中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年部门预算公开目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案；基本职能及主要工作任务如下：

政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

民主监督。对国家宪法、法律法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。

参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕县委、县政府中心工作，充分发挥政协专门协商机构作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济社会高质量发展注入政协动能、贡献政协智慧与力量。

1.深化理论武装，筑牢政治忠诚的思想根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以党组理论学习中心组学习为引领，充分运用“书香政协”和委员讲堂等学习平台，组织开展多形式、多层次的学习培训，严格落实“第一议题”制度，持续跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深入学习党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，在学深悟透中巩固拓展学习教育成果；同步以理论学习涵养优良作风，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，推进作风建设常态化长效化，实现理论学习与作风建设互促共进。通过系统深入的学习，引导全体政协委员与机关干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好地把学习成效转化为思想政治上的高度共识，体现为贯彻落实上的具体行动，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协一切工作。

2.紧扣中心大局，提升协商议政与民主监督质效。一是做精协商活动。发挥专门协商机构的作用，加强协商制度体系建设，高效开展好各类协商活动，组织召开1次议政性常委会议协商会、1次主席会议关注事项通报会、2次对口协商会、1次界别协商会议，重点聚焦县委、县政府工作的重点、群众关心的热点、社会治理的难点开展协商。二是做实民主监督。以“突出监督特色、提升监督实效”为导向，围绕乡村振兴、边境幸福村、惠民政策落实情况等工作开展监督，以坦诚相见实现有效沟通、相互理解，以实事求是帮助找准症结、破解问题。聚焦生态文明建设，围绕林长制、河（湖）长制实施情况开展实地督察，推动相关部门强化整改、优化举措，以有力监督守护县域生态底色，助力实现生态保护与经济社会协同发展。三是做深调研视察。深化“432”调研工作法，改进调研视察方式，推动调研由“遍地撒网”向“解剖麻雀”转变，重点围绕“3815”战略发展目标、“十五五”规划的推动落实情况、“两区一城”发展定位等重大任务、重点工作方面的堵点、难点，精心选题、精深调研、精准建言，助推镇康高质量发展。

3.深化团结联谊，汇聚推动发展的强大合力。一是以会议协商聚共识。精心筹备政协十二届五次全会、2026年新年茶话会及政协日常会议，组织政协各参加单位、广大政协委员、企业代表、退休老干部代表、新的社会阶层人士等围绕全县经济社会发展和事关民生重大问题开展全会协商议政，找准政协履职着力点和切入点，为发展破题，为改革破局，为推动中国式现代化镇康篇章贡献政协智慧和力量。二是以多元联谊聚凝心。常态化开展民族宗教界代表人士走访，发挥好“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室的桥梁作用和“双推”协商聚合作用，开展民族团结进步宣传活动，将民族团结理念与强边固防、宗教和顺工作深度融合，筑牢边疆地区团结稳定根基。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，同港澳台同胞的团结联谊，广泛团结联系海外侨胞，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，最大限度为全县经济社会高质量发展汇聚最广泛的智慧和力量。三是以征编文史资料出版传声。认真落实《政协镇康县委员会关于加强和改进新时代文史资料工作的意见》，以史资政、厚积存史开展文史资料征编工作，加快《“边寨协商”从这里走向全国》《岁月荣光——从县城“三迁”到“三好”镇康建设》的编纂进度，让文史资料征编成为政协“凝聚共识、双向发力”的有效载体，以鲜活史料挖掘镇康发展脉络、讲好镇康故事，进一步传递政协声音、增强文化认同。

4.创新协商实践，系统提升基层协商治理效能。持续深化“边寨协商”“院坝协商”工作，以乡（镇）全覆盖为目标，通过精选协商议题，简化协商流程，让协商更贴民心、更接地气；完善协商成果转化跟踪督导机制与评议制度，确保协商共识真正从“纸上”落到“实处”，让基层协商更具生命力与执行力。聚焦协商民主阵地建设，深入推进南伞镇茶山脚自然村、勐堆乡三块石自然村“协商民主+委员履职”示范基地创建，着力实现组织架构、协商平台、服务功能、资源要素的一体贯通与集成发展，推动协商民主文化融入基层、深入人心，打造可复制、可推广的基层协商样板。同时，扎实推进“双推”协商活动，持续巩固示范点创建成果，以“点上突破、面上推广”的思路，充分发挥“双推”协商的聚合效应，促进各民族交往交流交融，为民族团结进步示范创建注入动力，推动铸牢中华民族共同体意识工作走深走实、见行见效。

5.加强自身建设，全面提升政协履职能力。强化专委会在政协工作中的基础性作用，落实好政协委员“十个一”履职新机制，不断提升专委会“七个一”和界别“五个一”工作水平。以清廉云南建设镇康行动为重要抓手，纵深推进作风建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展为基层减负工作；紧扣“作风开路、发展破题、安全兜底”工作思路，常态化推进“三个三”突出问题整治，将“按规定办、真抓实干”的要求贯穿政协工作各环节、全过程，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态环境。加强政协信息宣传工作，严格落实意识形态工作责任制，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，牢牢把握意识形态工作领导权，守好意识形态建设阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人（公务员24人，工勤人员5人，事业人员0人），其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,656,675.64元，其中：一般公共预算7,656,675.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少81,954.47元，同比下降1.06%，主要原因是在职人员变动、政协委员履职经费、文史资料征集前期启动经费等相关经费减少，新增文史资料编辑出版经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,656,675.64元，其中：本年收入7,630,675.64元，上年结转收入26,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,630,675.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少81,954.47元，同比下降1.06%，主要原因在职人员变动、政协委员履职经费、文史资料征集前期启动经费等相关经费减少，新增文史资料编辑出版经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,656,675.64元。财政拨款安排支出7,656,675.64元，其中：基本支出6,705,675.64元，与上年对比增加34,545.53元，同比增长0.52%，主要原因是在职人员变动；项目支出951,000.00元，与上年对比减少116,500.00元，同比下降10.91%，主要原因是政协委员履职经费等相关经费减少，新增文史资料编辑出版经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201行政运行支出4,784,077.65元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2.2010202一般行政管理事务270,000.00元，主要用于保障政协常委会会议经费和政协日常办公、履职开支，确保各项工作顺利进行。

3.2010204政协会议490,000.00元，主要用于保障政协全会期间运转支出。

4.2010206参政议政165,000.00元，主要用于政协委员及政协履职运转支出。

5.2019999行政运行26,000.00元，主要用于政协日常办公、履职开支及学习培训。

6.2080501行政单位离退休542,173.80元，主要用于由养老保险基金发放养老金的退休人员的原渠道财政拨款发放部分工资支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出603,402.24元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险的社会保险缴费支出。

8.2080801死亡抚恤35,856.00元，主要用于病故人员家属遗属生活补助支出。

9.2101101行政单位医疗267,759.74元，主要用于行政在职人员单位部分基本医疗保险（含生育保险）缴费支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出19,854.53元，主要用于在职人员单位部分大病保险缴费支出。

11.2210201住房公积金452,551.68元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年“三公”经费合计143,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算43,000.00元、较上年增加23,000.00元，增长53.49%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。在编制年初预算时，根据上年度工作开展情况，细化公务接待费的预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长50%，增加原因是在编制年初预算时，根据上年度工作开展情况，细化公务用车运行维护费的预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年上级资金“三公”经费预算100,000.00元，较上年减少48,500.00元，下降32.66%，增减变化原因是上级资金减少，调整预算支出。

（三）自有资金

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减。

（四）非财政拨款

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政协全会经费。项目绩效目标：县政协委员通过开展不少于1次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。保障县政协机关完成本年度全会期间正常工作秩序及运转，包括全会期间农村委员的误工及交通补助、住宿费、伙食费、会议费、打印复印费、委员风采拍摄、会议服务和场地租赁等相关会议支出，确保全会工作顺利进行。

（二）政协委员履职经费。项目绩效目标：保障政协委员履职经费需求，统筹组织各委员活动组、界别活动组开展调研视察活动26次、委员活动6次；形成高质量调研视察报告10份，A类提案占比达到80%以上；扎实开展“院坝协商”议事会议不少于6场次，报送典型案例3篇。围绕政治协商、民主监督、参政议政核心职能，组织全县政协委员集中培训2次，持续提升委员履职能力、建言献策水平和协商议政实效，为全县政协工作高质量开展提供坚实支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年机关运行经费安排137,170.00元，无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门未涉及委托业务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2026年年初资产总额10,927,520.22元，其中，流动资产377,606.14元，固定资产净值10,530,724.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值19,189.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少375,527.71元，其中货币资金减少5,311.87元，固定资产净值减少361,455.84元，无形资产净值减少8,760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。