镇康县公安局森林警察大队2026年预算公开目录
第一部分 镇康县公安局森林警察大队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县公安局森林警察大队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县公安局森林警察大队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
森林警察大队是保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的专门机构，具体职责涉密按规定不公开。
（二）机构设置情况
镇康县公安局森林警察大队机构设置情况涉密按规定不公开。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.毫不动摇坚持全面从严管党治警。强化政治理论学习，坚定理想信念，确保队伍绝对忠诚，严守纪律规矩。
2.强化能力提升，推动工作落实。
3.健全协作机制，推动信息共享。完善联合工作机制、案件会侦制度等相关制度机制，推动形成案件办理工作合力。
4.强化矛盾纠纷排查，做好宣传教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
镇康县公安局森林警察大队2025年末实有人员编制及在职在编实有人数涉密按规定不公开。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6349809.2元，其中：一般公共预算6169809.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转结余80000元。
与上年的6343371.57元对比增加6437.63元，增长0.1%，主要原因是正常增资。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6249809.2元，其中:本年收入6169809.2元，上年结转收入80000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6249809.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的6243371.57元对比增加6437.63元，上升0.1%，主要原因是正常增资。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6349809.2元。财政拨款安排支出6249809.2元，其中：基本支出5575809.2元，与上年的5520171.57元对比增加55637.63元，上升1.01%，主要原因为正常增资；项目支出674000元，与上年的723200元对比减少49200元，下降6.8%，主要原因为本年减少红岩疫情防控查缉点大棚建设工程欠款资金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.204公共安全支出5376858.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于保障人员工资福利、机关公用经费、办案业务及装备经费，其中：
（1）2040201行政运行支出3003664.4元，主要用于保障在职人员工资、公用开支；
（2）2040202一般行政管理事务支出1943194元，主要用于保障辅警工资、保险、住房公积金以及业务装备经费；
（3）2040220执法办案支出530000元，主要用于保障办案业务经费。
2.208社会保障和就业支出446431.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于保障在职人员养老保险、遗属补助及退休人员工资，其中：
（1）2080501行政单位离退休支出84480元，主要用于支付退休人员工资；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出349999.68元，主要用于缴纳职工养老保险；
（3）2080801死亡抚恤支出11952元，主要用于发放遗属补助。
3.210卫生健康支出164019.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于保障医疗保险、生育保险及工伤保险，其中：
（1）2101101行政单位医疗支出155312.36元，主要用于缴纳职工医疗保险及生育保险；
（2）2101199其他行政事业单位医疗支出8707元，主要用于支付工伤保险等。
4.221住房保障支出262499.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于保障在职人员住房公积金，其中：
（1）2210201住房公积金支出262499.76元，主要用于支付在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县公安局森林警察大队2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县公安局森林警察大队2026年三公经费合计251000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县公安局森林警察大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21000元，较上年减少23100元，下降91.67%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县公安局森林警察大队2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县公安局森林警察大队2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1000元，较上年减少1000元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待10人次。
下降原因为根据厉行节约原则，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县公安局森林警察大队2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少230000元，下降92%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年减少230000元，下降92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
下降主要原因为本年车辆运行维护费主要由上级资金保障，本级资金主要用来保障日常公用经费。
（二）上级资金
镇康县公安局森林警察大队2026年上级资金“三公”经费预算230000元，较上年增加180000元，增长360%，主要原因为本部门执法执勤车辆使用年限过长，车辆行驶安全无法保障，预计在本年进行报废更新，增加上级资金公务用车购置预算。
（三）自有资金
镇康县公安局森林警察大队2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少3000元，原因为根据厉行节约原则，压缩“三公”经费。
（二）非财政拨款
镇康县公安局森林警察大队2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.办案业务经费项目涉密按规定不公开；
2.非财政资金森林警察大队公用经费项目绩效目标为：保障人数38人，购买物资质量合格率大于等于90％，15个工作日内及时支付，有效保障部门正常运转，单位人员满意度大于等于90％，项目成本不超过100000万元；
3.业务装备经费项目绩效目标为：设备采购批次大于等于1批次，设备质量达标率大于等于98％，及时采购，设备使用年限大于等于5年，使用人员满意度大于等于90％，项目成本不超过144000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县公安局森林警察大队2026年机关运行经费安排328606.4元，与上年432424.64元对比减少103818.24元，下降24.01％，主要原因为公务交通补贴减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县公安局森林警察大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县公安局森林警察大队资产总额3380098.12元，其中，流动资产54761.17元，固定资产3325336.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少203123.81元，其中流动资产减少21472.12元，固定资产减少181651.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号