镇康县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 镇康县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。
4.组织开展红十字志愿服务工作、红十字青少年工作。发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿队伍。
5.依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
8.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（赈济救护股）、组织宣传监事股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
紧紧围绕县委、县政府的中心工作和上级红十字会的要求，积极谋划，大胆创新，持续在保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进人类和平进步事业中作出贡献。
1.从严从实抓好党的建设。严格落实“三会一课”“支部主题党日”、党员积分管理等制度，加强党员日常教育管理；按要求召开年度组织生活会，开展民主评议党员工作等，不断巩固提升规范化党支部创建成果。严格落实党风廉政建设主体责任、主要领导第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续围绕“三个三”专项整治对照警示，严格贯彻执行整治形式主义为基层减负、违规吃喝、违规饮酒等相关规定。扛牢意识形态工作责任，依托理论学习中心组学习、读书会等，持续抓好党的二十大、二十届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话、对红十字事业的重要指示批示精神的学习。管好用好部门新媒体平台，加大红十字精神宣传，严格信息审核把关，加强网络舆情监测；积极推进文明机关创建，优化志愿服务队伍建设，切实把红十字志愿服务融入新时代文明实践志愿服务。
2.统筹抓好重点工作落实。围绕省、市、县2026年工作要点，加强统筹谋划、创新方法举措，着力推进应急救护取证培训、人道救助、人体器官捐献志愿登记、募集款物等重点工作落实，确保各项指标任务如期完成。围绕红十字事业发展方向，积极谋划项目储备，争取项目、资金支持，实施更多“小而美”的救助、援助项目。完成好县委、县政府交办的各项任务；抓好缅甸地震灾后恢复重建及防灾减灾能力提升援助项目工作推进，不断拓展红十字会参与对外交流合作渠道。
3.持续深化改革创新发展。加强与群团机构联盟成员单位协调联动，将红十字会“三救三献”、志愿服务、人道资源动员等工作融入群团机构联盟工作，充分借助群团机构联盟资源、力量、阵地、活动等优势，开展服务下沉，纵向宣传，不断拓展宣传范围，提升服务能力，推动改革创新发展取得更大成效。
4.着力补齐工作短板弱项。努力在对外合作交流上寻求新突破、搭建新平台，讲好镇康援外故事，弘扬国际人道主义精神，主动服务和融入中缅印度洋新通道建设；加快推进红十字会基层组织规范化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1186187.81元，其中：一般公共预算966187.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入220000元。
与上年对比减少265693.80元，下降18.30%，主要原因是以前年度疫情防控项目质保金已支出，非财政拨款结余减少，其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入966187.81元，其中：本年收入966187.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966187.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少30353.80元，下降3.05%，主要原因是涉及人员变动，在职人员工资保险较去年减少；红十字会应急救护知识普及宣传经费较去年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1186187.81元。财政拨款安排支出966187.81元，其中：基本支出946187.81元，与上年对比减少20353.80元，下降2.11%，主要原因是涉及人员变动，在职人员工资保险较去年减少；项目支出20000元，与上年对比减少10000元，下降33.33%，主要原因是财政缩减项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出94806.56元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
2.2081601 行政运行735880.84元，主要用于发放在职人员工资、机关正常运行公用经费支出。
3.2081699 其他红十字事业支出20000元，主要用于红十字会应急救护知识普及宣传支出。
4.2101101 行政单位医疗42070.41元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险。
5.2101199 其他行政事业单位医疗支出2325.08元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、大病保险。
6.2210201 住房公积金71104.92元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县红十字会2026年无县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4700元，其中：政府采购货物预算1700元、政府采购服务预算3000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县红十字会2026年“三公”经费合计12500元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12500元，较上年无变化。
（二）上级资金
镇康县红十字会2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
（三）自有资金
镇康县红十字会2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
（四）非财政拨款
镇康县红十字会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
红十字会应急救护知识普及宣传经费项目绩效目标为：持续推动应急救护知识培训“进农村、进社区、进校园、进企业、进机关”活动，开展普及培训、取证培训不低于15期1000人次，提升不同行业领域人群的自救互救能力；根据实际需要，认真开展应急救援、应急救护工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县红十字会2026年机关运行经费安排23650元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县红十字会资产总额214127.50元，其中，流动资产161251.65元，固定资产52875.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少291544元，其中流动资产减少290729.48元，固定资产减少814.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号