镇康县残疾人联合会2026年预算公开目录
第一部分 镇康县残疾人联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县残疾人联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县残疾人联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责具体为：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务；参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责；负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作；负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作；承担镇康县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级残联交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置内设机构1个：办公室（综合股）。
下属事业单位1个：县残疾人就业服务所，机构规格股级。
（三）重点工作概述
1.强化党建带残建。认真落实“第一议题”制度，以树立和践行正确政绩观学习教育为抓手，强化政治理论学习。坚持把党的领导贯穿残联工作全过程，严格落实全面从严治党政治责任，转变作风，提升能力，把作风建设转化为推动残疾人事业高质量发展的动力。围绕县委、县政府中心工作，持续在“一老一小”、未成年人思想道德建设等方面发挥残联作用，聚焦残疾人康复、就业、教育、社会保障等急难愁盼问题，创新党建活动载体，增加支部活动吸引力，促进党建与残疾人工作深度融合。
2.纠治残疾人残疾等级评定不精准问题专项整治。在2025年涉残领域突出问题专项整治工作的基础上，按照省市残联统一安排部署，有序有力推进纠治残疾人残疾等级评定不精准问题专项整治工作，切实维护残疾人合法权益，提升残联组织的公信力。
3.各类惠残助残项目实施及监管。各类惠残助残项目是党和政府对残疾人关心关爱的生动体现，是贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神的具体体现，是残联联系残疾群众的有力抓手。持续强化对2026年实施的各类惠残助残项目的监管，让项目发挥出最大效益，使广大残疾群众深切感受到党和政府的关心关爱。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，属参公单位。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人。
退休人员6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1810121.21元，其中：一般公共预算1740121.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入70000元。
与上年1827997.01元对比减少17875.8元，下降0.98%，主要原因是与2025年上级下达助听器筛查经费，属自有资金，2026无自有资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1810121.21元，其中:本年收入1740121.21元，上年结转收入70000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1810121.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1827997.01元对比减少17875.8元下降0.98%，主要原因是与2025年上级下达助听器筛查经费，2026年无此项资金故而减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1810121.21元。财政拨款安排支出1810121.21元，其中：基本支出1515121.21元，与上年1722397.01对比减少207275.8元，下降12.03%，主要原因是2026年残联退休人员取消待遇1人，村（社区）残疾人联络员工资纳入大岗位制由乡镇进行预算，因此部门基本支出减少；项目支出295000元，与上年105600元对比增加189400元，上升179.36%，主要原因是财政增加县级残疾儿童康复资金预算以及残疾人托养中心项目建设地方配套经费，故而项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080501行政单位离退休支出130414.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%，主要用于退休人员工资支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128679.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，主要用于在职人员养老保险单位部分的支出。
3.2081101行政运行支出1097748.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.65%，主要用于在职人员工资支出。
4.2081102一般行政管理事务支出205000元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%，主要用于残疾人春节慰问资金、发展残疾人事业经费、残疾人托养中心建设经费等支出。
5.2081104残疾人康复20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%，主要用于残疾儿童康复救助支出。
6.2081105残疾人就业70000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，主要用于扶持残疾人自主就业创业。
7.2101101行政单位医疗51275.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于公务员医疗保险单位部分支出。
8.2101102事业单位医疗5826.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于工勤、事业人员医疗保险单位部分支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出4572.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于在职人员大病医疗保险单位部分支出。
10.2210201住房公积金支出96604.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。
五、县对下专项转移支付情况
县残联2026年无县对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县残联2026年三公经费合计13000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
县残联2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算13000元、较上年增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
县残联2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
县残联2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，较上年无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
县残联2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
县残联2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
县残联2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
县残联2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
县残联2025年财政批复预算项目4个，重点项目2个，绩效目标为：
（一）县残联春节慰问资金项目绩效目标：通过实施春节慰问项目，慰问全县困难残疾人170户，发放慰问资金85000元，保障困难残疾人家庭度过一个温暖祥和的春节。
（二）残疾儿童康复救助资金项目：通过实施项目，年内至少救助2名精心康复的残疾儿童，满足残疾儿童康复需求，达到促进残疾儿童更好的融入社会的目的。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县残联2026年机关运行经费安排33110元，其中：机关事业单位公用经费29610元，车辆租赁费3500元，较上年无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
县残联2026年委托业务费安排0元，较上年无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，县残联资产总额8337354.77元，其中，流动资产16517.3元，固定资产1181642.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程7139195.33元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加193651.04元，其中固定资产增加194365.2元，流动资产减少714.16元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号