981.50元，，卫生健康经费支出减少39,223.48元，住房保障经费支出减少52,187.63元；项目支出16,064,580.20元，与上年的18,698,440.00元对比减少2,633,859.80元，下降14.09%，主要原因是一般行政管理事务经费支出减少162,600.00元，执法办案经费支出增加527,040.20元，其他业务经费支出减少10,000.00元，其他公安支出减少2,788,300.00元，其他公共安全支出减少30,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障开展维护社会安全稳定所开展的各项费用支出76,124,477.28元。具体按功能分类情况如下：
1. 2040201 行政运行支出48,324,428.48元。占一般公共预算财政拨款总支出的63.48%。主要用于人员经费支出45,161,613.92元；公用经费支出3,162,814.56元（主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、车辆租赁费等日常公用经费支出）。
2. 2040202一般行政管理事务支出4,857,800.00元。主要用于人员经费支出3,177,600.00元；公用经费支出221,000.00元（公务用车运行维护费221,000.00元)；项目支出145,9200.00元（主要用于专用设备购置1,459,200.00元）。
3. 2040220执法办案支出5,327,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。项目具体开支情况涉密，故不公开。
4. 2040299其他公安支出8,977,700.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于2025年打击涉烟违法犯罪工作补助支出173,000.00元，2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助支出107,000.00元，其他专项经费支出77,000.00元，其他项目属涉密项目不予公开。
5. 2049999其他公共安全支出300,000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。该项目属涉密项目不予公开。
6. 2080501 行政单位离退休886,484.40元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于单位退休人员基本生活保障支出。
7. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3,292,720.32元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
8. 2080801 死亡抚恤141,816.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于退休人员死亡的一次性抚恤金。
9. 2101101 行政单位医疗1,461,144.64元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于单位在职人员医疗费用。
10. 2101199 其他行政事业单位医疗支出85,163.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于行政单位在职人员医疗费用支出。
11. 2210201 住房公积金2,469,540.24元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于行政单位在职人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县公安局2025年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县公安局2026年三公经费合计1,568,000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1,568,000.00元，较上年减少7,200.00元，下降0.46%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县公安局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化。
2、公务接待费
镇康县公安局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为26,000.00元，较上年减少34,000.00元，下降56.67%，国内公务接待批次为36次，共计接待240人次。
减少的主要原因：本单位将严格执行公务接待的相关规定，年内我局根据实际情况重新制定了国内公务接待管理办法，对公务接待进行了细化，从严控制接待费支出，上级对我局开展各项业务工作的检查和指导工作的有接待函的只接待一餐，其余的用餐不安排接待，所以年初预算接待费支出较上年减少。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为156,8000.00元，较上年增加34,000.00元，增长2.22%。其中：公务用车购置费360,000.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1,208,000.00元，较上年增加34,000.00元，增长2.90%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为23辆。
增减变化原因：年内计划使用上级补助的转移支付装备经费购买更新公务用车2辆，公务用车购置费360,000.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费增加的主要原因是虽然严格执行车辆的使用、维修登记申报审批制度，计划购购买两辆公务用车，但我局多数公务用车的使用年限较长，车辆的维修成本和油料费用会有所增加，致使公务用车运行维护费有所增长。
（二）上级资金
镇康县公安局2026年上级资金“三公”经费预算1,347,000.00元，较上年增加235,000.00元，增长21.14%，增长的主要用于是我单位的公务用车使用年限较长，车辆的维修成本及油耗相应增加，为了能够保障顺利开展各项业务工作，所以预算运维费用较上年有所增加。
（三）自有资金
镇康县公安局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少200,000.00元，下降100%。减少的主要用于是本单位2026年度计划不不使用自有资金支付“三公”经费，所以预算自有资金数为0元。
（四）非财政拨款
镇康县公安局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县公安局2026年度重点项目涉密，因此绩效目标不宜公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县公安局2026年机关运行经费安排3,383,814.56元，与上年对比减少1,037,795.03元下降23.47%。，主要原因是行政人员公务交通补贴减少以及在职人员较上年减少6人，致使公用经费有所减少。
机关运行经费主要用于保障正常运转的日常支出（包括办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、车辆租赁费等日常公用经费支出）。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县公安局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县公安局资产总额278,717,847.93元，其中，流动资产10,988,074.81元，固定资产200,368,878.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程64,741,450.60元，无形资产1,755,717.68元，其他资产863,728.25元。与上年相比，本年资产总额减少38,321,847.09元，其中固定资产减少37,656,201.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1405项，账面原值2,917,531.96元，实现资产处置收入0元；资产使用收入316,479.46元，其中出租资产4800平方米，资产出租收入316,479.46元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）空表说明
1. 2026年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。
镇康县公安局2026年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。
2.2026年部门政府采购预算表（预算08表）。
镇康县公安局2026年无部门政府采购预算，此表无数据作空表公开。
3. 2026年部门政府购买服务预算表（预算08表）。
镇康县公安局2026年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。
4. 2026年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。
镇康县公安局2026年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。
5. 2026年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。
镇康县公安局2026年无县对下转移支付绩效目标预算，此表无数据作空表公开。
6. 2026年新增资产配置表（预算10表）。
镇康县公安局2026年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。
7. 2026年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。
镇康县公安局2026年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。
滇公网安备53092402000102号