目录

第一部分  中国共产党镇康县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常工作。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；直接领导和管理县融媒体中心；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

6.加强新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；对县文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。加强电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

8.加强广播电视管理职责，拟定全县广播电影电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站的设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

9.统筹协调全县对外宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

10.受县委委托，负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。负责新闻事业人员职称初评工作；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。

11.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理上级拨付的文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、网信股、新闻宣传股、文化综合股、广播电影电视股、精神文明股。

所属单位3个，分别是：

1.镇康县农村电影管理站

2.镇康县广播电视发射台

3.镇康县网络安全应急和网络舆情信息中心

镇康县文学艺术界联合会、镇康县社会科学界联合会和我部门合署办公。

（三）重点工作概述

1.持续用党的创新理论凝心铸魂。持续抓好理论学习中心组“联学旁听”工作，继续发挥“支书宣讲团”“收信人宣讲团”作用开展好理论宣讲活动，巩固提升新时代文明实践所（站）、农家书屋等意识形态阵地作用，依托意识形态上门指导服务小组开展“点单式+嵌入式”服务方式规范提升意识形态工作水平，继续加强与中国农业大学、滇西科技师范学院合作形成一批边疆治理理论和实践创新成果，做好省市级社科普及基地等工作。

2.继续壮大网络主流思想舆论。持续做好党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神学习宣传，继续强化“融媒精品十百千工程”，开展好明星·镇康、文化·镇康、狂欢·镇康、味道·镇康等系列宣传活动，探索构建立体式、全方位的传播矩阵。

3.抓实抓细精神文明建设。开展纪念红军长征胜利90周年活动，继续开展“强国复兴有我”等群众性主题宣传教育活动，广泛弘扬“时代楷模”鲍卫忠等先进典型的学习，挖掘“张从顺、张子权”等先进事迹的宣传报道，组织好“道德模范”“中国好人”“云岭楷模”“云南好人”等先进典型选树推荐工作，充分学习借鉴“江北公约”推进实施文明乡风建设工程。

4.全力推动新时代文化旅游高质量发展。紧扣“有一种叫云南的生活”“遇见临沧 如回故乡”品牌引领，打响“边关镇康 开放新城”城市特色品牌，持续推动非遗文创提质扩面，继续以“阿数瑟”文化为牵引实施“声声不息”工程，办好国门文化活动周、“阿数瑟”山歌会等活动。

5.持续提高网络综合治理能力。完善网上风险隐患常态化排查机制，做好打击清理有害政治类网络社团专项工作，加强敏感事件、重大突发事件网上舆情调控管控，深入推进“清源”“固边”“净网”“护苗”“秋风”专项行动，继续开展“扫黄打非”“打假治敲”，实施好应急广播基础设施改造提升工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8837221.61元，其中：一般公共预算8748479.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入88742元。

与上年5314660.03元对比增加3522561.58元，增长66.28%，主要原因是2026年新增云南省镇康县智慧广电固边项目(地方配套）资金3000000元，新增应急广播管理运维经费150000元，上年结余结专项目资金400340.25元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8748479.61元，其中:本年收入8348139.36元，上年结转收入400340.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8348139.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年5073492.03元对比增加3674987.58元，增长72.44%，主要原因是2026年新增云南省镇康县智慧广电固边项目(地方配套）资金3000000元，新增应急广播管理运维经费150000元，上年结余结转项目资金400340.25元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8837221.61元。财政拨款安排支出8748479.61元，其中：基本支出4938139.36元，与上年4855492.03元对比增加82647.33元，增长1.7%，主要原因是2025年7月新招录公务员1名，2026年人员工资和保险支出增加；项目支出3810340.25元，与上年218000元对比增加3592340.25元，增长16.48倍，主要原因是2026年新增云南省镇康县智慧广电固边项目(地方配套）资金3000000元，新增应急广播管理运维经费150000元，上年结余结转项目资金400340.25元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8000元，主要用于广播电视发射台、中波台、融媒体中心2026年春节值班慰问费支出。

2.2013301行政运行2183112.35元，主要用于行政人员、编外人员工资支出和行政办公经费支出。

3.2013302一般行政管理事务260000元，主要用于宣传工作、新时代文明实践中心运转、全民国防教育宣传支出。

4.2013350事业运行1576954.55元，主要用于事业人员工资支出和办公费支出。

5.2070699其他新闻出版电影支出44880元，主要用于农村免费公益电影放映补助支出。

6.2070899其他广播电视支出3295751.95元，主要用于云南省镇康县智慧广电固边项目配套建设、应急广播管理运维经费和广播电视发射台、补点站电费和维修维护费支出。

7.2079999其他文化旅游体育与传媒支出209708.3元，主要用于农家书屋图书配置和支付电影《边塞》尾款支出。

8.2080501行政单位离退休217652.4元，主要用于行政退休人员工资支出。

9.2080502事业单位离退休65145元，主要用于事业退休人员工资支出。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出398726.72元，主要用于行政事业人员养老保险支出。

11.2101101行政单位医疗91314.8元，主要用于行政人员医疗保险和生育保险支出。

12.2101102事业单位医疗85620.18元，主要用于事业人员医疗保险和生育保险支出。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出13192.08元，主要用于行政事业人员工伤保险和大病保险支出。

14.2210201住房公积金298421.28元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年“三公”经费合计25000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25000元、较上年100000元减少75000元，下降75%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年10000元减少10000元，下降100%，国内公务接待批次为28次，共计接待98人次。

增减变化原因为2026年计划用宣传工作经费支付公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年无增减变化；其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费25000元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（三）自有资金

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（四）非财政拨款

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.新时代文明实践中心运转专项经费项目绩效目标为：通过开展至少10次集中性活动，达到参与人数占比常住人口2%的目的.

2.全民国防教育宣传经费项目绩效目标为：通过开展5次国防教育宣传活动，达到每年国防教育普及人数超1万人的目的。

3.宣传工作经费项目绩效目标为：通过县委理论学习中心组学习8场次，接待主题宣传报道记者100人次，完成一个社科联课题研究，制作一部镇康微电影或宣传片，习近平新时代中国特色社会主义思想读书会4次，意识形态研判会4次，达到用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育人民、指导实践，巩固壮大奋进新时代主流思想舆论，着力用社会主义核心价值观铸魂育人维护意识形态安全的目的。

4.非财政资金戍边馆社科普及基地专项资金项目绩效目标为：通过开展5人次科普培训，达到发掘和培训人才目的；通过开展5次科普活动，达到让群众在悄无声息的情况下对新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观入心入脑的目的

5.云南省镇康县智慧广电固边项目(地方配套）资金项目绩效目标为：通过建设县城到乡镇10G OTN光传输系统，提高县乡传输网络宽带和承载能力；建成南伞镇、勐捧镇、勐堆乡3个抵边乡镇全部12个行政村的FTTH接入网覆盖，为用户提供有线电视。更好服务地方党委政府中心工作，提高边境地区社会治理能力，助力边疆稳固和经济社会发展。

6.应急广播管理运维经费项目绩效目标为：通过做好设备维护和系统维护，确保全县应急广播系统安全高效运行，更好地发挥应急突发响应和日常宣传功能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年机关运行经费安排108790元，与上年97290元对比增加11500元，增长11.82%，主要原因为2026年新增车辆租赁费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2026年委托业务费安排0元，较上年无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，中国共产党镇康县委员会宣传部资产总额16304000元，其中，流动资产701100元，固定资产4269600元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产11333300元。与上年相比，本年资产总额减少1634585.21元，其中固定资产减少157225.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。