镇康县公安局交通管理大队2026年预算公开目录
第一部分 镇康县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县公安局交通管理大队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县公安局交通管理大队具体职责涉密按规定不公开。
（二）机构设置情况
镇康县公安局交通管理大队机构设置情况涉密按规定不公开。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.紧盯机制建设，强化工作合力。一是狠抓组织机制；二是狠抓协同联动机制。
2.紧盯风险隐患，强化固强补弱。一是狠抓风险研判；二是狠抓源头管控；三是狠抓隐患治理。
3.紧盯重点违法，强化秩序管控。一是狠抓路面查缉；二是狠抓勤务部署；三是狠抓宣教融合。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
镇康县公安局交通管理大队2025年末实有人员编制及在职在编实有人数涉密按规定不公开。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10544653.94元，其中：一般公共预算10314253.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转结余130400元。
与上年的9991575.01元对比增加553078.93元，增长5.54%，主要原因是增加涉案车辆停放场地租用补助经费以及执法执勤用车购置经费两个项目，车管运行成本补助经费项目较上年增加10万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10444653.94元，其中:本年收入10314253.94元，上年结转收入130400元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10314253.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的9891575.01元对比增加553078.93元，增长5.59%，主要原因是增加涉案车辆停放场地租用补助经费以及执法执勤用车购置经费两个项目，车管运行成本补助经费项目较上年增加10万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10544653.94元。财政拨款安排支出10444653.94元，其中：基本支出9290253.94元，与上年的9197575.01元对比增加92678.93元，增长1.01%，主要原因是正常增资以及本年增加遗属生活补助项目；项目支出1154400元，与上年694000元对比增加460400元。增长66.34％，主要原因是增加涉案车辆停放场地租用补助经费以及执法执勤用车购置经费两个项目，车管运行成本补助经费项目较上年增加10万元，上年结转结余13.04万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.204公共安全支出9629872.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.2%。主要用于保障人员工资福利、机关公用经费、车管运行成本补助经费、涉案车辆停放场地租赁费、执法执勤车辆购置、办案业务及装备经费，其中：
（1）2040201行政运行支出2964790.52元，主要用于保障在职人员工资、公用经费；
（2）2040202一般行政管理事务支出6084682元，主要用于保障辅警工资、保险、住房公积金、车管运行成本补助经费、涉案车辆停放场地租赁费、执法执勤车辆购置以及业务装备经费；
（3）2040220执法办案支出580400元，主要用于保障办案业务经费。
2.208社会保障和就业支出408666.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于保障在职人员养老保险、发放退休人员工资以及遗属补助，其中：
（1）2080501行政单位离退休支出66429.6元，主要用于支付退休人员工资；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出333273.12元，主要用于缴纳职工养老保险；
（3）2080801死亡抚恤支出8964元，主要用于发放遗属补助。
3.210卫生健康支出156159.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于保障医疗保险、生育保险以及工伤保险，其中：
（1）2101101行政单位医疗支出147889.95元，主要用于缴纳职工医疗保险以及生育保险；
（2）2101199其他行政事业单位医疗支出8269.91元，主要用于支付工伤保险等。
4.221住房保障支出249954.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于保障在职人员住房公积金，其中：
（1）2210201住房公积金支出249954.84元，主要用于支付在职人员住房公积金。。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县公安局交通管理大队2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县公安局交通管理大队2026年三公经费合计630000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算250000元，较上年增加177000元，增长242.47%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县公安局交通管理大队2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年减少3000元，下降60%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。
下降原因为根据厉行节约原则，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为248000元，较上年增加180000元，增长264.71%。其中：公务用车购置费180000元，较上年增加180000元；公务用车运行维护费68000元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务用车购置费增加原因为本部门执法执勤车辆使用年限过长，车辆行驶安全无法保障，预计在本年进行报废更新。
（二）上级资金
镇康县公安局交通管理大队2026年上级资金“三公”经费预算380000元，较上年减少20000元，下降5%，下降原因为公务用车购置预算较上年减少2万元。
（三）自有资金
镇康县公安局交通管理大队2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县公安局交通管理大队2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.办案业务经费项目涉密按规定不公开；
2.车管运行成本补助经费项目绩效目标为：车管物资采购大于等于批次，车管物资质量达标率大于等于95％，车管物资采购及时率大于等于90％，有效保障车管业务正常开展，人民群众满意度大于等于90％，项目成本不超过600000元；
3.涉案车辆停放场地租用补助经费项目绩效目标为：租用停车场1个，资金支出合规率100％，15个工作日内及时支付，有效保障执法工作顺利开展，人民群众满意度大于等于90％，项目成本不超过70000元；
4.业务装备经费项目绩效目标为：设备采购1批次，设备质量达标率大于等于95％，15个工作日内及时采购，设备使用年限大于等于5年，使用人员满意度大于等于90％，项目成本不超过144000元；
5.非财政资金交通警察大队公用经费项目绩效目标为：保障85人，保障足额率大于等于90％，各项经费及时支付，有效保障部门正常运转，单位人员满意度大于等于90％，项目成本不超过100000元；
6.执法执勤用车购置经费项目绩效目标为：车辆购置数2辆，车辆验收合格率100％，15个工作日内及时支付，有效保障行车安全，单位人员满意度大于等于90％，项目成本不超过360000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排375397.52元，与上年减少84927.6元，下降18.45％，主要原因为公务交通补贴减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排0元0，较上年无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县公安局交通管理大队资产总额6870635.56元，其中，流动资产347512.88元，固定资产4098611.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产740411.76元，其他资产（公共基础设施）1684099.57元。与上年相比，本年资产总额减少2066337.15元，其中流动资产增加77095.19元，固定资产减少239768.42元，无形资产减少32423.88元，其他资产（公共基础设施）减少1871240.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号