镇康县投资促进局2026年预算公开目录
第一部分 镇康县投资促进局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县投资促进局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县投资促进局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省、市、县关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。
2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。
3.负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介镇康县投资环境；负责拟订全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。
5.负责县级招商引资项目的开发和在县内投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。
6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻镇康异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调省级有关职能部门依法保护市外来镇康投资企业和投资者的合法权益。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年镇康县招商引资工作将从以下五个方面开展。一是加工制造业。依托“跨境钛矿+境内加工”成本优势，招引高钛渣、海绵钛等前端产能落户镇康。发挥咖啡种植基础和产业园区优势，以商招商引进精深加工企业。二是设施农业。围绕新建设施农业2000亩的目标，盯紧龙头企业和农业科技公司，带动农业转型升级。三是边贸物流。推进“边民互市+落地加工”，围绕实现落地加工产值5000万元以上的目标，引进落地加工企业2户以上，探索“直播+平台+跨境电商”模式，培育进出口外贸企业，布局仓储分拣、冷链运输等功能。四是林下经济。推广林药、林菌复合经营，发展“林下+种植、养殖、文旅、采摘”模式，按雨林咖啡与林下中药材各0.3万亩目标招引企业。五是文旅康养。引进企业开发国门观光、跨境旅游项目，完善边境游、乡村游、“春秋游”精品线路，推动康养、研学融合。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1558717.02元，其中：一般公共预算1558717.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了216428.58元，主要原因分析：一是在职人员基本工资调资，基本支出增加；二是2025年12月从新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡转任1名公务员，在职人数增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1558717.02元，其中:本年收入1558717.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1558717.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了216428.58元，主要原因分析：一是在职人员基本工资调资，基本支出增加；二是2025年12月从新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡转任1名公务员。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1558717.02元。财政拨款安排支出1558717.02元，其中：基本支出1358717.02元，与上年对比增加266428.58元，主要原因是在职人员增加，人员工资、保险、公积金及人员经费增加；项目支出200000元，与上年对比减少50000元，主要原因是减少了一个非财政资金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2011301 行政运行1056850.08元，主要用于部门在职人员工资支出及本部门的机构运转经费等支出；
2.201130 招商引资200000.00元，主要用于项目资金支付；
3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出135996.8元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险的社会保险缴费支出；
4.2101101行政单位医疗60348.58元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险；
5.2101199 其他行政事业单位医疗支出3523.96元，主要用于缴纳在职在编人员生育保险；
6.2210201住房保障支出101997.6元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县投资促进局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县投资促进局2026年三公经费合计9500元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算9500元、较上年减少21534元，下降69.39%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县投资促进局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县投资促进局2026公务接待费一般公共预算财政拨款为9500元，较上年减少21534元，主要原因是项目支出公务接待费调整及自有资金“三公”经费预算减少。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。
（二）上级资金
镇康县投资促进局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少16034元，主要原因是自有资金减少。
（三）自有资金
镇康县投资促进局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
（四）非财政拨款
镇康县投资促进局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
县投资促进局工作经费项目绩效目标为：通过年内外出招商引资5次，引进20个企业，引进20个招商引资项目，从而扩大镇康知名度，吸引更多企业到镇康投资兴业，推动全县经济增长。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县投资促进局2026年机关运行经费安排37840元，与上年对比增加9460元，主要原因是增加了一名在职人员。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县投资促进局2026年委托业务费安排12500元，与上年对比减少32500元，主要原因是项目支出200000元中的其他经济科目预算数调整，导致委托业务费减少。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县投资促进局资产总额44498.61元，其中，流动资产6694.63元，固定资产37803.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少51924.2元，其中流动资产减少39250.4，固定资产减少12673.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号