目录
第一部分 中国共产党镇康县委员会党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党镇康县委员会党校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党镇康县委员会党校2026年部门 预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。
2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。
4、负责联系指导乡（镇）党校相关业务。
5、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、教研室、总务股，我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年，镇康县委党校将以落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为主线，以抓实基本培训为主课，以创新，坚守党校初心，担当党校使命，守正创新，实施“铸魂、强基、赋能、提质”四大工程，积极发挥干部培训主渠道、理论宣讲主阵地、党性锻炼大熔炉作用，推动党校工作高质量发展，为镇康经济社会发展提供人才和智力保障。
（一）实施“铸魂工程”，筑牢理论教育阵地。一是深化理论武装。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为首课、主课、必修课，构建“1套核心理论课程、3大专题模块、N 个实践案例”“1+3+N”课程体系；围绕党的二十届四中全会精神等开发专题课程，其中《新质生产力与镇康产业升级》《边疆治理中的党建引领》等特色课程2门，确保理论课占比不低于总课时70%。二是打造红色教育品牌。挖掘镇康边疆红色资源，用好戍边馆、小落水等3个现场教学点，开发《国门初心：镇康边疆党员的使命担当》沉浸式微党课，全年开展现场教学不少于10场次。三是严格教学质量管控。推进“全员备课、人人上课”工作制度，落实试讲制度，邀请相关领域专家、干部代表参与评课。每季度开展教学质量测评，建立课程“优胜劣汰”机制，年内推出校级精品课 2 门、精品视频课1门。
（二）实施“强基工程”，建强师资料研队伍。一是优化师资培育体系。突出“名师”培养，组织教师参加省市培训不少于8 人次，邀请省市委党校专家开展“一对一”辅导。推行“青蓝工程”，安排4名骨干教师与9名干部职工（教师）结对帮带，强化县委党校教师与乡镇党校教师结对帮带。二是深化科研咨政服务。围绕县委“两区一城”等重点工作，设立5个专项课题，推行“教师+部门+乡镇”联合攻关机制，积极探索“县委党校+市委党校”科研合作机制，共同打造科研咨政课题、撰写调研文章。每季度开展“调研攻坚日”活动，年内完成高质量调研报告4篇、咨政建议4条，力争获县领导签批不少于2项。三是建强师资队伍。聘请企业骨干、先进典型、退休干部等15人充实师资库，落实领导干部上讲台制度，推行领导干部上讲台提醒、预警制度，确保每学期领导干部讲课占主体班次总课时比例达20%以上，构建“干部教、教干部”良性循环。
（三）实施“赋能工程”，提升培训实效。一是精准开展分类培训。联合县委组织部摸清干部培训需求，抓实基本培训班次培训工作，开设 “乡村振兴骨干培训班”“边疆治理能力提升班” 等特色班次12期，培训学员不少于800人次。二是创新教学方式方法。吸纳先进党校教学管理经验，科学设置教学课程，积极推行研究式教学，综合运用讲授式和研讨式、案例式等互动式教学方法，优化教育培训方式，每门课程互动环节占比不低于30%。三是强化培训管理服务。实行“班主任+ 辅导员”双管理模式，严格落实培训纪律“十不准”。建立学员“学用转化台账”，跟踪学员成果运用情况，形成“培训—实践—反馈”闭环机制。
（四）实施“提质工程”，夯实办学基础。一是推动“智慧党校”、报告厅改造，搭建线上学习平台，打造和推送精品课程资源。加强图书室建设管理和开放。二是规范基层党校指导。成立2个指导组，对乡镇党校开展“一对一”业务指导，帮助打造“一乡一精品”课程2门。建立县乡师资共育机制，组织乡镇教师跟班听课不少于12人次。深化开放办学合作，加强与周边县市党校共享师资、课程资源。二是抓实党建引领。扛实党建责任，落实“第一议题”制度，开展主题党日活动，推动党建与业务深度融合。严格意识形态工作责任制，每季度开展阵地安全排查，守牢政治底线。三是健全激励机制。持续推进“教风、校风、学风”塑造工程，不断健全完善内部管理机制，尤其是要将教学科研成果与职称评聘、评优评先直接挂钩，对获市级以上奖励的教师给予专项表彰，激发队伍活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4021070.41元，其中：一般公共预算4007978.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入13092.00元。
与上年的3567245.21元对比增加453825.20元，增长12.72%，主要原因是：干部教育培训经费增加；人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4007978.41元，其中:本年收入4007978.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4007978.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的3567245.21元对比增加440733.20元，增长12.36%，主要原因是：干部教育培训经费增加；人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4021070.41元。财政拨款安排支出4007978.41元，其中：基本支出3007978.41元，与上年3067245.21元对比减少59266.80元，减少1.93%，主要原因是：人员调动，人员工资和保险变化，人员经费减少；项目支出1000000.00元，与上年500000.00元对比增加500000.00元，增长100%，主要原因是：干部教育培训工作需要，干部教育培训经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2050802 干部教育3218883.43元，主要用于人员经费支出、干部教育培训经费支出、日常办公经费支出。
2.2080502 事业单位离退休131583.60元，主要用于退休人员工资支出。
3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出292397.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
4.2080801 死亡抚恤8964.00元，主要用于遗属生活补助支出。
5.2101101 行政单位医疗64618.73元，主要用于行政人员医疗保险单位承担部分支出。
6.2101102 事业单位医疗65132.84元，主要用于事业人员医疗保险单位承担部分支出。
7.2101199 其他行政事业单位医疗支出8442.97元，主要用于在职人员的单位工伤保险和大病保险支出。
8.2210201 住房公积金217954.92元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党镇康县委员会党校2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会党校2026年三公经费合计1000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党镇康县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1000.00元、较上年3000.00元减少2000.00元，下降66.67%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中国共产党镇康县委员会党校2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，计划安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
中国共产党镇康县委员会党校2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1000.00元，较上年3000.00元减少2000.00元，下降66.67%，计划开展国内公务接待批次为2次，接待20人次。
公务接待费减少的主要原因是严格按照规定厉行节约，严格控制“三公”经费开支，认真落实中央八项规定精神，严格执行公务接待规定，规范开展公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费
中国共产党镇康县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
中国共产党镇康县委员会党校2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
中国共产党镇康县委员会党校2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
中国共产党镇康县委员会党校2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
干部教育培训经费项目绩效目标为：充分发挥党校培训干部主阵地作用，通过承办主体班、联合办班的形式举办各类培训班35期3500人次以上；深入开展理论宣讲，教师基层宣讲工作开展6次以上。按时按质完成各项培训任务，培训计划按期完成率98%以上，培训人员合格率100%，培训学员满意度达到100%，党校社会影响力明显提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会党校2026年机关运行经费安排70950.00元，与上年70950.00元对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会党校2026年委托业务费安排0元与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，中国共产党镇康县委员会党校部门资产总额9410016.07元，其中，流动资产86760.97元，固定资产9323255.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少183178.67元，其中固定资产减少220930.70元、流动资产增加37752.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
滇公网安备53092402000102号