镇康县供销合作社联合社2026年预算公开
目录
第一部分 镇康县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县供销合作社联合社2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县供销合作社联合社2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。二是负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。三是构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。四是负责农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。五是行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。六是承担行业统计工作。七是根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。八是推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。九是完成县委、县政府交办的其它任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.聚焦重点任务攻坚，推动供销事业稳进提质。严格对标县委工作部署要求，持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十大及二十届历次全会精神，统筹推进党风廉政建设、意识形态（网络意识形态）、乡村振兴、保密、平安建设、档案管理等重点工作，确保各项任务落地见效。
2.优化社有资产管理，充分发挥社有资产利益最大化。强化社有资产全流程监督，坚守资产保值增值底线；加速社有资产清理进度，制定科学处置方案，盘活闲置资产为社有企业发展注入动能；推进社有企业资源整合与内外合作，进一步拓宽经营版图和服务范围。
3.建强专业人才队伍建设，锻造供销事业骨干力量。强化思想引领，加强干部教育培训。及时补充高学历、专业能力强的年轻干部，着力改善干部队伍结构，增强队伍活力与专业支撑力；完善考核奖惩、选贤任能等激励约束机制，充分激发干部队伍干事创业的内生动力。
4.提升为农服务能力和水平，构建为农服务综合体系。找准服务“三农”和推进乡村全面振兴的切入点、结合点和着力点。全力做好农资保供、农业社会化服务、农产品流通、再生资源回收利用等重点工作,当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。
5.筑牢安全生产防线，压实安全责任闭环管理。严格落实中央、省、市、县安全生产工作部署，恪守“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”原则，坚持“安全第一、预防为主”方针；定期不定期开展社有企业经营网点安全督查，广泛开展安全生产知识宣教，提升企业负责人、安全管理人员及从业人员的安全意识与管理能力，堵塞安全漏洞，确保企业生产安全。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人(公务员6人，工勤人员1人，事业人员0人)，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1521051.19元，其中：一般公共预算1521051.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的1529582.08元对比减少8530.89元，下降0.56%，主要原因是本年在职人员到退休年龄,退休1人,相应减少在职人员工资收入、单位部分各项保险收入及公用经费收入，故本年财务总收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1521051.19元，其中:本年收入1521051.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1521051.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的1529582.08元对比减少8530.89元，下降0.56%，主要原因是本年在职人员到退休年龄,退休1人,相应减少在职人员工资收入、单位部分各项保险收入及公用经费收入，故本年财政拨款收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1521051.19元。财政拨款安排支出1521051.19元，其中：基本支出1521051.19元，与上年的1529582.08元对比减少8530.89元，下降0.56%，主要原因是本年在职人员到退休年龄,退休1人,相应减少在职人员工资收入、单位部分各项保险收入及公用经费收入，故本年基本支出比上年减少。项目支出10000元，与上年的10000元相比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开数据取02-2表支出，取项级科目数据）。
1.2080501行政单位离退休174090.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135542.40元，主要用于社会保障和就业支出。
2.2101101行政单位医疗60146.94元，2101199其他行政事业单位医疗支出5114.28元，主要用于卫生健康支出。
3.2160201行政运行1034500.17，2160202一般行政管理事务10000，主要用于商业服务业等支出。
4.2210201住房公积金：101656.80元，主要用于住房保障支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县供销合作社联合社2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县供销合作社联合社2026年“三公”经费合计3000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000元，与去年预算数持平，无增减变动，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：历年来镇康县供销合作社联合社无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费
镇康县供销合作社联合社2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，与去年预算数持平，无增减变动，目前国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则，减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与2025年预算数持平，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费支出。
（二）上级资金
镇康县供销合作社联合社2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
镇康县供销合作社联合社2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
镇康县供销合作社联合社2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年镇康县供销合作社联合社共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金10000.00元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率100%。
通过改造提升综合服务社17个(便利店）、指导农民专业合作社规范数4个、改造提升薄弱基层社1个，来带动农民专业合作社加快发展，推动农村综合服务社提档升级，强化县级联合社平台统筹作用，拓展服务领域，增强服务能力，密切与农民的利益联结，努力打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排29610元，2025年预算数持平，无增减变动。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县供销合作社联合社2026年委托业务费安排0元，无委托业务费预算安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，镇康县供销合作社联合社资产总额192012.32元，其中，流动资产172078.49元，固定资产19933.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5156.83元，其中固定资产减少5786.31元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号