镇康县档案馆2026年预算公开目录
第一部分 镇康县档案馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县档案馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县档案馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。二是负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。三是编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。四是负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。五是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。六是抓好馆的自身建设和干部队伍建设。七是完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：档案馆内设办公室、档案利用股、编研股、信息技术股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划的开局之年，县档案馆将以推进档案事业高质量发展为目标，聚焦“依法治理、走向开放、走向现代化”要求，重点抓好以下工作：
1.强化政治建设，压实工作责任。持续深入学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，全面抓好党风廉政建设和意识形态等工作。完善“局馆协同、上下联动”工作机制，配合召开全县档案工作会议，推动各党委（党组）落实党管档案工作责任，进一步加大对档案业务技能的培训学习，不断增强干部职工学习的主动性和自觉性，确保各项任务落地见效，全面推动全县档案事业实现高质量发展。
2.攻坚重点任务，提升业务水平。一是着力抓好档案资源建设。建立重大活动、突发事件档案“同步跟踪、及时收集”机制，加大档案接收力度，确保应归尽归。加大对重大活动、重大事件、各类有参考价值档案、地方特色档案的收集力度，计划接收各类档案3万件以上，进一步丰富和优化馆藏资源，形成基本满足社会各方面利用需求的档案资源。同时，做好馆藏档案开放鉴定工作，提升档案开放利用水平。二是加快推进档案数字化建设。加快推进数字档案馆建设，不断提高馆藏文书档案数字化加工效率，对数字化加工成果进行全面质检、挂接，力争年底前数字化率达到80%以上，基本形成数字化档案馆。开展基层单位电子档案归档专项指导，确保电子档案与纸质档案同步移交、规范管理。
3.深化宣传利用，彰显档案价值。认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国档案法实施条例》，提升依法管档治档能力和水平，以“6.09国际档案日”为抓手，联合县档案局围绕年度主题开展相关活动，制作档案展览展板，扩大档案工作社会影响力。升级爱国主义教育基地展陈内容，计划接待参观学习8批次以上。联合党史、方志部门加强档案编研工作，提升档案资政育人效能。
4.筑牢安全屏障，强化风险防控。修订完善档案安全管理制度体系，重点健全涉密档案管理、数字化加工安全等操作规程。每季度开展全县档案安全大检查，重点排查库房设施、消防隐患、保密管理等情况。组织开展档案安全应急演练2次，提升应急处置能力，认真落实档案异地异质备份工作和电子档案安全管理规定，对档案数字化工作成果及时进行异地异质备份，积极采取新技术新举措，规范电子档案安全管理，严格执行保密制度和保密纪律，严防失泄密事件的发生，确保馆藏档案实体与信息绝对安全。
5.加强队伍建设，夯实发展基础。建立档案人员“跟班实训+外出培训”培养机制，选派骨干人员赴先进地区学习考察，联合县档案局开展全县档案业务培训2期，覆盖基层档案员200人次以上，重点提升数字化操作、档案整理等专业能力，培养信息化建设、档案编研等领域专业人才，提升全县档案队伍专业素养，激发队伍干事活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1485000元，其中：一般公共预算1485000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的1481838.72元对比增加3161.28元，增长0.21%，主要原因分析在职人员工资福利增加，同时政府购买人员工资根据云人社字〔2025〕19号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提高200元，人员工作支出增加，所以，财政拨款收入较上年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1485000元，其中：本年收入1485000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1485000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的1481838.72元对比增加3161.28元，增长0.21%，主要原因分析在职人员工资福利增加，同时政府购买人员工资根据云人社字〔2025〕19号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提高200元，人员工作支出增加，所以，财政拨款收入较上年度增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1485000元。财政拨款安排支出1485000元，其中：基本支出1485000元，与上年的1481838.72元对比增加3161.28元，增长0.21%，主要原因分析在职人员工资福利增加，同时政府购买人员工资根据云人社字〔2025〕19号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提高200元，人员工作支出增加，所以，财政拨款收入较上年度增加；项目支出0元，与上年的0元对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2010604 档案馆支出1151152.54元，主要用于人员经费和公用经费支出；
2.2080501 行政单位离退休64387.20元，主要用于行政单位开支离退休经费支出；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出121019.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；
3.2101102 事业单位医疗53702.55元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；
2101199 其他行政事业单位医疗支出4020.75元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；
4.2210201 住房公积金90717.12元，主要用于事业单位住房保障支出；
五、县对下专项转移支付情况
镇康县档案馆2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县档案馆2026年“三公”经费合计0元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年0元，无增少变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县档案馆2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县档案馆2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年0元，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
镇康县档案馆2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
镇康县档案馆2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县档案馆2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年部门共申报项目0个，无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县档案馆为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县档案馆2026年委托业务费安排0元，无委托业务费预算安排。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县档案馆资产总额14393818.35元，其中，流动资产155057.05元，固定资产14236126.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2634.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少502377.77元，其中固定资产减少501778.74元，流动资产减少199.07元，无形资产减少399.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号