镇康县机关事务服务中心2026年预算公开目录
第一部分 镇康县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县机关事务服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。二是负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。三是负责贯彻落实党政机关公务用车规章制度，负责指导监督全县公务用车管理工作。承担镇康县公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。四是负责县级党政机关办公用房、易地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目专项经费的管理，负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。五是负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。六是负责“四班子”办公大楼及大院的安全保卫、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。七是负责县级接待会务经费及平台公务用车经费的预算、申报、管理、使用；负责保存各种财务资料。八是完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
镇康县机关事务服务中心共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、接待会务管理股、公务用车管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年度，紧扣机关服务保障核心职能，聚焦公务用车、公务接待、后勤管理、国有资产管理四大关键领域，从严从细推进各项工作落地，全面提升服务保障规范化、精细化、高效化水平。
一是抓实公务用车管理工作。严格执行《镇康县公务用车平台管理实施细则（试行）》《镇康县党政机关公务用车管理实施细则》，严把使用审批、车辆调配、维修保养、费用报销等全流程关口，确保各项工作有章可循、合理合规。强化“线上+线下”融合监管，依托信息化管理平台实现车辆运行全程监控、全程留痕，切实提升公务用车管理质效。二是做优公务接待工作。严格落实《镇康县党政机关国内公务接待管理实施细则》《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严守“三单一票一函”报销制度，规范接待审批流程、费用结算标准，严控接待经费支出，坚决杜绝铺张浪费，以制度约束推动公务接待规范化运行。优化服务细节，将“周到、热情、优质”贯穿接待全过程。三是做强后勤管理工作。物业管理恪守“精细高效”标准，规范日常运维流程，针对大楼停车场、照明设施等公共设施，建立常态化巡检维护机制，定期开展水电、消防、电梯等设施设备巡检排查，及时处置漏水、设施损坏等问题，严格落实人员出入登记管理，全面提升后勤综合保障能力。四是扎实做好国有资产管理工作。强化宣传培训，规范资产登记、账务核对、清查盘点等基础工作，确保账实相符，规范资产处置闭环管理，全面提升国有资产制度化、规范化、效益化管理水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9194311.5元，其中：一般公共预算9194311.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的7749115.45元对比增加1445196.05元，增长18.65%，主要原因是新增县四班子大楼安全保障与维护修缮经费、县公务用车平台2026年车辆购置经费等支出。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9194311.5元，其中:本年收入9194311.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9194311.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的7749115.45元对比增加1445196.05元，增长18.65%，主要原因是新增县四班子大楼安全保障与维护修缮经费、县公务用车平台2026年车辆购置经费等支出。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9194311.5元。财政拨款安排支出9194311.5元，其中：基本支出5909311.5元，与上年的5715581.45元对比增加193730.05元，增长3.39%，主要原因是基本工资增加，社会保险缴费增加；项目支出3285000元，与上年的2033534元对比增加1251466元，增加61.54%，主要原因是新增县四班子大楼安全保障与维护修缮经费、县公务用车平台2026年车辆购置经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2010350 事业运行5490017.44元，主要用于单位人员工资、日常办公经费等支出。
2.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3066800元，主要用于部门项目经费支出。
3.2049999 其他公共安全支出195000元，主要用于部门项目经费支出。
4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出188230.08元，主要用于单位在职人员养老保险单位承担部分支出。
5.2080801 死亡抚恤23904元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤金。
6.2101102 事业单位医疗83527.1元，主要用于单位在职人员医疗保险单位承担部分支出。
7.2101199 其他行政事业单位医疗支出5316.88元，主要用于单位在职人员医疗保险单位承担部分支出。
8.2210201 住房公积金141516元，主要用于单位在职人员住房公积金单位承担部分支出。
五、县对下专项转移支付情况
县机关事务中心2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额360000元，其中：政府采购货物预算360000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县机关事务服务中心2026年“三公”经费合计1325800元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1325800元、较上年增加25400元，增长1.95%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县机关事务服务中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县机关事务服务中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为400000元，较上年减少300000元，下降42.86%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。
增减变化主要原因是公务接待变少。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为925800元，较上年增加325400元，增长54.2%。其中：公务用车购置费360000元，较上年增加360000元，增长100%；公务用车运行维护费565800元，较上年减少34600元，下降5.76%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为1辆。（本单位公车编制数1辆，所购置车辆编制归属县级公务用车平台，不计入本单位车辆保有量）
增减变化原因为新增公车购置、县级公务用车平台车辆减少。
（二）上级资金
镇康县机关事务服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年相比无增减变化。
（三）自有资金
镇康县机关事务服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年相比无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县机关事务服务中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：公务接待（包括：会议服务）经费
项目绩效目标：本着厉行节俭、反对浪费的原则，狠抓“精准、规范、高效”服务，强化政务接待水平，在接待工作中做到服务热情、细致、周到，做好接待后勤服务保障，完成全年公务接待服务保障工作，在外来宾客中为镇康树立良好形象，吸引更多外来人员，促进镇康经济发展。
接待次数≥100次
接待人次≥1000人次
接待及时率≥95%
提升服务质量好评率≥95%
接待对象满意度≥95%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县机关事务服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年相比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县机关事务服务中心2025年资产总额4521405.86元，其中，流动资产3250474.49元，固定资产1064631.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程203000元，无形资产3300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少613202.84元；其中固定资产减少630336.89元、流动资产增加15429.05元，无形资产增加1705元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产84项，账面原值486773元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号