临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年预算公开目录
第一部分 临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实国家法律法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，根据临沧边境经济合作区管理委员会编制的发展规划和产业布局事项，以及镇康县委、县人民政府关于南伞园区建设发展的相关要求，拟订南伞园区建设发展的具体措施，经批准后组织实施。
2.负责建立健全临沧边境经济合作区南伞发展服务中心与临沧边境经济合作区管理委员会、镇康县有关部门工作运行机制；依法依规制定和完善临沧边境经济合作区南伞发展服务中心各项管理服务制度，并组织实施。
3.承担园区优化营商环境工作；负责按照国家有关投资和产业政策，协助开展进入园区投资项目的审批和备案等工作；负责对园区的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。
4.承担园区国（境）内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作；负责国有资产管理工作。
5.负责配合相关部门开展园区内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。
6.完成镇康县委、县人民政府，临沧边境经济合作区管理委员会和上级有关部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、投资发展股、协调服务股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.加快项目建设与扫尾，积极解决园区历史遗留问题。全力推进在建项目扫尾工程建设，为企业入驻筑牢基础。2026年力争完成轻纺产业园一期项目验收及办证工作，办结冷链物流园供地手续并取得土地使用证；年内完成咖啡产业园二期7栋标准厂房出让相关工作。主动对接县自然资源局，力争年内办结茶叶精深加工厂土地报批供地手续。同步推进专项工程整改：一是完成咖啡精深加工厂消防工程并开展项目验收；二是推进竹木加工厂规划修订工作，力争年内补齐项目资料。完成中国南伞国际会展中心进出口道路绿化美化建设项目，整改项目初验反馈问题，达到竣工验收标准；推进边关大道东西侧人行道铺设项目，解决项目历史遗留问题，完善项目建设手续。
2.强化招商引资工作。一是深化与哈里咖啡合作，2026年6月前完成咖啡产业园二期厂房办证，推动“以商招商”落地见效。二是推广“上海企业+镇康资源”模式，年内培育高新技术企业1户、科技型中小企业4户以上。三是联动相关部门，全力解决企业用工、用地、用能等要素保障问题。做好入园企业服务工作，积极对接企业，完成卓鑫泰服饰有限公司、宇然服饰有限公司、缅应茶叶等企业租赁问题整改，完善电子厂、袜子厂等新入园企业入园手续，保障项目顺利建设落地。
3.健全管理体制。一是深化理论武装，以周例会为契机，不定期组织中心干部职工跟进学习党的理论知识，夯实思想基础。二是完善“园区+平台+企业”运营管理机制，以更高标准、更优质量服务园区企业。三是深化纪律作风建设，结合中心工作实际，聚焦项目招投标、资金使用等关键环节，加大人员培育和监管力度。
4.做好单位运转工作。推进资产管理工作，完成标准厂房、成品仓储等资产租赁价格评估，规范园区厂房租赁价格管理。完善2025年度档案整理工作，按期完成档案整理并移交进馆。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人（公务员0人，工勤人员0人，事业人员11人），其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6612018.72元，其中：一般公共预算6612018.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加821944.43元，增加的主要原因是2026年预算批复项目数较上年相比增加 4 个，项目资金增加，故财务总收入较上年相比有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6612018.72元，其中：本年收入6612018.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6612018.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加821944.43元，增加的主要原因是2026年预算批复项目数较上年相比增加 4 个，项目资金增加，故财务总收入较上年相比有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6612018.72元。财政拨款安排支出6612018.72元，其中：基本支出1872018.72元，与上年对比增加221944.48元，增加的主要原因：一是2026 年在职人员数量与 2025 年持平，2025年末新增退休人员 1 人，二是2026年增加保民生项目路灯电费，所以基本工资支出增加。项目支出4740000.00元，与上年对比增加600000.00元，增加的主要原因：2026年预算批复项目数较上年相比增加 4 个，项目资金增加，故项目支出较上年相比有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.208社会保障和就业支出193779.28元，主要用于单位基本养老保险缴费及退休人员退休费支出。
2.210卫生健康支出81086.39元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险支出。
3.215资源勘探工业信息等支出6208707.93元，主要用于单位运行及单位建设项目支出。
4.221住房保障支出128445.12元，主要用于南伞发展服务中心职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年“三公”经费合计5000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算5000.00元，较上年无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.镇康数字创新创业产业园运营服务经费项目绩效目标为：通过打造镇康企业培育创新平台，开展招商引资以及建立镇康企业服务窗口，帮助企业进行数字化转型，深化数字技术在研、产、供、销、服、用等各环节的应用，发挥产业园赋能赋值赋智作用，加速企业技术创新、产品升级和模式变革，实现专精特新发展。有效促进园区中小企业孵化发展，强化对中小企业的服务和培育。
2.轻纺产业园基础设施建设配套项目一期附属工程项目专项资金项目绩效目标为：建设标准厂房厂区道路 8696.64 m、绿化4416m、雨污管通、路灯、水泵房258.64 m、室外消防等建设内容，项目建成后引进企业户数≧7户，创造就业岗位≧700人。
3.镇康边境特色工业园区建设项目规划核实验收经费项目绩效目标为：通过完成来料仓储、竹木加工厂、轻纺一期标准厂房建设项目宗地测绘、建筑测绘和报告编制工作，尽快完成办理房屋不动产权证，产权清晰，达到已建成房屋出租出售、招商引资企业落户的效果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2026年委托业务费安排578000.00元，与上年对比减少422000.00元，减少的主要原因是2026年安排镇康数字创新创业产业园运营服务经费有所减少。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，临沧边境经济合作区南伞发展服务中心资产总额825275866.66元，其中，流动资产8677253.57元，固定资产18475475.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程519556706.96元，无形资产9291645.69元，公共基础设施269274785.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2080806.3元，其中流动资产减少7789540.43元、固定资产减少5035311.76元、无形资产减少631824.72元、在建工程增加15537483.21元。处置房屋建筑物3991.26平方米，账面原值5280503.46元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入8641155.00元；资产使用收入23220.00元，其中出租资产752.83平方米，资产出租收入23220.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号