镇康县民族宗教事务局2026年预算公开目录
第一部分 镇康县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县民族宗教事务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于民族宗教工作的路线、方针、政策和国家关于民族宗教问题的法律法规，促进各民族共同发展、共同繁荣，确保民族团结和边疆稳定，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手；加强对民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教情况的综合调查研究和宣传教育工作，检查督促民族宗教政策、法规的执行情况；做好边疆民族地区的团结稳定工作，保障各民族平等权利，协调有关发展民族之间平等、团结、互助的社会主义民族关系事宜；参与制定有关民族地区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，会同有关部门研究民族地区发展经济的特殊政策和措施，参与分配和管理少数民族和民族地区的专项扶持资金，做好民族地区的经济和社会发展的统计工作；会同有关部门推进和协调经济发达地区民族地区对口支援，配合有关部门做好民族地区乡村振兴工作；协同有关部门促进各民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业的发展，参与研究制定有关政策、措施和规划，管理全县少数民族语言、文字工作和民族古籍整理工作，推广使用国家通用语言文字；广泛联系民族干部，协同组织、人力资源和社会保障部门做好民族干部的选拔、培养、教育和使用工作；依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党的全面领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；帮助各宗教团体在宪法和法律法规规定的范围内按照宗教特点开展工作，审批办理宗教团体需由行政机关协助处理各项宗教事务；指导各乡（镇）民族宗教事务工作，加强同民族乡的联系；承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门（镇康县民族宗教事务局与中共镇康县委统一战线工作部合署办公）共设置6个内设机构，包括：办公室（审批股）、无党派党外知识分子股、台侨事务股、民族事务股、宗教事务股、文化教育股，下设1个股所级事业单位：镇康县海外文教和民族事务服务中心。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.在完善大统战工作格局上实现新突破。持续强化思想政治引领。引导广大统战成员坚定不移听党话、跟党走，组织党外人士、民营经济人士、新的社会阶层人士等开展专题学习研讨和主题教育活动，用好线上统战学习平台，引导统战成员深刻领悟 “两个确立” 的决定性意义、坚决做到 “两个维护”。统筹推进民族、宗教、非公有制经济、党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台海外等各领域统战工作，深入研究解决重点难点问题，加大统战干部培训力度，通过专题培训、跟班学习、外出考察等方式，全面提升干部政治素养与业务能力，锻造政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。
2.巩固提升民族团结示范区创建成果。对示范点实施优化提升，积极开展促进各民族交往交流交融活动，以丰富多样的活动形式吸引各民族群众积极参与，增进彼此了解和友谊。制作民族团结进步宣传专题片，将中华民族共同体意识内容与镇康县非遗传统音乐“阿数瑟”深度融合，通过艺术形式让民族团结进步意识深入人心。组织开展“铸牢中华民族共同体意识”主题新媒体有奖推介赛活动，持续推进铸牢中华民族共同体意识氛围营造。
3.构建“和和美美一家人”互嵌式社区。在全县范围内选取三个社区作为试点进行建设。通过开展各族青少年交往交流体育文化活动，建设铸牢中华民族共同体意识主题广场，嵌入各民族共有共享的中华文化符号和中华民族视觉形象符号。先行先试，将这三个社区作为试点社区，总结提炼有益的经验做法，力争形成可借鉴、可复制推广的典型经验。
4.推动各民族共同繁荣发展。实施好第五轮民族团结进步“十百千万”示范引领工程、民族文化工程和互嵌式社区建设、民族团结进步示范项目，持续巩固提升边境幸福村建设成果，积极探索实施边境幸福村建设“3.0版”。
5.提升宗教事务治理水平。持续开展“政策法规学习月”活动，指导宗教界开展“学法规、守戒律、重修为、树形象”教育活动，开展“宗教与中华优秀传统文化融合”研讨活动，组织宗教界参与戍边故事宣讲、困难群众帮扶等公益行动，将修为转化为服务社会的实际举措。
6.服务民营经济和港澳台侨工作。持续完善“副县长+局长”接诊、助企服务团等机制，构建亲清政商关系。加强民营经济人士理想信念教育，拓展海外联谊渠道，精准做好侨胞侨眷服务工作，维护其合法权益。鼓励和支持侨胞侨眷参与家乡建设。贯彻落实中央对台工作方针，深化两岸经济文化交流合作，服务好在康台胞台企，为促进两岸关系和平发展贡献力量。
7.加强自身建设树立新形象。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，加大统战成员培训力度，通过专题培训、外出考察等方式，提升统战成员的政治素养和业务能力，引导广大统战成员坚定不移听党话、跟党走。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人（公务员8人，工勤人员1人，事业人员3人），其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4433038.64元，其中：一般公共预算3874538.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入558500.00元。
与上年的3320259.70元对比增加1112778.96元，增长33.5%，主要原因：一是其他收入增加；二是上年度财政拨款结转977095.42元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3874538.64元，其中：本年收入2897443.22元，上年结转收入977095.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3874538.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的2962259.7元对比增加912278.94元，增长30.8%，主要原因是上年一般公共预算财政拨款结转收入977095.42元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4433038.64元。财政拨款安排支出3874538.64元，其中：基本支出3233443.22元，与上年的3037759.7元对比增加195683.52元，增长6.4%，主要原因是我单位有人员调动，工资变动；项目支出1199595.42元，与上年的282500.00元对比增加917095.42元，增长324.6%，主要原因是上年项目经费结转977095.42元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2012301行政运行914918.1元，主要用于保障民宗局行政在职人员工资支出及本部门的机构运转。
2.2012304民族工作专项168636元，主要用于支付生活补助。
3.2013401行政运行495480.24元，主要用于保障统战部行政在职人员工资支出及本部门的机构运转。
4.2013402一般行政管理事务57500元，主要用于支付2026年春节慰问统战对象慰问金。
5.2013450事业运行330224.44元，主要用于保障事业在职人员工资支出及本部门的机构运转。
6.2013499其他统战事务支出80000元，主要用于开展统战工作支出。
7.2080501行政单位离退休377698.6元，主要用于发放退休人员退休费。
8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224008.48元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。
9.2080801死亡抚恤53784元，主要用于发放遗属补助。
10.2101101行政单位医疗81204.62元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险费。
11.2101102事业单位医疗18199.15元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费。
12.2101199其他行政事业单位医疗支出7588.11元，主要用于缴纳行政事业人员工伤保险、生育保险。
13.2160219民贸民品贷款贴息897095.42元，主要用于支付民贸民品企业贷款贴息资金。
14.2210201住房公积金168201.48元，主要用于缴纳行政事业人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县民族宗教事务局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县民族宗教事务局2026年“三公”经费合计56000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县民族宗教事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算16000元、较上年增加4000元，增长33.3%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县民族宗教事务局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县民族宗教事务局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000元，较上年增加4000元，增长200%，国内公务接待批次为9次，共计接待49人次。
增减变化原因一是我部门本年度需支付上年度的公务接待费；二是当前我单位处于民族团结进步示范创建冲刺巩固阶段，接待次数增多。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
镇康县民族宗教事务局2026年上级资金“三公”经费预算40000元，较上年减少8000元，下降16.67%，增减变化原因是上级财政拨款收入减少。
（三）自有资金
镇康县民族宗教事务局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少33000元，下降100%，增减变化原因是单位自有资金中无可用于“三公”经费列支的经费。
（四）非财政拨款
镇康县民族宗教事务局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年镇康县民族宗教事务局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，其中重点项目1个，县财政安排预算项目资金10000元。
春节慰问经费项目绩效目标为：此项目涉密。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县民族宗教事务局2026年机关运行经费安排56760元，与上年对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县民族宗教事务局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县民族宗教事务局资产总额609782.03元，其中，流动资产385097.58元，固定资产184088.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40596.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额下降66241.18元，其中固定资产下降57426.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号