中国共产党镇康县委员会办公室2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党镇康县委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党镇康县委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党镇康县委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是负责县委重要文稿、文件起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿；根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；负责组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；调研了解各乡（镇）、各部门贯彻党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议。三是负责县委文件、文稿的起草、修改、校核和签清；负责成办各乡（镇）、各部门党委（党组）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。四是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排和协调联络。五是承担县全面深化改革委员会办公室职责。六是承担县考评工作领导小组办公室职责。七是指导县关心下一代工作委员会办公室工作。八是承担县级档案行政管理职责，监督指导全县档案工作。九是负责县委机关和领导的后勤保障服务。十是完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政策研究股（改革综合股）、督查股（考评办）、党建和信息股、办文法规股、档案工作管理股、机关事务管理股、（其余3个内设机构按照相关规定不予公开）。
所属事业单位1个，镇康县保密技术服务中心，机构规格股级。
（三）重点工作概述
2026年，县委办公室将更加紧密地围绕县委中心工作，高效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，着力推动办公室系统规范管理和工作效能大提升。
1.抓学习强队伍，提素质增本领。全面贯彻落实习近平总书记对新时代党委办公室工作的重要指示精神，紧紧围绕省委、市委和县委各项决策部署，团结带领机关干部职工攻坚克难、开拓进取、砥砺奋进。
2.抓创新促发展，提效能优服务。创新工作思路，进一步加强办文办会、督查督办、综合调研、考核减负等工作方法，在确保办文零差错、办会零失误、办事零缺陷的同时，超前谋划，提升工作效能。
3.抓规范严管理，促落实保成效。进一步完善办公室制度规定，优化股室职能，切实提高服务决策、服务基层、服务群众水平，带动全县办公室系统各项工作主动、规范、超前，确保县委各项决策部署落实到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14121690.08元，其中：一般公共预算13721690.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入400000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少10216269.65元，下降41.98%，主要原因2026年县委编办、县工商联、县科协、县侨联、县委党史研究室升为一级预算单位独立核算，不纳入本年度部门预算编制范围，故本年部门财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入13721690.08元，其中：本年收入11259126.1元，上年结转收入2462563.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13721690.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少10575069.65元，下降43.52%，主要原因：2026年县委编办、县工商联、县科协、县侨联、县委党史研究室升为一级预算单位独立核算，不纳入本年度部门预算编制范围，故本年度财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14121690.08元。财政拨款安排支出13721690.08元，其中：基本支出7310418.1元，与上年对比减少5716001.98元，下降43.88%，主要原因2026年县委编办、县工商联、县科协、县侨联、县委党史研究室升为一级预算单位独立核算，人员经费和公用经费不纳入本年度部门预算编制范围，故本年度基本支出较上年减少；项目支出6411271.98元，与上年对比减少4899667.67元，下降43.11%，主要原因：2026年县委编办、县工商联、县科协、县侨联、县委党史研究室升为一级预算单位独立核算，各单位项目不纳入本年度部门预算编制范围，故本年度项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2013101 行政运行支出4855539.35元，主要用于行政人员的人员经费和日常公用经费等基本支出。
2.2013102 一般行政管理事务3968284.98元，主要用于县委办公室业务经费、会议经费、数据专线服务经费等项目支出。
3.2013150 事业运行570786.94元，主要用于事业人员的人员经费和日常公用经费等基本支出。
4.2060702 科普活动100000元，主要用于县科协开展科普活动的项目支出，该笔资金为上年度结转资金。
5.2080501 行政单位离退休322608.6元，主要用于退休人员原渠道工资支出。
6.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出692848.32元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分支出。
7.2080799 其他就业补助支出42200元，主要用于县工商联开展创业担保贷款工作支出，该笔资金为上年度结转资金。
8.2080801 死亡抚恤20916元，主要用于遗属补助支出。
9.2101101 行政单位医疗277041.79元，主要用于行政人员基本医疗保险单位部分及生育保险支出。
10.2101102事业单位医疗30409.66元，主要用于事业人员基本医疗保险单位部分及生育保险支出。
11.2101199其他行政事业单位医疗支出20288.6元，主要用于在职人员大病保险单位部分及工伤保险支出。
12.2159999其他资源勘探工业信息等支出2300787元，主要用于县委办公室涉密项目支出。
13.2210201住房公积金519978.84元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党镇康县委员会办公室2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会办公室2026年“三公”经费合计102000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党镇康县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算102000元，较上年减少111000元，下降52.11%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党镇康县委员会办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中国共产党镇康县委员会办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为17000元，较上年减少22000元，下降56.41%，国内公务接待批次为28次，共计接待260人次。
减少变化原因：一是2026年县委编办、县工商联、县科协、县侨联、县委党史研究室升为一级预算单位独立核算，不纳入本年度部门“三公”经费预算编制范围；二是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子思想，从严控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党镇康县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为85000元，较上年减少89000元，下降51.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费85000元，较上年减少89000元，下降51.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少变化原因：一是2026年县科协升为一级预算单位独立核算，不纳入本年度部门“三公”经费预算编制范围，公务用车相应减少1辆；二是坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出。
（二）上级资金
中国共产党镇康县委员会办公室2026年上级资金“三公”经费预算47000元，较上年增加27000元，增长135%，增长原因本年预算包含上年结转资金，结转至本年度继续使用，故上级资金“三公”经费较上年增加。
（三）自有资金
中国共产党镇康县委员会办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
中国共产党镇康县委员会办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.业务费经费项目绩效目标为：充分发挥县委办公室牵头抓总的作用，扎实履行上传下达、沟通内外、协调左右的综合协调职能。紧扣办文办会、督查督办、综合调研、文稿服务、应急值守、后勤保障等重点环节，持续提高“三服务”质量和水平，有效推动县委工作的高效运转。
2.会议费经费项目绩效目标为：强化经费保障，提升会议质效，高效服务保障县委常委、县委专题会议、县委全会、全县教育工作会议等重要会议；高质量完成各类调研、考察及相关会议服务保障工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会办公室2026年机关运行经费安排175010元，与上年对比减少137170元，下降43.94%，主要原因2026年县委编办、县工商联、县科协、县侨联、县委党史研究室升为一级预算单位独立核算，不纳入本年度部门预算编制范围，日常公用经费及车辆租赁费相应减少，故机关运行经费较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会办公室2026年委托业务费安排167700元，与上年对比减少4300元，下降2.5%，主要原因该项目为涉密项目，相关内容不予公开。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，中国共产党镇康县委员会办公室资产总额14185268.25元，其中，流动资产35074.1元，固定资产14090544.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59649.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少332339.26元，其中固定资产减少331681.89元，无形资产减少9479.28元，流动资产增加8821.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明
根据《镇康县人民政府关于中共镇康县委机构编制委员会办公室申请以一级预算单位进行核算的批复》（镇政复〔2025〕207号）《镇康县人民政府关于镇康县工商业联合会（商会）申请一级预算单位进行核算的批复》（镇政复〔2025〕158号）《镇康县人民政府关于镇康县科学技术协会申请以一级预算单位进行核算的批复》（镇政复〔2025〕168号）《镇康县人民政府关于镇康县归国华侨联合会申请以一级预算单位进行核算的批复》（镇政复〔2025〕204号）《镇康县人民政府关于对中共镇康县委党史研究室申请以一级预算单位进行核算的批复》（镇政复〔2025〕212号）内容，2026年县委编办、县工商联、县科协、县侨联、县委党史研究室升为一级预算单位独立核算，按照预算管理要求，我部门在编报2026年预算编制说明时，对相关数据进行了调整。一是调整预算单位基本情况数据。截至2025年12月人员情况，现填报的数据已将县委编办、县工商联、县科协、县侨联、县委党史研究室编制数及实有人数减少。二是调整国有资产占有使用情况（净值）数据。根据2026年1月资产月报数，现填报数据已将县委编办、县工商联、县科协、县侨联、县委党史研究室的资产总额、流动资产、固定资产、无形资产相关数据减少。
滇公网安备53092402000102号