中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党镇康县委员会党史研究室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和指示;贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规;落实省、市、县有关地方志工作部署;拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。
2.负责制定镇康县党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共镇康历史》；承担中共镇康历史资料的征集、整理和编纂工作；编写镇康党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录;总结党在镇康的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用;负责全县中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。
3.负责制定镇康县地方志编纂规划，组织编纂《镇康县志》《镇康年鉴》，提供省、市年鉴镇康县入鉴资料;负责对乡(镇) 志、县级部门志、专业志编纂工作的督促指导和终审;搜集、整理和保存地方志文献;组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。
4.负责组织开展中共镇康历史的宣传教育活动，组织编写、出版、发行中共镇康历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品;组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化;组织开展重大党史纪念活动。
5.负责办理涉及中共镇康历史、镇康县地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共镇康历史、镇康县地方志问题的来信来访;负责中共镇康重大历史问题的史实认定，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议;对涉及中共镇康历史、镇康县地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。
6.负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划;负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报;负责项目实施并开发利用已建成革命遗址项目。
7.负责对中共镇康历史、镇康县地方志重要事件、人物进行宣传;负责组织评定史志科研成果;负责推进全县史志数字化、信息化建设。
8.承担镇康县地方志编纂委员会日常工作。
9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、方志年鉴股、党史征研股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.完成《中共镇康县委工作纪要（2025）》征集编纂出版工作，同时配合完成《中共临沧市委工作纪要（2025）》的资料征集报送工作。
2.完成《镇康年鉴（2026）》征集编纂出版工作，完成《云南年鉴（2026）》《临沧年鉴（2026）》涉及镇康部分的资料征集报送工作。
3.按照“不越位、不掉队，总体保持一致”的总体要求，持续推进《中国共产党镇康历史》第三卷的编写工作。
4.积极服务全县各级各部门，通过实地宣讲、视频宣讲和提供宣讲课件等相结合的方式，开展不少于10场次的“四史七进”宣讲活动。
5.继续加强专志编修指导。推动有意向有条件编纂出版志书的行业、部门、乡（镇）、村启动编修工作。
6.认真完成县委、县政府和上级业务主管部门安排部署的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1687509.11元，其中：一般公共预算1687509.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的1309788.27对比增加377720.84，主要原因分析为工资、津补贴、基础绩效奖、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整，人员经费增加；本年度部门项目增加1个，项目预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1687509.11元，其中:本年收入1687509.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1687409.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的1309788.27对比增加377720.84，主要原因分析为工资、津补贴、基础绩效奖、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整，人员经费增加；本年度部门项目增加1个，项目预算增加。
4、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1687509.11元。财政拨款安排支出1687509.11元，其中：基本支出1472509.11元，与上年1114788.27元对比增加357720.84元，主要原因分析为工资、津补贴、基础绩效奖、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整，人员经费增加；项目支出215000.00元，与上年195000.00元对比增加20000.00元，主要原因分析本年度项目（第一轮县志重印费）增加，故项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2013101行政运行支出1054831.92元，主要用于单位人员经费和日常公用经费等基本支出。
2.2013102一般行政管理事务5000元，主要用于县委党史研究室开展党史宣传有关材料、培训、会议经费等支出。
3.2013105专项业务210000元，主要用于镇康年鉴出版经费、中共镇康县委工作纪要印刷经费等项目支出。
4.2080501行政单位离退休64927.2元，主要用于退休人员原渠道工资支出。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138538.24元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分支出。
6.2080801死亡抚恤44820元，主要用于遗属补助支出。
7.2101101行政单位医疗61476.34元，主要用于行政人员基本医疗保险单位部分及生育保险支出。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出4011.73元，主要用于在职人员大病保险单位部分及工伤保险支出。
9.2210201住房公积金103903.68元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。
5、 县对下专项转移支付情况
中国共产党镇康县委员会党史研究室2025年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1000.00元，较上年减少1000.00元，减少50%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1000.00元，较上年减少1000.00元，减少50%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。
减少原因主要是2026年党史研究室预计需开展公务接待次数较少。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增减无变化。
（三）自有资金
中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增减无变化。
（四）非财政拨款
中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.《镇康年鉴》出版经费项目绩效目标为：2026年内完成《镇康年鉴（2026）》公开出版发行，后续按年度一年一鉴公开出版发行，《镇康年鉴2026》全面反映镇康自然、政治、经济、文化、社会等方面的情况，资料按门类分类编排，又与上年度对应每年收集约80家供稿单位稿件并完成编纂出版《镇康年鉴（2026）》，印刷完成约200册，通过出版《镇康年鉴（2026）》及时反映镇康县年度的发展变化，为各届人士全面了解镇康、各供稿单位后续工作查阅资料，提供很好的信息资料和留存价值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年机关运行经费安排33110.00元，与上年的23650.00对比增加9460.00元，主要原因分析为2024年未进行2025年初预算时，单位在职人员为5人，后调入2人，2026年人头经费增加2人经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会党史研究室2026年委托业务费安排0元。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，中国共产党镇康县委员会党史研究室资产总额62149.12元，其中，流动资产832.40元，固定资产61316.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5880.04元，其中固定资产减少5681.04元，流动资产减少199.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号