镇康县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分  镇康县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇康县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县应急管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、社会应急救援力量参与救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

17.职能转变。镇康县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

18.有关职责分工。

一是与镇康县自然资源局、镇康县水务局、镇康县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）镇康县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府组织较大灾害应急处置工作，组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同镇康县自然资源局、镇康县水务局、镇康县林业和草原局、镇康县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、森林和草原火险、火灾信息。

（2）镇康县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）镇康县水务局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重点水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

（4）县防汛抗旱指挥部负责落实镇康县应急指挥机构以及镇康县水务局防汛抗旱的有关要求，执行镇康县应急指挥部指令。

（5）镇康县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（6）必要时，镇康县自然资源局、镇康县水务局、镇康县林业和草原局等部门可以提请镇康县应急管理局，以镇康县应急指挥部名义部署有关防治工作。

二是与镇康县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）镇康县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同镇康县粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）镇康县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据镇康县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础管理股（审批股）、镇康县应急管理综合行政执法大队（政策法规股）。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年度工作任务：一是持续深化安全生产治本攻坚三年行动。对照2026年度目标任务，狠抓“九大行动”和各项重点措施落实。强化督导检查、考核评估和警示通报，推动各行业领域补齐安全短板，提升本质安全水平。紧盯非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、城镇燃气、消防等重点行业领域，加大精准执法和“打非治违”力度，推动重大事故隐患动态清零。严格落实政府挂牌督办制度。二是全面压紧压实安全生产责任链条。进一步细化明晰各级党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。推动落实《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，加强乡镇应急管理机构和队伍建设，配齐配强基层监管力量。强化安全生产警示教育和考核巡查，对责任不落实、措施不到位的严肃追责问责。三是着力提升风险隐患排查整治效能。完善隐患排查治理体系，推广运用先进检测监测技术。建立完善隐患数据库，实施动态管理和跟踪督办。聚焦重大风险、重大隐患，强化专家指导和服务，提升排查整治的专业性和深度。推动建立并有效运行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。强化隐患整改闭环管理，确保真整改、改到位。四是强化自然灾害综合防治能力。健全完善自然灾害风险会商研判机制，提高监测预警预报的精准度和时效性。严格落实“1262”预警响应联动机制，强化预警“叫应”和应急响应。持续推进地质灾害综合治理、防汛抗旱水利提升、应急避难场所维护升级、森林防火基础设施建设等工程。加强应急物资储备库建设和物资储备，优化布局和品种。深化防灾减灾科普宣传“五进”活动，提升公众避险意识和自救互救能力。严密防范境外火入侵。五是加强应急救援能力建设。修订完善各类应急预案，增强预案的针对性、实用性和可操作性。统筹全县7大应急预案修订工作，指导督促专项和部门预案编修。加强应急预案管理和演练评估，探索推进信息化管理。整合优化应急救援力量，加强专业队伍规范化建设、装备配备和实战化训练。强化应急指挥中心应用和应急通信保障能力，确保极端条件下通信畅通。常态化开展跨部门、跨区域综合应急演练，提升协同作战和极端复杂情况下的应对能力。六是推进应急管理信息化和基础建设。推动应急指挥平台深度应用和数据融合共享。探索利用大数据、人工智能等技术提升风险监测预警、应急指挥决策的智能化水平。继续谋划和推进“十五五”应急管理项目，积极向上争取资金支持，夯实应急管理基础。七是持续抓好干部队伍建设和党风廉政建设。加强应急管理干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，通过多种形式提升依法履职能力和专业化水平。打造忠诚干净担当的应急铁军。纵深推进全面从严治党，强化廉洁风险防控，营造风清气正的政治生态。八是严格应急值班值守和信息报送。严格执行24小时专人值班和领导带班制度，确保值班人员在岗在位、通信畅通。加强事故灾害信息报送管理，严格按照规定及时、准确、完整报告信息，严禁迟报、漏报、谎报、瞒报。强化信息共享和协调联动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，参照公务员管理的事业编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,560,654.36元，其中：一般公共预算4,495,654.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入65,000.00元。

与上年4,827, 037.33元对比减少266,382.97元，下降5.5%，下降的主要原因：1.在职人员减少，工资、保险、公积金等各项预算数减少；2.其他收入预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,495,654.36元，其中：本年收入4,343,154.36元，上年结转收入152,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,343,154.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,752,037.33元对比减少256,382.97元，主要原因分析：减少的原因是在职人员减少，工资、保险、公积金等各项预算数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,560,654.36元。财政拨款安排支出4,495,654.36元，其中：基本支出4,208,884.36元，与上年4,554,132.33元对比减少345,247.97元，下降7.5%，主要原因分析：主要原因是在职人员减少，人员工资、保险、公积金及人员经费减少；项目支出286,770.00元，与上年197,905.00元对比增加88,865.00元，增长44.9%，主要原因分析：主要是上年结转的2024年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金，2025年第二批省级防汛应急救灾资金、2025年第二批省级防汛应急救灾资金及2025年度省级应急管理专项资金等项目资金纳入2026年年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501 行政单位离退休175,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，主要用于支付退休人员工资；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出363,573.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于缴纳在职在编人员养老保险；

3.2101101 行政单位医疗161,335.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于缴纳在职在编人员医疗保险；

4.2101199 其他行政事业单位医疗支出10,700.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于缴纳在职在编人员生育保险；

5.住房保障支出272,680.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金；

6.2240101 行政运行3,235,193.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于支付干部职工工资（包括编外人员工资），支付镇康县应急管理局日常运行经费、车辆运行维护费等；

7.2240102 一般行政管理事务45,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于开展农房地震巨灾综合保险工作及安全生产及应急管理宣传工作；

8.2240109 应急管理72,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于开展安全生产执法检查及安全生产监督检查工作；

9.2240199 其他应急管理支出79,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于开展2026年春节慰问活动；

10.2240703 自然灾害救灾补助70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于开展自然灾害救灾救助工作；

11.2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于开展自然灾害救灾救助工作。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县应急管理局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县应急管理局2026年“三公”经费合计53,600.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算53,600.00元、较上年60,000.00元减少6,400.00元，下降10.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县应急管理局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县应急管理局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2,600.00元，较上年10,000.00元减少7,400.00元，下降74%，国内公务接待批次为8次，共计接待42人次。

减少的主要原因是：公务接待预算任务减少，接待人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为51,000.00元，较上年50,000.00元增加1,000.00元，增长2%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费51,000.00元，较上年50,000.00元增加1,000.00元，增长2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：公务用车老化，维修次数增多。

（二）上级资金

镇康县应急管理局2026年上级资金“三公”经费预算41,000.00元，较上年50,000.00元增加减少9,000.00元，下降18%，下降的主要原因是：公务接待任务减少，公务接待经费减少。

（三）自有资金

镇康县应急管理局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减。

（四）非财政拨款

镇康县应急管理局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县应急管理局2026年重点项目预算如下：

1.应急管理工作经费：本项目申报20万元，财政批复1万元。预算绩效目标：坚持以人民为中心和安全第一的发展理念不动摇，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，确保各项重点工作落实到位。持续提升灾害防控能力，抓实森林草原防灭火工作，严格落实“1262”精细化预报和响应联动机制，筑牢防汛“安全堤”。全面提升应急保障能力，持续推动应急避难场所规范化建设，完善物资管理、调拨、使用机制，强化应急物资保障能力，保障应急管理局日常运转。有效提升应急处置能力，聚焦实战，梳理完善应急预案体系建设，加快推动应急救援力量规范化建设，强化社会应急力量的培育管理。2026年，至少检查非煤矿山17座，检查覆盖率达98%以上。

2.春节慰问补助经费：本项目申报7.9万元，财政批复7.9万元。预算绩效目标：2026年镇康县应急管理局慰问受灾困难群众120户；慰问乡镇消防站7个：南伞镇消防站、勐捧镇消防站、凤尾镇消防站、勐堆乡消防站、忙丙乡消防站、木场乡消防站、军赛乡消防站；慰问值班值机单位一个：县消防大队。通过发放春节慰问经费，保障城乡受灾困难群众及值班值机机构值班人员度过一个温暖祥和的春节。

3.宣传工作经费：该项目申报资金12万元，预算批复1万元。预算绩效目标：1.开展好2026年“5·12”防灾减灾日宣传活动、安全生产月宣传活动、“10·13”国际减灾日宣传活动。2.举办应急管理培训班，参加培训人次不低于150人次；3.检查生产经营单位不低于88户（次）;4.辖区非煤矿山总数控制在17座以内；5.购置安全生产执法装备并通过验收；6.亿元地区 GDP生产安全事故死亡率和工矿商贸从业人员10万人安全事故同比下降。

4.农房地震巨灾综合保险专项资金：该项目申报资金3.53万元，预算批复3.53万元。预算绩效目标：农房地震巨灾综合保险金每户每年投保60元，分两部分组成，其中每户农户县财政补助5元、农户自筹55元。认真开展农房地震巨灾综合保险宣传动员工作，让农户自愿参与农房地震巨灾保险。2026年参保农户6788户，需财政补助资金33940元。通过开展农房地震巨灾综合保险工作，使全县广大群众对农房地震巨灾综合保险更加了解；确保受灾群众真正得到实惠，住房得到保障。

5.非财政拨款农房地震巨灾综合保险工作经费：该项目申报资金6.5万元，预算批复6.5万元。预算绩效目标：灾情是影响全县经济社会发展的重要县情，“减轻灾害风险也是发展，减少灾害损失就是增长”，认识做好农村农房地震巨灾综合保险工作的重要意义，统一思想，加强协调，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大受灾农户真正得到实惠。通过开展农房地震巨灾综合保险工作，使广大群众认识农房保险的重要意义，积极参加投保，受灾时及时得到保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县应急管理局2026年机关运行经费安排9,500.00元，与上年10,000.00元对比减少500元，下降5%。下降的主要原因是：在职人员减少，人均租车费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县应急管理局2026年委托业务费安排35,270.00元，与上年62,905.00元对比减少27,635.00元，下降43.93%，下降的主要原因是：镇康县应急管理局委托业务费主要是农房保险业务，2026年参与农房保险的农户减少，委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，镇康县应急管理局部门资产总额1,295,959.68元，其中，流动资产35,847.59元，固定资产1,260,112.09 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2,521,050.09元相比，减少1,225,090.41元，下降48.59%。其中：固定资产增加267,171.4元，流动资产减少49,965.49元，减少固定资产折旧250,559.32元，政府储备物资减少1,191,737.00元（移交县发展和改革局）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。