镇康县人民政府办公室2026年预算公开目录
第一部分 镇康县人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县人民政府办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承办市人民政府文件、指示在镇康县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，承担市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项；负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项；指导政府系统政务督查工作；组织协调、督促指导政府系统办理人大代表建议和政协委员提案工作，承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；负责指导监督、协调推进全县政府信息公开和政务公开工作；负责县人民政府法律顾问的准入、退出、考核和管理工作，组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作；负责打击走私综合协调工作；负责县委、县人民政府信访工作，协调指导乡镇、县直部门信访工作；完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合一股、综合二股、政府信息与政务公开股、镇康县人民政府法律顾问中心、镇康县人民政府办公室网络管理与自动化技术中心。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.锚定精准施策，在参谋辅政上实现新突破。认真学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，建立常态化调研机制，自觉围绕县委、县政府中心工作和群众急难愁盼问题，深入开展调研，优化信息报送机制，精准筛选、提炼各类信息，争取形成一批有数据支撑、有对策建议的高质量调研成果，为县政府科学决策提供更加及时、准确、全面的参考依据。
2.聚焦强基固本，在队伍建设上展现新作为。抓实年轻干部培养计划，通过“结对帮带”“岗位练兵”“轮岗交流”等方式，提升新入职年轻干部业务能力和实践经验，加快骨干力量储备。完善激励保障机制，充分调动干部干事创业的积极性和主动性。加强人文关怀，合理调配工作任务，缓解工作压力，营造团结协作、干事创业的良好氛围，打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的办公室队伍。
3.强化统筹赋能，在服务发展上谱写新篇章。充分发挥办公室的中枢作用，主动靠前服务，对于重大项目、重点工作，提前介入、全程跟进，加强督促检查和跟踪问效，确保各项工作高效协同推进，提高对突发事件和紧急情况的应对处置能力，确保政府机关高效运转。强化工作闭环管理，建立督办事项台账，定期梳理汇总推进情况，加强汇报对接，保障各项决策部署落地生根。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有34人(公务员22人，工勤人员9人，事业人员3人)，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11028626.99元，其中：一般公共预算9571242.82元，政府性基金1457384.17元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的12730576.05元对比减少1701949.06元，同比下降13.37%，主要原因是2026年镇康县人民政府外事办公室、镇康县残疾人联合会、镇康县投资促进局以一级预算单位独立核算，不纳入本部门预算编制范围，故本年部门财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11028626.99元，其中:本年收入7997422.82元，上年结转收入3031204.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7997422.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的12511855.05元对比减少1483228.06元，同比下降11.85%，主要原因是2026年镇康县人民政府外事办公室、镇康县残疾人联合会、镇康县投资促进局以一级预算单位独立核算，不纳入本部门预算编制范围，故本年部门财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11028626.99元。财政拨款安排支出11028626.99元，其中：基本支出6890982.82元，与上年的11272775.05元对比减少4381792.23元，同比下降38.87%，主要原因是2026年镇康县人民政府外事办公室、镇康县残疾人联合会、镇康县投资促进局以一级预算单位独立核算，不纳入本部门预算编制范围，故基本支出较上年减少；项目支出4137644.17元，与上年的1239080.00元对比增加2898564.17元，同比增加233.93%，主要原因是县残联一般公共预算项目上年结转703820元、政府性基金预算项目上年结转1457384.17元，县投资促进局一般公共预算项目上年结转870000.00元，故项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2010301 行政运行4652287.64元，主要用于行政及工勤人员工资、日常办公经费等支出；
2.2010302 一般行政管理事务937040.00元，主要用于2026年春节慰问金发放、政府网站集约化系统运维服务费、文件印刷费、公务用车燃油费等支出；
3.2010350 事业运行327112.90元，主要用于事业人员工资、日常办公经费等支出；
4.2011308 招商引资870000.00元，主要用于镇康县2025年市级财政预算重大项目前期工作等支出；
5.2041007 缉私业务82000.00元，主要用于镇康县人民政府打击走私综合治理领导小组开展缉私业务等支出；
6.2049999 其他公共安全支出169400.00元，此项目资金为涉密资金，不进行公开；
7.2080501 行政单位离退休430679.40元，主要用于退休人员统筹外待遇工资支出；
8.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出636692.96元，主要用于在职人员养老保险单位承担的部分；
9.2080801 死亡抚恤63432.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；
10.2081104 残疾人康复226020.00元，主要用于实施残疾人居家托养、残疾人精准康复、辅具适配等支出；
11.2081105 残疾人就业395800.00元，主要用于支持残疾人就业创业、开展技术培训、培育残疾人创业示范户等支出；
12.2101101 行政单位医疗264573.76元，主要用于行政及工勤人员医疗保险单位承担部分的支出；
13.2101102 事业单位医疗17958.74元，主要用于事业人员医疗保险单位承担部分的支出；
14.2101199 其他行政事业单位医疗支出20498.66元，主要用于在职人员工伤及失业保险单位承担部分的支出；
15.2210201 住房公积金477746.76元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出；
16.2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出1457384.17元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县人民政府办公室2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21780.00元，其中：政府采购货物预算21780.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县人民政府办公室2026年三公经费合计167000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算167000.00元、较上年284290.00元减少117290.00元，下降41.26%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县人民政府办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县人民政府办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为7000.00元，较上年22290.00元减少15290.00元，下降68.60%，国内公务接待批次为6次，共计接待51人次。减少的主要原因是2026年镇康县人民政府外事办公室、镇康县残疾人联合会、镇康县投资促进局以一级预算单位独立核算，不纳入本部门预算编制范围，故公务接待费较上年减少。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为160000.00元，较上年262000.00元减少102000.00元，下降38.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费160000.00元，较上年262000.00元减少102000.00元，下降38.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，定点采购公务用车燃油费及维修费，降低运维成本。
（二）上级资金
镇康县人民政府办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年46000.00元减少46000.00元，下降100.00%，减少的主要原因是2026年镇康县人民政府外事办公室、镇康县残疾人联合会、镇康县投资促进局以一级预算单位独立核算，不纳入本部门预算编制范围，故本年度无上级资金“三公”经费预算。
（三）自有资金
镇康县人民政府办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少12000.00元，下降100.00%，减少的主要原因是2026年镇康县人民政府外事办公室、镇康县残疾人联合会、镇康县投资促进局以一级预算单位独立核算，不纳入本部门预算编制范围，故本年度无自有资金“三公”经费预算。
（四）非财政拨款
镇康县人民政府办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县人民政府办公室2026年财政批复的预算项目有7个。其中，重点预算项目3个，具体情况如下：
1.政府办业务经费绩效目标为：
通过开展外出调研60次，外出参会30次，县人民政府领导落实会议决定事项得以推进；通过保障公务用车5辆、工作人员35人，办文办会质量、督查督办工作能力、政务公开服务能力得以提升，经费的有序支出确保各项工作顺利进行。
2.政府办会议经费绩效目标为：
通过做好会场布置、材料打印等服务工作，提高会议服务效率。
3.政府办县四班子法律顾问经费绩效目标为：
通过签订法律顾问协议为县四班子提供法律咨询、诉讼法律和全过程诉讼法律服务，促进依法行政。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县人民政府办公室2026年机关运行经费安排165550.00元，其中，机关事业单位公用经费148050.00元，车辆租赁费17500.00元。与上年260150.00元对比减少94600.00元，下降36.36%，主要原因是2026年镇康县人民政府外事办公室、镇康县残疾人联合会、镇康县投资促进局以一级预算单位独立核算，不纳入本部门预算编制范围，故本年度机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县人民政府办公室2026年委托业务费安排2525020.00元，与上年200000.00元对比增加2325020.00元，主要原因是县残联上年财政拨款结转1685820.00元、县投资促进局上年财政拨款结转670000.00元，故委托业务费较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县人民政府办公室资产总额15960000.89元，其中，流动资产8678379.61元，固定资产3876121.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程7500元，无形资产0元，其他资产3398000元。与上年相比，本年资产总额减少8774002.17元，其中流动资产减少106555.51元、固定资产减少1517751.33元、在建工程减少7149695.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明
根据《镇康县人民政府关于镇康县残疾人联合会申请以一级预算单位进行核算的批复》（镇政复〔2025〕159号）、《镇康县人民政府关于镇康县投资促进局申请以一级预算单位进行核算的批复》（镇政复〔2025〕205号）、《镇康县人民政府关于镇康县人民政府外事办公室申请以一级预算单位进行核算的批复》（镇政复〔2025〕206号）文件，2026年县残联、县投资促进局、县外办以一级预算单位独立核算，按照预算管理要求，我部门在编报2026年预算编制说明时，对相关数据进行了调整。一是调整预算单位基本情况数据。截至2025年12月人员情况，现填报的数据已将县残联、县投资促进局、县外办编制数及实有人数减少；二是调整国有资产占有使用情况数据。现填报数据已将县残联、县投资促进局、县外办的资产总额、流动资产、固定资产、报废报损资产等相关数据减少。
滇公网安备53092402000102号