镇康县地方产业发展服务中心2026年预算公开目录
第一部分 镇康县地方产业发展服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县地方产业发展服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县地方产业发展服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于发展烤烟、香料烟、蔗糖、茶叶、咖啡、生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民收入、增加财政收入为目的，为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能，统筹搞好产业发展的宏观调控。
2.组织拟订全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划，拟订产业发展管理机制和目标考核方案并组织实施，督办落实。
3.负责做好产业技术队伍建设，牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范，服务农民、服务企业，充分调动基层发展产业的积极性；组织开展产业技术培训，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，不断提高镇康农业产业的市场竞争力。
4.牵头做好地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓，协调产业招商引资,强化对外交流与合作。
5.做好地方产业数据信息体系建设，统筹产业发展项目的研究、论证、储备、申报、组织实施、督促进度、检查验收等工作。
6.做好农业产业研究和管理，牵头组织相关产业产品质量认证申报，开展相关产业地理标志证明商标的使用监督管理。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、烟叶产业股、蔗糖产业股、咖啡产业股、茶叶生物产业股、项目规划股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年，我们将紧紧围绕着省、市、县有关产业发展的目标，牢固树立以人民为中心的发展思想，抢抓机遇，实现产业的跨越发展。
1.种植烤烟2万亩，交售烟叶5万担，其中新植早春烟0.52万亩，交售烟叶1.8万担；种植香料烟1.16万亩，交售烟叶3.5万担。
2.2025/2026榨季新植甘蔗11.4万亩，其中，县内4.1万亩、县外1.45万亩、境外5.85万亩；总面积达28.14万亩，其中，县内14万亩、县外3万亩、境外11.14万亩；2025/2026榨季预计全县甘蔗农业产量达100万吨，其中，县内59.15万吨、县外10.55万吨、境外30.3万吨，平均单产5吨，工业入榨量90万吨，税收3500万元以上。同时，进一步抓好国家糖料甘蔗良种良法技术推广补贴兑付工作。
3.积极组织开展茶园绿色认证3500亩，认证率达100%，有机认证5600亩，认证率达50%。积极开展茶产业延链补链工作，推动茶叶产业全面转型升级， 实现茶叶产业再上新台阶。
4.根据市级统一规划目标，按照境内外融合发展模式，服务好市级招商引资企业库迪咖啡未来三年内发展种植咖啡20万亩，其中，境内种植面积达10万亩，境外种植面积10万亩，同时做大做强咖啡精深加工，确保咖啡精品率达到60%，精深加工率达30%以上。
5.中药材产业主攻方向是木场乡“中药材之乡”，辐射带动全县其他优势特色中药材。培育中药材种植企业和专业合作社达4户以上，建设中药材种植示范基地达5个，实现综合产值破1亿元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入27252133.03元，其中：一般公共预算27042133.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入210000.00元。
与上年4683368.20元对比增加22568764.83元，主要原因是一般公共预算收入中新增2018至2019年甘蔗种植补贴资金、2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴资金、镇康县2025年糖料蔗绿色高质高效暨单产提升行动项目资金、镇康县2025年新型农业经营主体能力提升项目资金、镇康县烤烟、香料烟提质增效项目、镇康县2025年马鞍山乡村振兴科技创新村专项资金、2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴（第二批）资金、2025年糖料蔗良种良法技术推广（第二批）中央补助资金、2025年糖料蔗良种良法技术推广中央补助资金、镇康县农业产业“生产奖补”项目（一期）补助资金等项目，项目收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入27042133.03元，其中:本年收入4855988.08元，上年结转收入22186144.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4855988.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年4333368.20元对比增加22708764.83元，主要原因是上年结转中新增镇康县2025年糖料蔗绿色高质高效暨单产提升行动项目资金、镇康县2025年新型农业经营主体能力提升项目资金、镇康县烤烟、香料烟提质增效项目、镇康县2025年马鞍山乡村振兴科技创新村专项资金、2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴（第二批）资金、2025年糖料蔗良种良法技术推广（第二批）中央补助资金、2025年糖料蔗良种良法技术推广中央补助资金、镇康县农业产业“生产奖补”项目（一期）补助资金等项目，项目收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出27252133.03元。财政拨款安排支出27042133.03元，其中：基本支出3653293.08元，与上年3833368.20元对比减少180075.12元，主要原因是增加一名退休人员，人员经费减少；项目支出23388839.95元，与上年500000.00对比增加22888839.95元，主要原因是新增一般公共预算收入中新增2018至2019年甘蔗种植补贴资金、2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴资金、镇康县2025年糖料蔗绿色高质高效暨单产提升行动项目资金、镇康县2025年新型农业经营主体能力提升项目资金、镇康县烤烟、香料烟提质增效项目、镇康县2025年马鞍山乡村振兴科技创新村专项资金、2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴（第二批）资金、2025年糖料蔗良种良法技术推广（第二批）中央补助资金、2025年糖料蔗良种良法技术推广中央补助资金、镇康县农业产业“生产奖补”项目（一期）补助资金等项目，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2010350 事业运行支出2769581.28元，主要用于在职职工工资和日常公用经费的支出。
2.2080502 事业单位离退休87604.20元，主要用于退休人员离退休费的支出。
3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出359204.64元，主要用于在职职工养老保险的支出。
4.2101102 事业单位医疗支出159397.06元，主要用于在职职工医疗、生育保险的支出。
5.2101199 其他行政事业单位医疗支出10190.06元，主要用于在职职工工伤、失业保险等支出。
6.2130122 农业生产发展 23314319.95元，主要用于2018至2019年甘蔗种植补贴资金、2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴（第二批）资金、2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴资金、镇康县2025年糖料蔗绿色高质高效暨单产提升行动项目资金、镇康县2025年新型农业经营主体能力提升项目资金、2025年糖料蔗良种良法技术推广（第二批）中央补助资金、2025年糖料蔗良种良法技术推广中央补助资金等项目支出。
7.2060405 共性技术研究与开发30000.00元，主要用于镇康县2025年马鞍山乡村振兴科技创新村专项资金项目支出。
8.2130505 生产发展支出44520.00元，主要用于镇康县烤烟、香料烟提质增效项目资金、镇康县农业产业“生产奖补”项目（一期）补助资金等项目支出。
3.2210201 住房公积金267315.84元，主要用于在职职工住房公积金的支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县地方产业发展服务中心2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县地方产业发展服务中心2026年三公经费合计26400.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县地方产业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算26400.00元、较上年减少100.00元，下降0.38%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县地方产业发展服务中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加（减少）0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县地方产业发展服务中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000.00元，较上年增加（减少）0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县地方产业发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为24400.00元，较上年减少100元，下降0.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费24400.00元，较上年减少100元，下降0.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少主要原因：更加严格执行中央八项规定，公务用车使用更加规范，从而减少不必要的运行维护费用。
（二）上级资金
镇康县地方产业发展服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年相比无增减变动。
（三）自有资金
镇康县地方产业发展服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年相比无增减变动。
（四）非财政拨款
镇康县地方产业发展服务中心2026年非财政拨款“三公”经费预算210000.00元，较上年减少140000元，下降40%，减少原因是结合单位产业发展服务实际工作需求，科学核定各项经费预算，进一步优化资金支出，提升资金使用效益。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴资金项目绩效目标为：通过全面推广甘蔗“良种、良法”体系建设，实施机械开沟、种植+种、肥、药、膜一体化甘蔗轻简高栽培技术，全县糖料甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率达95%，不断扩大脱毒种苗推广面积，推广宿根保墒管理技术延长宿根年限，全程机械化生产水平有效提升，平均亩产达到4.8吨/亩以上，平均蔗糖成分稳定在14%以上，达到使蔗糖产业可持续发展，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实现乡村产业振兴战略的目标。
2.2018至2019年甘蔗种植补贴资金项目绩效目标为：通过甘蔗种植扶持奖励政策，以种植农户完成甘蔗种植面积按政府政策标准直接补贴给蔗农户,累计甘蔗补贴面积1963亩，甘蔗农业产量到达5吨，一是降低了他们的种植成本，从而提高了他们的种植积极性；二提高甘蔗的产量和品质，还可以降低生产成本，增强甘蔗产业的竞争力，提高蔗农的种植技能和管理水平；三是推动甘蔗产业规模化发展。扶持补助资金还促进了甘蔗产业的规模化发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县地方产业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县地方产业发展服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，镇康县地方产业发展服务中心资产总额9710277.47元，其中，流动资产8527014.48元，固定资产1183262.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2750816.52元，其中固定资产增加220040.72元，流动资产减少2970857.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入18255.67 元，其中出租资产100平方米，资产出租收入18255.67 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号