中国共产党镇康县委员会组织部2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党镇康县委员会组织部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党镇康县委员会组织部2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党镇康县委员会组织部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。
2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.制定或组织制定县管领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。
4.负责管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；督促指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。
5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。
6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。
7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。
9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10.负责统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，对县直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划、并组织实施。
11.负责全县离休干部和副科级以上退休干部管理，认真贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和各项规定；监督、检查、落实老干部政治、生活待遇，指导和抓好县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作。
12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。
13.完成县委和市委组织部交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、基层党建股（党代表选举联络股）、县委县直机关工委办公室、干部股（干部队伍建设规划办）、老干部工作和公务员股、干部监督股（巡察审计整改工作办公室）、人才和教育培训股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.持续加强党的政治建设。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和考察云南重要讲话精神，认真贯彻新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，全面落实党中央、省委、市委、县委基层党建工作各项重点任务。持续推进扩展新兴领域党的建设三年行动，扩大新兴领域党的组织和党的工作覆盖面。
2.抓实基层党建工作。一是强化村党组织队伍建设。强化力量、调动资源确保高质量完成村（社区）“两委”换届工作。加强党支部规范化建设，扎实抓好发展党员工作，提升党员队伍质量，建强基层干部队伍。强化党员日常管理和流动党员管理，推进各项党建重点任务落实，聚焦强化“两个功能”，充分发挥“两个作用”，不断增强基层党组织凝聚力、战斗力。二是发展壮大村级集体经济。推进基层党建“四个一”建设，加强工作统筹，推动行业部门履行职责、发挥作用。对已实施的项目进行梳理研判，以经营性收益来分析集体经济发展质量和成效，深入调研分享。三是用好家门口的务工车间，积极申报2026年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目、2025年“四位一体”项目，以实施新一批村级集体经济扶持计划为契机，按照“一村一策”工作方案，精准整合资源推动项目实施，切实推动群众在集体经济和产业发展中受益。
3.抓好干部队伍建设。一是加大后备干部培养力度。结合换届需要，加大对年轻干部和党外干部的选拔培养，常态化配备5名32岁左右正科级领导干部和20名30岁以下的副科级领导干部，逐步增加优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部占比，加大对干部队伍的分析研判力度，逐步形成“老中青”梯次搭配局面，为镇康县经济发展储备干部人才。二是对标对表加大“四类”干部培养选拔力度，合理配备班子，使人尽其才，才尽其用；稳妥推进公务员职务与职级并行制度贯彻落实，最大程度调动干部积极性，激发干部队伍活力；用活用好职级干部，充分发挥老干部余热作用，坚持“人岗相适、人事相宜”的原则，发挥老干部特长，助推镇康高质量跨越发展。三是执行好干部监督联席会议制度，推进纪检、巡察、审计、信访等监督工作贯通协同，确保各类监督力量整合，畅通信息渠道，实现监督关口前移，确保县委选人用人工作得到有力的信息支撑，积极构建“大监督”工作格局。
4.抓实人才工作。一是持续抓好《镇康县人才招引三年行动计划（2023—2025年）》宣传贯彻，针对性研究出台政策措施，着力破解“本地人才不愿返乡、外来人才留用困难”瓶颈，提升人才吸附力与留存率。二是持续深化“大院大所大校大企”合作，特别是与中国农业大学、云南警官学院等高校挂钩联系的机遇，加强人才智力协作，不断推动镇康各行业、各领域、各产业的水平提升，加大对本土人才的培养力度。三是常态化开展人才“三服务”工作，努力做到政策耐心讲、意见倾心听，服务用心办，营造人才干事创业、拼搏奋发的良好环境。
5.强化自身建设提升。严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，认真贯彻执行民主集中制，持续完善部机关内部管理制度，建立廉政风险排查机制，规范财务管理核销、公务接待、出差培训、车辆管理等。定期与部机关干部进行谈心谈话，开展“岗位大历练、业务大比拼”等活动，不断提升组工干部能力水平、改进工作作风、提高工作质效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11745535.25元，其中：一般公共预算11645629.25元，政府性基金72906.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入27000.00元。
与上年的5,600,883.17元对比增加了6144652.08元,增加109.71%，主要原因分析一是在职人员基本工资调资，基本支出增加；二是2026年预算项目增加：例如镇康县“智慧镇康”社区疫情防控网格化信息平台建设项目经费、2026年离任村（社区）干部补偿资金等项目，所以收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11745535.25元，其中:本年收入11539733.67元，上年结转收入205801.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,512,733.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年的5438683.17元对比增加了6074050.50元，增长了111.68%，主要原因分析主要原因分析一是在职人员基本工资调资，基本支出增加；二是2026年预算项目增加：例如镇康县“智慧镇康”社区疫情防控网格化信息平台建设项目经费、2026年离任村（社区）干部补偿资金等项目，所以收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11745535.25元。财政拨款安排支出11645629.25元，其中：基本支出6654325.05元，与上年4884243.03元对比增加了1770082.02元，增长36.24%，主要原因分析在职人员基本工资调资，基本支出增加；项目支出4991304.20元，与上年554440.14元对比增加了4436864.06元，增长800.24%，主要原因分析2026年预算项目增加：例如镇康县“智慧镇康”社区疫情防控网格化信息平台建设项目经费、2026年离任村（社区）干部补偿资金等项目，所以收入增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2013201 行政运行支出4076919.25元，主要用于部门在职人员工资支出及本部门的机构运转经费等支出；
2.2013202 一般行政管理事务4053274.20元，主要用于项目资金支付；
3.2013250 事业运行支出763012.36元，主要用于部门在职事业人员工资支出及本部门的机构运转经费等支出；
4.2013299 其他组织事务支出1690000.00元，主要用于2026年离任村（社区）干部补偿资金；
5.2080501 行政单位离退休65170.80元 ，主要用于发放退休人员的原渠道财政拨款发放工资部分；
6.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出432522.08元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险的社会保险缴费支出；
7.2080801 死亡抚恤35856.00元，主要用于退休人员家属一次性抚恤金、丧葬费、遗属补助支出；
8.2101101 行政单位医疗150037.98元，主要用于在职行政人员单位部分基本医疗保险缴费、大病保险缴费等支出；
9.2101102 事业单位医疗41893.69元，主要用于在职事业人员单位部分基本医疗保险缴费、大病保险缴费等支出；
10.2101199 其他行政事业单位医疗支出12018.53元，主要用于在职人员工伤保险支出；
11.2210201 住房公积金324924.36元，主要用于主要用于：在职人员单位部分住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党镇康县委员会组织部2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额19000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算19000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会组织部2026年三公经费合计42500.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党镇康县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算42500.00元、较上年无增减变化，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中国共产党镇康县委员会组织部2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
中国共产党镇康县委员会组织部2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为8500.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。
3、公务用车购置及运行维护费
中国共产党镇康县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为34000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费34000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
（二）上级资金
中国共产党镇康县委员会组织部2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
中国共产党镇康县委员会组织部2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
中国共产党镇康县委员会组织部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年财政批复一般公共预算项目3个，其中重点项目1个，即：2026年村（社区）两委干部离任补偿资金项目。具体项目绩效目标为：通过对2026年村（社区）两委干部离任54人进行补偿，兑现率达到100%，达到受益对象满意度98%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会组织部2026年机关运行经费安排122980.00元，与上年122,980.00元对比无增减变化。
（二）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会组织部2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，中国共产党镇康县委员会组织部资产总额10858294.36元，其中，流动资产2604557.96元，固定资产5805768.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程117700.00元，无形资产371994.00元，其他资产1958274.29元。与上年7,702,165.42相比，本年资产总额增加3156128.94元，其中固定资产增加4628484.40元、在建工程减少3760000.00元，流动资产减少42623.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值650000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号