镇康县综合行政执法局2026年预算公开目录
第一部分 镇康县综合行政执法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县综合行政执法局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县综合行政执法局2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻落实国家有关法律、法规、规章，执行国务院、省政府、市政府、县政府对开展综合行政执法工作的要求。起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。负责研究拟定行业体制改革方案和有关政策措施，并指导落实。
二是依法行使各项法律、法规、规章规定赋予的综合行政执法领域的行政执法权。
三是承担与综合行政执法和城市管理领域相关的行政审批职责。
四是负责综合行政执法工作的业务指导、培训及法规政策宣传教育工作。负责综合行政执法领域专项执法行动的组织和部署，参与全县重大执法行动。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。负责对本部门综合行政执法人员的监督管理。
五是承担推进全县长效化、数字化、精细化的城市管理责任。负责依托县综合行政执法指挥调度等系统平台，对综合行政执法领域工作进行调度、监督、考核和评价。
六是负责拟订综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责对综合行政执法管理资金、项目建设资金、装备资金、专项整治经费等统筹管理和使用监督。
七是完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
八是有关职责分工：
与镇康县公安局的有关职责分工。县公安局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。
与镇康县住房和城乡建设局的有关职责分工。县住房城乡建设局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。
与镇康县水务局的有关职责分工。县水务局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。
与镇康县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监管局在履职中发现的涉及在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营行为及擅自发布户外广告等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。
与临沧市生态环境局镇康分局的有关职责分工。市生态环境局镇康分局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。
与镇康县自然资源局的有关职责分工。县综合行政执法局执法二大队受县自然资源局委托，以县自然资源局名义依法行使各项法律、法规、规章规定赋予自然资源领域的行政执法权。县综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调和指导，县自然资源局负责日常具体执法业务管理和队伍日常管理工作。
与镇康县林业和草原局的有关职责分工。县综合行政执法局执法三大队受县林业和草原局委托，以县林业和草原局名义依法行使各项法律、法规、规章规定赋予林业和草原领域的行政执法权。县综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调和指导，县林业和草原局负责日常具体执法业务管理和队伍日常管理工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构包括：办公室、行政审批和监督股、行政执法股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、指挥调度中心。
（三）重点工作概述
1.加大职能宣传力度，消除认知模糊。针对“群众认知不足”问题，利用政务新媒体发布“综合执法职能科普”短视频，在社区、政务大厅设置宣传展板，按季度开展“执法职能进社区”活动，现场解答群众疑问，实现职能知晓率达 80%以上。
2.补齐执法装备硬件短板，强化硬件支撑。执法装备的配备是规范城市管理执法工作，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益。建立“执法装备台账”，更新老化执法记录仪，配备便携式执法终端、移动打印机等信息化设备，确保每一名一线执法人员都能使用性能达标的装备开展工作，提升执法取证效率与规范性。
3.规范行政执法，构建公平正义新秩序。持续推进城管执法不规范问题深化整治，通过案卷评查、群众反馈梳理问题，建立台账动态销号，及时纠正流程偏差，将执法规范纳入考评；加强重点领域执法监管，对违法违规行为坚持“零容忍”，做到严格规范公正文明执法；畅通投诉举报渠道，及时核查处理群众反映的执法问题，让每一次执法都经得起法律和群众的检验，全力维护社会公平正义的法治秩序；在日常治理中采取疏堵结合展现人性化治理，持续践行“70%服务、20%管理、10%执法”的“721 工作法”，展现城市管理的人性化关怀。
4.精细城市管理，展现镇康县城新面貌。聚焦城市“颜值”与“内涵”双提升，实施市容市貌精细化管理，对占道经营、乱停乱放、违规搭建等问题开展专项整治；持续推动智慧城管平台的升级改造和深化“一网统管”新型智慧城市建设的总体布局，推广物联网、大数据、AI 识别、无人机等新技术在城市运行监测、智能预警、公共设施管理等领域的应用；持续推进市政设施等管理服务提质增效，打造干净整洁、秩序井然的城市环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9483663.47元，其中：一般公共预算9478563.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5100元。
与上年对比增加1391361.63元，增长17.19%，主要原因是机构改革，人员增加，收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9478563.47元，其中：本年收入9478563.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9478563.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1446261.63元，增长18%，主要原因是机构改革，增加机构人员增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9483663.47元。财政拨款安排支出9478563.47元，其中：基本支出9163314.91元，与上年对比增加1439577.27元，增长18.64%，主要原因是机构改革，增加机构人员增加，基本支出增加；项目支出315248.56元，与上年对比增加6684.36元，增长2.17%，主要原因是智慧城管指挥中心平台运行项目服务费用增加，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080299其他民政管理事务支出37000元，主要用于城管协管员春节慰问支出。
2.2080501行政单位离退休44019.6元，主要用于退休人员统筹外待遇支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出607840元，主要用于缴纳在职职工单位部分的养老保险金。
4.2101101行政单位医疗200402.97元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险。
5.2101102事业单位医疗69326.03元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。
6.2101199其他行政事业单位医疗支出15578元，主要用于缴纳在职职工单位部分其他社会保险。
7.2120101行政运行7770568.67元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。
8.2120102一般行政管理事务258248.56元，主要用于数字化城市管理指挥中心平台运行经费支出。
9.2120104城管执法20000元，主要用于城市管理执法保障支出。
10.2210201住房公积金455579.64元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县综合行政执法局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县综合行政执法局2026年“三公”经费合计34000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算34000元、较上年减少40000元，下降54%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县综合行政执法局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县综合行政执法局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000元，较上年减少59000元，下降79.73%，国内公务接待批次为17次，共计接待人135次。
主要原因：一是因机构改革，下设部门分合变动大。二是根据本部门自成立以来无公务接待费用支出，故较上年减少59000元。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年增加19000元，增长19000元。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费19000元，较上年增加19000元，增长19000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
主要原因是新增2辆公务用车（特种专业技术车辆1辆、业务用车1辆），增加公务用车运行费19000元。
（二）上级资金
镇康县综合行政执法局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
镇康县综合行政执法局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县综合行政执法局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
数字化城市管理指挥中心平台运行经费项目绩效目标为：目标一处置各类城市案件数在200件以上，罚款收入5万元以上，处置率和满意率均为95%以上。目标二充分利用视频监控设备、大数据共享等信息化手段发现违法问题，巡查上报日志数在3000件以上，办结率在95%以上。目标三通过视频监控数字化城市管理中心发现了各类城市管理问题，及时抓拍乱倒垃圾、破坏城市绿化带、施工车辆带泥等100起以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县综合行政执法局2026年机关运行经费安排156090元，与上年对比增加28380元，增长22%，主要原因是：因机构改革，上年实有在职在编人员27人，今年实有在职在编人员33人，人员增加6人，机关运行经费增加28380元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县综合行政执法局2026年委托业务费安排38540元，与上年对比增加540元，主要原因是增加数字化城市管理指挥中心平台运行经费项目的Ipv6服务费。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县综合行政执法局资产总额7079865.22元，其中，流动资产2953142.07元，固定资产2197841.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2553.47元，其他资产1926328.56元。与上年相比，本年资产总额增加135670.77元，其中，流动资产减少8988.44元，固定资产增加153417.24元、在建工程减少310000元，无形资产增加1241.97元，其他资产增加300000元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值100000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号