镇康县总工会2026年预算公开目录
第一部分 镇康县总工会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县总工会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县总工会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。
2.负责职工政治引领和思想教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;组织和指导各乡(镇)工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。
4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度
等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。
5.健全服务职工体系，指导各乡(镇)职工服务阵地建设。
6.落实工会干部协管工作机制，协助各乡(镇)党委和县直有关部门管理乡(镇)工会和县直基层工会领导干部。负责全县工会干部工的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
7.承担县委、县政府和上级工会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构（股级），包括：办公室（组织维权办），所属单位0个。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.持续强化政治建设。巩固拓展学习教育成果，深化理论武装，加强党纪党规的学习教育，推动党建与业务更深层次融合，打造特色党建品牌，以高质量党建引领保障高质量发展。
2.深化暖心服务，筑牢职工幸福屏障。开展普惠服务，做优做强送温暖、夏日送清凉、困难职工帮扶、金秋助学、勤工俭学、新就业形态劳动者体检活动、“会聚良缘”职工交友联谊活动、假期爱心托管班、职工疗休养活动等服务项目。同时，结合地域特色，开展文体活动，丰富职工精神生活。
3.夯实基层基础，壮大工会组织力量。开展好“基层工会建设提升年”各项工作，已建基层工会加强规范化建设。同时，逐步推进村级和旅游点工会驿站服务阵地建设，不断提升工会职工服务阵地的利用率和服务质量，增强职工的归属感和幸福感。
4.优化法律服务，护航职工权益。巩固落实“工会＋法院+检察院+人社+司法”劳动争议多元化解机制，推动运用“一函两书”、处理12351工会热线、指导好全县企业签订集体合同等，进一步保障劳动者合法权益。同时，推进“安康杯”竞赛活动，加强群众性安全生产工作，努力营造安全发展环境。
5.加强与群团机构联盟相关部门协同联动。与县群团机构联盟相关部门协作，持续推动县级群团“联盟”改革，更好地集中阵地、整合资源、统筹项目、凝聚力量，充分发挥群团志愿者联盟“连心桥”的作用，推动新时代群团工作高质量发展，积极贡献工会力量。
6.健全机制深化试点推进产改工作提质增效。深化精神引领，打造“思政+技能”融合品牌。在工会驿站实现企业思政阵地全覆盖；积极开展“劳模工匠说”短视频征集活动。健全竞赛体系，提升成果转化效能。指导企业优化薪酬体系，明确不同技能等级工资差距，提高高级技师薪酬水平；积极举办各类技能竞赛。推进产教融合，构建协同育人格局。力争培育市级产教融合型企业，共建“镇康产业学院”，开设跨境电商、边境贸易等特色专业；将“1+X”证书考核纳入企业培训必修内容；建立“企业导师库”，吸纳技术骨干担任职业院校教师。强化民主管理，提升职工参与度。优化新就业形态服务，增强组织凝聚力。积极发挥驿站作用，依托“爱心驿站”常态化开展技能沙龙、权益宣讲、健康义诊等特色活动，切实增强工会组织与职工的联系，提高活动参与率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2842845.32元，其中：一般公共预算2842845.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少1962918.54元，主要原因是:2026年减少了镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目设备购置预算及群团联盟工作经费预算，故较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2842845.32元，其中:本年收入2837875.32元，上年结转收入4970元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2842845.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1962918.54元，主要原因是:2026年减少了镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目设备购置预算及群团联盟工作经费预算，故较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2842845.32元。财政拨款安排支出2842845.32元，其中：基本支出1337875.32元，与上年对比减少77888.54元，主要原因是：2026年群团联盟工作经费预算减少，故较上年减少；项目支出1504970元，与上年对比减少1885030元，主要原因是：2026年减少了镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目设备购置预算，故较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2012901行政运行支出742419.26元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出；
2.2012902 一般行政管理事务1500000元，主要用于镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目设备购置；
3.2012950 事业运行233963.31元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出；
4.2080501行政单位离退休85322.4元，主要用于发放退休人员原渠道工资；
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126283.36元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险；
6.2101101行政单位医疗42882.23元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；
7.事业单位医疗13156.02元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；
8.2101199其他行政事业单位医疗支出4086.54元，主要用于缴纳在职人员大病保险；
9.2210201住房公积金94732.2元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县总工会2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县总工会2026年三公经费合计2000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2000元，较上年减少1000元，下降33.33%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县总工会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县总工会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，按照厉行节约原则，压缩公务接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
镇康县总工会2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
镇康县总工会2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
镇康县总工会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年镇康县总工会共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金1500000元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率100%。
镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目绩效目标为：建设镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫），是深入贯彻中央党的群团工作会议精神，是深入贯彻落实习近平总书记视察云南重要指示精神的重大举措，镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）建设项目的实施为充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用，强化工会服务窗口建设，为广大职工提供直接、快捷、方便服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县总工会2026年机关运行经费安排83578.88元，与上年对比减少113760.4元，主要原因：2026年减少了群团联盟工作经费预算，故较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县总工会2026年委托业务费安排0元。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号